Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1097/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1096/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | |
| 1093/DA |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -16,91 | R$ -16,91 | R$ -16,91 | |
| 1074/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -98,00 | R$ -98,00 | R$ -98,00 | |
| 1095/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER) | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 1094/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 177,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 | |
| 1076/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -74,00 | R$ -74,00 | R$ -74,00 | |
| 1065/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -107,00 | R$ -107,00 | R$ -107,00 | |
| 1093/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1092/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1091/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE GÁS... | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | |
| 1090/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 1089/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 10.180,13 | R$ 10.180,13 | R$ 10.180,13 | |
| 1088/AN |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ -0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1088/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.738,58 | R$ 16.738,57 | R$ 16.738,57 | |
| 1087/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 1086/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALES ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 1085/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1084/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 1083/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 1082/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 1081/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 1080/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 | |
| 1079/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 223,32 | R$ 223,32 | R$ 223,32 | |
| 992/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -273,00 | R$ -273,00 | R$ -273,00 | |
| 1078/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 157,60 | R$ 157,60 | R$ 157,60 | |
| 1077/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA EM CALHA DO PLENÁRIO E TORNEIRA DA GARAGEM | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1072/AN |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ -21,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1076/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |