Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 814/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | |
| 813/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 46,38 | R$ 46,38 | R$ 46,38 | |
| 812/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 384,16 | R$ 384,16 | R$ 384,16 | |
| 811/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | |
| 810/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 809/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 309,70 | |
| 808/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 933,70 | R$ 933,70 | R$ 933,70 | |
| 807/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 792/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -162,26 | R$ -162,26 | R$ -162,26 | |
| 790/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -228,98 | R$ -228,98 | R$ -228,98 | |
| 806/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | |
| 805/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 801/DA |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -12,44 | R$ -12,44 | R$ -12,44 | |
| 785/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -19,77 | R$ -19,77 | R$ -19,77 | |
| 783/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -74,00 | R$ -74,00 | R$ -74,00 | |
| 804/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 803/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE PINTURA EM PORTA DO VEÍCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILI... | R$ 545,56 | R$ 545,56 | R$ 545,56 | |
| 802/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 801/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | |
| 799/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 798/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 427,35 | R$ 427,35 | R$ 427,35 | |
| 797/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 854,71 | R$ 854,71 | R$ 854,71 | |
| 796/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | |
| 795/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 794/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 12.000,00 | R$ 11.648,93 | R$ 11.648,93 | |
| 793/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | |
| 792/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 791/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 790/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |