Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 708/AD |
THIAGO RUVIERI DELALIBERA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 656/AN |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS -SALA 32 E 43 | R$ -150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 707/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 47,10 | R$ 47,10 | R$ 47,10 | |
| 706/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA | R$ 31,40 | R$ 31,40 | R$ 31,40 | |
| 705/OR |
ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 96.567.763/0001-98
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS | R$ 324,95 | R$ 324,95 | R$ 324,95 | |
| 704/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | |
| 703/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 658/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -148,94 | R$ -148,94 | R$ -148,94 | |
| 702/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE PVC - "TE" PARA HIDRÁULICA | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | |
| 701/OR |
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT
CNPJ: 09.028.602/0001-21
|
CURSO OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 700/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
AQUISIÇÃOI DE TINTA PARA PISO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 699/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 698/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 697/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ E AROMATIZADOR PARA ARMÁRIO | R$ 30,06 | R$ 30,06 | R$ 30,06 | |
| 696/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 695/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 694/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | |
| 693/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TOMADA | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | |
| 692/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 688/AN |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ | R$ -11,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 691/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 690/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | |
| 689/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 143,15 | R$ 143,15 | R$ 143,15 | |
| 688/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ | R$ 11,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 687/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 267,37 | R$ 267,37 | R$ 267,37 | |
| 686/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | |
| 685/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 566,52 | R$ 566,52 | R$ 566,52 | |
| 684/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | R$ 243,20 | R$ 243,20 | R$ 243,20 | |
| 683/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |