Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -190,00 | R$ -190,00 | R$ -190,00 | |
| 1002/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -2,44 | R$ -2,44 | R$ -2,44 | |
| 993/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -102,00 | R$ -102,00 | R$ -102,00 | |
| 936/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -93,72 | R$ -93,72 | R$ -93,72 | |
| 1027/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | |
| 1026/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 398,52 | R$ 398,52 | R$ 398,52 | |
| 1025/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 180,70 | R$ 180,70 | R$ 180,70 | |
| 1024/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROFONE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1023/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 1022/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,28 | R$ 78,28 | R$ 78,28 | |
| 1021/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1020/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 1019/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1018/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 1017/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | |
| 1016/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | |
| 1015/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1014/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1013/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 1012/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 1011/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1010/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 1009/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 | |
| 1008/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 36,64 | R$ 36,64 | R$ 36,64 | |
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 45,72 | R$ 45,72 | R$ 45,72 | |
| 1006/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 118,04 | R$ 118,04 | R$ 118,04 | |
| 1005/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SAO PAULO/ PORTO ALEGRE IDA E VOLTA | R$ 940,30 | R$ 940,30 | R$ 940,30 | |
| 383/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ -7.065,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1004/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1003/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |