Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1123/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 1122/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1113/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -198,00 | R$ -198,00 | R$ -198,00 | |
| 1107/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -20,00 | R$ -20,00 | R$ -20,00 | |
| 1121/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | |
| 1120/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A SP IDA E VOLTA | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 823,98 | |
| 1119/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDP PARA USO EM PLENÁRIO | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | |
| 1118/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 135,14 | R$ 135,14 | R$ 135,14 | |
| 1117/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1116/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1115/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | |
| 1114/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PREÇO - PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 234,43 | R$ 234,43 | R$ 234,43 | |
| 1113/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | |
| 1112/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA. | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 | |
| 1111/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 11,35 | R$ 11,35 | R$ 11,35 | |
| 1110/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | |
| 1109/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 1108/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1107/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | |
| 1106/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1105/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1104/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA FOTOS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1103/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -81,50 | R$ -81,50 | R$ -81,50 | |
| 1098/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -54,00 | R$ -54,00 | R$ -54,00 | |
| 1103/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1102/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM TERMINAL DE PABX | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 1101/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 95,29 | R$ 95,29 | R$ 95,29 | |
| 1100/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 527,50 | R$ 527,50 | R$ 527,50 | |
| 1099/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |