Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1074/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1073/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | |
| 1072/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 520,10 | R$ 498,50 | R$ 498,50 | |
| 1071/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 1070/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | |
| 1069/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 19,04 | R$ 19,04 | R$ 19,04 | |
| 1068/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 505,87 | R$ 505,87 | R$ 505,87 | |
| 1067/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1066/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1065/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1064/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1063/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1062/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 1061/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1060/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1059/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 | |
| 1058/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 1057/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1056/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1055/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1054/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1053/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67,08 | R$ 67,08 | R$ 67,08 | |
| 1052/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | |
| 1051/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.092,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1051/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -11.092,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1050/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | |
| 1049/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 |