Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2014

1364 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 4.226.159,63 · LIQUIDADO: R$ 4.188.679,28 · PAGO: R$ 4.187.179,81
  • EMPENHOS: 1.364
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2014 1237/OR 29/12/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACAO OFICIAL R$ 29,16 R$ 29,16 R$ 29,16
VOTUPORANGA LTDA
2014 6/AN 26/12/2014 CGMP - CENTRO DE PEDAGIOS SISTEMA SEM R$ -3.541,85 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2014 1236/OR 23/12/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 1235/OR 23/12/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 82,09 R$ 82,09 R$ 0,00
2014 1234/OR 23/12/2014 CAIXA ECONOMICA DESPESAS BANCARIAS R$ 24,50 R$ 24,50 R$ 24,50
FEDERAL
2014 1233/OR 23/12/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 463,32 R$ 463,32 R$ 463,32
VOTUPORANGA LTDA
2014 1232/OR 23/12/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 1231/OR 23/12/2014 PAULO HENRIQUE REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
REBOUÇAS ME ASSESSORIA DE
IMPRENSA.
2014 1136/DA 23/12/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -165,00 R$ -165,00 R$ -165,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 1000/AN 23/12/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS POSTAIS R$ -500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ESTIMATIVA DE
TELEGRAFOS DEZEMBRO/ 2014
2014 274/AN 23/12/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -770,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CONSUMO – PAPEL
SULFITE, DE USO NO
EXPEDIENTE ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
DESTA CASA DE LEIS,
PARA O ABASTECIMEN
TO NO ANO DE 2014
(ATÉ DEZEMBRO),
COM ENTREGAS
PARCELADAS.
2014 192/AN 23/12/2014 NEUSA FIGUEIRAS PREGÃO PRESENCIAL R$ -2.478,76 R$ 0,00 R$ 0,00
ME PARA AQUISIÇÃO
DE GENÊROS ALIMENTICIO
S
2014 159/AN 23/12/2014 ALICIO VILAR PREGÃO PRESENCIAL R$ -959,59 R$ 0,00 R$ 0,00
PONTES PARA AQUISIÇÃO
DE 4800 LITROS DE
COMBUSTÍVEL
2014 5/AN 23/12/2014 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ -3.758,59 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2014 4/AN 23/12/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS E PRODUTOS R$ -465,97 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E POSTAIS
TELEGRAFOS
2014 1230/OR 22/12/2014 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE SOFTWARE NA R$ 1.760,18 R$ 1.760,18 R$ 1.760,18
CIVIL LTDA AREA DE FINANCAS
2014 1229/OR 22/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 834,25 R$ 834,25 R$ 834,25
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 1228/OR 22/12/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.591,75 R$ 10.591,75 R$ 10.591,75
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 1227/OR 22/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.039,18 R$ 16.039,18 R$ 16.039,18
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 1226/OR 22/12/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 49,20 R$ 49,20 R$ 49,20
DE EXPEDIENTE
2014 1225/OR 22/12/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 3.019,48 R$ 3.019,48 R$ 3.019,48
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 1224/OR 22/12/2014 ALESSANDRO DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
BORGES DE RETIRADA E
RECOLOCAÇÃO DE BOMBA
HIDRAULICA -CAIXA
DÁGUA DO SISTEMA
CONTRA INCENCIO
2014 1223/OR 22/12/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 1.003,23 R$ 1.003,23 R$ 1.003,23
2014 1222/OR 22/12/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 441,51 R$ 441,51 R$ 441,51
2014 435/AN 22/12/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM ADMINISTRAÇ ÃO DE
SERV PESSOAL, PERFIL
PROFISSIOGR AFICO
PREVIDENCIA RIO, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS
CONTRA CHEQUE
INTERNET, CONTROLE DE
PONTO ELETRONICO
E ATENDIMENTO
A LEI COMPLEMENTA
R N. 131/2009.
2014 1221/OR 19/12/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 1220/OR 19/12/2014 COP-FAC MAQUINAS COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 112,20 R$ 112,20 R$ 112,20
LTDA N. 360
2014 1219/OR 19/12/2014 ALESSANDRO DE ANDRADE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
BORGES DE ACIONAMDNTO
AUTOMÁTICO DE SISTEMA
BOMBA CONTRA
INCENDIO.
2014 1218/OR 19/12/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE LONA R$ 14,40 R$ 14,40 R$ 14,40
PARA CONSTRUCAO PRETA DE PROTEÇÃO
LTDA
2014 1217/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,65 R$ 63.955,65 R$ 63.955,65
2014 1216/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
2014 1215/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
2014 1214/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 1213/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.083,37 R$ 2.083,37 R$ 2.083,37
2014 1212/AN 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -249,96 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 1212/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.940,08 R$ 9.690,12 R$ 9.690,12
2014 1211/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.354,64 R$ 8.354,64 R$ 8.354,64
2014 1210/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.279,03 R$ 4.279,03 R$ 4.279,03
2014 1209/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43.680,67 R$ 43.680,67 R$ 43.680,67
2014 1208/OR 19/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.198,52 R$ 3.198,52 R$ 3.198,52
2014 1207/OR 19/12/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.108,86 R$ 27.108,86 R$ 27.108,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1206/OR 19/12/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1205/OR 18/12/2014 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2014 1204/OR 18/12/2014 BRUNO HERNANDES RECARGA DE CARTUCHO DE R$ 207,00 R$ 207,00 R$ 207,00
MORINI ME TINTA E TONER
P/IMPRESSOR AS
2014 1203/OR 18/12/2014 VIVO SA COMPLEMENTO EMPENHO 227 R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
2014 1202/OR 18/12/2014 ELETROTECNI CA MOTORES SERVIOIS DE CONSERTO DE R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
2 IRMÃOS LTDA -ME MOTOBOMBA DO SISTEMA
CONTA INCENDIO.
TROCA DE ROLAMENTO,
ENVERNIZAR MOTOR,
TORNEAR, TROCA
JUNTAS E TROCA DE
SELO
2014 1201/OR 18/12/2014 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
BENTO 31188640879 DE QUADROS
2014 1200/OR 18/12/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1199/OR 18/12/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1168/DA 18/12/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -27,00 R$ -27,00 R$ -27,00
CASALI
2014 375/AN 18/12/2014 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ -6.032,93 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 1198/OR 17/12/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM DE VEÍCULO - R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2014 1197/OR 17/12/2014 ONETS SOLUÇOES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
OPTICAS LTDA ME ELETRICA - TROCA DE 06
LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO
DE 1 POSTE COM
LUMINÁRIA, ENTRADA
EXTERNA DO PLENÁRIO.
2014 1196/OR 16/12/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 11.679,74 R$ 11.679,74 R$ 11.679,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES REF. 13.O
SALARIO
2014 1195/OR 16/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 2.757,09 R$ 2.757,09 R$ 2.757,09
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
REFERENTE AO 13.O
SALARIO
2014 1194/OR 16/12/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 1.905,00 R$ 1.905,00 R$ 1.905,00
FEIJO EPP ACESSÓRIO DE CAMERA
DIGITAL
2014 1193/OR 16/12/2014 FUZZARI & DISTASI COLOCAÇÃO DE CAIXA DE R$ 114,30 R$ 114,30 R$ 114,30
LTDA ME SOM AMBIENTE
SALA 45 - DIRETORIA
JURIDICA
2014 1192/OR 16/12/2014 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 581,76 R$ 581,76 R$ 581,76
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO ELETRONICO
ANZAI LTD E DE ILUMINAÇÃO.
2014 1191/OR 16/12/2014 NILSON FANTE HONORÁRIOS DE R$ 371,26 R$ 371,26 R$ 371,26
DESPACHANTE E DESPESAS
DE LICENCIMAEN
TO DE 02 VEÍCULOS
FORD FOCUS 2.0 -
2014/2015.
2014 1190/OR 16/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 5.929,22 R$ 5.929,22 R$ 5.929,22
PARCELA DOS SERVIDORES
2014 1189/OR 16/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 13.412,76 R$ 13.412,76 R$ 13.412,76
PARCELA DOS SERVIDORES
2014 1188/OR 16/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 8.130,05 R$ 8.130,05 R$ 8.130,05
PARCELA DOS SERVIDORES
2014 1187/OR 16/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 8.646,89 R$ 8.646,89 R$ 8.646,89
PARCELA DOS SERVIDORES
2014 1186/OR 16/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 33.409,80 R$ 33.409,80 R$ 33.409,80
PARCELA DOS SERVIDORES
2014 159/AN 16/12/2014 ALICIO VILAR PREGÃO PRESENCIAL R$ -1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PONTES PARA AQUISIÇÃO
DE 4800 LITROS DE
COMBUSTÍVEL
2014 1185/OR 12/12/2014 MARCOS ANTONIO CONSERTO DE O2 R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LAMANA EPP CADIERAS: 1 PLENÁRIO
EXECUTIVA -GIRATORIA
1 SALA 13 - CADEIRA
PRESIDENTE
2014 1184/OR 12/12/2014 EMPRESA DE PUBLICIDADE CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
REGIONAL LTDA SESSÃO DE ENCERRAMENT
O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 1183/OR 12/12/2014 JORNAL A CIDADE DE CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA SESSÃO DE ENCERRAMENT
O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 1182/OR 12/12/2014 GRAFICA E EDITORA A CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VANGUARDA LTDA SESSÃO DE ENCERRAMENT
O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 1181/OR 12/12/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇAO DE TORNEIRA R$ 41,00 R$ 41,00 R$ 41,00
PARA CONSTRUCAO TANQUE E MAQ DE
LTDA LAVAR
2014 1180/OR 12/12/2014 CLARÃO IND E COMERCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 2.162,27 R$ 2.162,27 R$ 2.162,27
DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
LTDA. EXTERNA .
2014 1179/OR 12/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 965,85 R$ 965,85 R$ 965,85
SERVIDOR
2014 1178/OR 12/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.931,70 R$ 1.931,70 R$ 1.931,70
2014 1167/AN 12/12/2014 GILVAN HELDER DE SERVIÇOS DE PROJETO E R$ -12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SOUZA E OUTRA EXECUÇÃO DE PASAGISMO E
JARDINAGEM NAS
LATERAIS DA ENTRADA DO
PLENÁRIO.
2014 1165/DA 12/12/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -1,00 R$ -1,00 R$ -1,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1163/DA 12/12/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -69,00 R$ -69,00 R$ -69,00
SILVA
2014 1177/OR 11/12/2014 RADIO LIDER DE CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA SESSÃO DE ENCERRAMENT
O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 1176/OR 11/12/2014 RADIO CIDADE AM CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
DE VOTUPORANGA SESSÃO DE ENCERRAMENT
LTDA O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 1175/AN 11/12/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ -7.859,55 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2014 1175/OR 11/12/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 7.859,55 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2014 1174/OR 11/12/2014 PORTO SEGURO SEGURO DO VEICULO R$ 686,98 R$ 686,98 R$ 686,98
COMPANHIA DE SEGUROS FORD FOCUS 2.0 SEDAN
GERAIS ANO 2014/2015,
REFERENTE A COMPLEMENTO
PELA TRANSFERENC
IA DO SEGURO
ANUAL DO VEICULO
VOYAGE 1.6 TREND
2014 1173/OR 11/12/2014 RADIO CLUBE DE CONVITE PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA SESSÃO DE ENCERRAMENT
O DOS TRABALHOS
LEGISLATIVO S DO ANO
2014 848/AN 11/12/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ -3.040,01 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2014 1172/OR 10/12/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 70,05 R$ 70,05 R$ 70,05
VOTUPORANGA COM. PARA MANUTENÇÃO
MAT.ELETR. LTDA ELÉTRICA NO PRÉDIO.
2014 1171/AD 10/12/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 1170/AD 10/12/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1169/AD 10/12/2014 JOSE ANTONIO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SOUZA
2014 1168/AD 10/12/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 1167/OR 09/12/2014 GILVAN HELDER DE SERVIÇOS DE PROJETO E R$ 4.020,00 R$ 4.008,00 R$ 4.008,00
SOUZA E OUTRA EXECUÇÃO DE PASAGISMO E
JARDINAGEM NAS
LATERAIS DA ENTRADA DO
PLENÁRIO.
2014 1166/OR 09/12/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE R$ 949,00 R$ 949,00 R$ 949,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS
LTDA ME
2014 1165/AD 09/12/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1164/AD 09/12/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 1163/AD 09/12/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 1162/OR 09/12/2014 WELLS COMERCIO DE AQUISIÇLÃO DE R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
VEÍCULOS E PECAS LTDA. ACESSÓRIOS PARA 02
VEÍCULOS - FORD FOCUS
ZERO KM
2014 1161/OR 05/12/2014 WELLS COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 02 R$ 171.000,00 R$ 171.000,00 R$ 171.000,00
VEÍCULOS E PECAS LTDA. VEÍCULOS ZERO KM -
FORD FOCUS 2.0
-2014/2015
2014 1160/OR 05/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 460,55 R$ 460,55 R$ 460,55
SERVIDOR
2014 1159/OR 05/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 921,12 R$ 921,12 R$ 921,12
2014 1158/OR 05/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 667,56 R$ 667,56 R$ 667,56
SERVIDOR
2014 1157/OR 05/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.335,12 R$ 1.335,12 R$ 1.335,12
2014 1156/OR 05/12/2014 ALLIANZ SEGUROS S/A SEGURO ANUAL DO R$ 942,29 R$ 942,29 R$ 942,29
PREDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL
2014 1145/DA 05/12/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -82,00 R$ -82,00 R$ -82,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1155/OR 04/12/2014 EDITORA NDJ LTDA ASSINATURA ANUAL DO R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
BDM - BOLETIM DE
DIREITO MUNICIPAL
2014 1154/OR 04/12/2014 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISIÇÃO DE R$ 17,97 R$ 17,97 R$ 17,97
ALIMENTICIO S LT MEXEDORES PARA CAFÉ
2014 1153/OR 04/12/2014 A.F DE SOUZA TROCA DE COBERTURA R$ 3.790,00 R$ 3.790,00 R$ 3.790,00
TOLDOS ME DE PLACAS DE
POLICARBONA TO DAS
ENTRADAS, RECEPÇÃO,
PLENÁRIO E ACESSO
INTERNO AO PLENÁRIO
2014 1152/OR 03/12/2014 CARMEN ISABEL RECARGAS E MANUTENÇÃO R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
FERRARI OLIVO ME DE EXTINTORES
2014 1151/OR 03/12/2014 ELETRO SOM VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CABO VGA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME PARA INSTALAÇÃO
NO PLENÁRIO
2014 1150/OR 03/12/2014 BRUNO HERNANDES RECARGA DE CARTUCHOS E R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
MORINI ME TONERS
2014 1149/OR 02/12/2014 NESPOLI E VALERIO MATERIAL UTILIZADO R$ 151,00 R$ 151,00 R$ 151,00
LTDA ME NA MANUTENÇÃO
DOS RAMAIS
2014 1148/OR 02/12/2014 NESPOLI E VALERIO MÃO DE OBRA DE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA ME INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE RAMAIS
2014 1147/OR 02/12/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
LTDA ME PARA CPU E CAIXINHAS
DE SOM
2014 1146/OR 01/12/2014 ALICIO VILAR TROCA DE ÓLEO DO R$ 170,50 R$ 170,50 R$ 170,50
PONTES VECTRA
2014 1145/AD 01/12/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1144/AD 01/12/2014 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2014 1143/OR 01/12/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME VECTRA E VOYAGE
2014 1142/OR 01/12/2014 GILBERTO CORREA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
SILVA DE GESSO EM: -SALAS
29 E 36 - FECHAMENTO
EM VÃO DE AR
CONDICIONAD O -SALAS 26
- 53 E59 COLOCAÇÃO
DE MULDURAS NO TETO
-SALA 57 - COLOCAÇÃO
DE ALÇAPÃO NO TETO.
2014 1141/OR 01/12/2014 EMPRESA GRIFFON ENVIO PUBLICACOES R$ 208,96 R$ 208,96 R$ 208,96
BRASIL ASSESSORIA DOU E DOE
LTDA
2014 1140/OR 01/12/2014 ARISMAR PEREIRA RECARGA DE TONER R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
AZEVEDO ME COLORIDO
2014 1139/OR 01/12/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70
LIMPEZA LTDA DUPLA FACE
2014 1138/OR 01/12/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 81,00 R$ 81,00 R$ 81,00
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 1137/OR 01/12/2014 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 28,24 R$ 28,24 R$ 28,24
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2014 1136/AD 01/12/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 1135/OR 28/11/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 1134/OR 28/11/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 327,24 R$ 327,24 R$ 327,24
VOTUPORANGA LTDA
2014 1133/OR 28/11/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 3.774,35 R$ 3.774,35 R$ 3.774,35
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 1132/OR 28/11/2014 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2014 1131/OR 28/11/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.784,92 R$ 12.784,92 R$ 12.784,92
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 1130/OR 28/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.010,86 R$ 17.010,86 R$ 17.010,86
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 1129/OR 28/11/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1128/OR 28/11/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1127/OR 28/11/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 1126/OR 28/11/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 1125/OR 28/11/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 77,84 R$ 77,84 R$ 77,84
2014 1118/DA 28/11/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -115,45 R$ -115,45 R$ -115,45
SILVA
2014 1117/DA 28/11/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -5,00 R$ -5,00 R$ -5,00
CASALI
2014 1113/DA 28/11/2014 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -56,00 R$ -56,00 R$ -56,00
SILVA
2014 1028/DA 28/11/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -54,00 R$ -54,00 R$ -54,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 1124/OR 27/11/2014 NELSON LUIS XAVIER ME INSTALAÇÃO DE R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
EVAPORADORA E RETIRADA
DE AR CONDICIONAD
O; SUBSTITUIÇÃ
O DE CAPACITOR
DE 35 MF EM AR
CONDICIONAD O DE 18000
BTUS
2014 1123/OR 26/11/2014 LUIZ ANTONIO TREINAMENTO DE BRIGADA R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
DALTO DE INCENDIO EM
CONFORMIDAD E COM O
DECRETO 56189/11;
ART DE VISTORIA
DOS EQUIPAMENTO
S; ART COM LAUDO DE
ESTANQUEIDA DE DO GLP;
ART COM LAUDO DE
MATERIAIS DE
ACABAMENTO E
REVESTIMENT O; ART COM
LAUDO DAS INSTALAÇÕES
ELETRICAS COM ANEXO
2014 1122/OR 26/11/2014 PARAISO DOS CARPETES AQUISIÇÃO DE PERSIANA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
LTDA ME HORIZONTAL PARA
PLENÁRIO
2014 1121/OR 25/11/2014 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE 02 R$ 180,44 R$ 180,44 R$ 180,44
APARELHOS DE TELEFONE
SEM FIO - PANASONIC
DECT-6.0
2014 1120/OR 25/11/2014 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA R$ 2.058,00 R$ 2.058,00 R$ 2.058,00
FOTOGRÁFICA PROFISSIONA
L
2014 1119/AD 25/11/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1118/AD 25/11/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 983,50 R$ 983,50 R$ 983,50
SILVA
2014 1117/AD 25/11/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
CASALI
2014 1116/OR 24/11/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. BALANCEAMEN TO NAS 4 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ME RODAS E ALINHAMENTO
DIANTEIRO DO CRUZE
2014 1115/OR 24/11/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2014 1114/AD 24/11/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.393,28 R$ 1.393,28 R$ 1.393,28
BATISTA
2014 1113/AD 24/11/2014 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 599,00 R$ 599,00 R$ 599,00
SILVA
2014 1112/OR 24/11/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 76,09 R$ 76,09 R$ 76,09
CIA LTDA PARA USO NA COPA
COZINHA
2014 1111/OR 24/11/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 55,42 R$ 55,42 R$ 55,42
CIA LTDA PARA USO NA COPA/
COZINHA
2014 1110/OR 24/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 20,39 R$ 20,39 R$ 20,39
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA/
COZINHA
2014 1109/OR 24/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 142,31 R$ 142,31 R$ 142,31
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 1108/OR 24/11/2014 CREPALDI E TASSI LTDA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
DE RONDA PARA VIGIAS
2014 1107/OR 24/11/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.134,89 R$ 27.134,89 R$ 27.134,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1106/OR 24/11/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.003,02 R$ 1.003,02 R$ 1.003,02
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1105/OR 24/11/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.929,22 R$ 5.929,22 R$ 5.929,22
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1104/OR 24/11/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 1103/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,65 R$ 63.955,65 R$ 63.955,65
2014 1102/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
2014 1101/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
2014 1100/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.130,04 R$ 8.130,04 R$ 8.130,04
2014 1099/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 1098/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.046,62 R$ 2.046,62 R$ 2.046,62
2014 1097/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.457,53 R$ 5.457,53 R$ 5.457,53
2014 1096/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.292,67 R$ 4.292,67 R$ 4.292,67
2014 1095/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.843,66 R$ 18.843,66 R$ 18.843,66
2014 1094/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.637,56 R$ 12.637,56 R$ 12.637,56
2014 1093/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.202,08 R$ 13.202,08 R$ 13.202,08
2014 1092/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.006,88 R$ 4.006,88 R$ 4.006,88
2014 1091/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 41.981,60 R$ 41.981,60 R$ 41.981,60
2014 1090/OR 24/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.225,65 R$ 2.225,65 R$ 2.225,65
2014 1089/OR 24/11/2014 THOR & MARCIO SERVIÇO DE LIMPEZA DO R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MEDEIROS AUTO SISTEMA E CORPO DE
MECANICA LTDA - ME INJEÇÃO DO VECTRA
2014 1088/OR 24/11/2014 THOR & MARCIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40
MEDEIROS AUTO PARA MANUTENÇÃO
MECANICA LTDA - ME DO VECTRA
2014 1087/OR 24/11/2014 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
BENTO 31188640879 O DE 2 PLACAS DE
DIVISÓRIA 1X1,20M NA
COR CINZA NA SALA DE
APOIO AO PLENÁRIO
2014 1072/AN 24/11/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA AQUISIÇÃO DE PEDRA DE R$ -10,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME ARDÓSIA PARA ABRIGO
DO GÁS
2014 1086/OR 21/11/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 182,90 R$ 182,90 R$ 182,90
VOTUPORANGA COM. PARA INSTALAÇÃO
MAT.ELETR. LTDA DE AR CONDICIONAD
O
2014 1085/OR 21/11/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CAIXINHA R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
COM.EQUIP. INFORMATICA DE SOM E MOUSE SEM
LTDA ME FIO
2014 1084/OR 21/11/2014 FIORILLI SOCIEDADE CURSO ENCERRAMENT R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
CIVIL LTDA O DE EXERCICIO E
IEGM DO TCESP
2014 1083/OR 20/11/2014 C. C. CALEJON DOS ASSISTENCIA REMOTA NA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SANTOS ME INSTALAÇÃO DE RELÓGIO
DE PONTO
2014 1082/OR 20/11/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCOS R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00
DE FOLHA A3
2014 1081/OR 20/11/2014 THOR & MARCIO LIMPEZA DE SISTEMA DE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
MEDEIROS AUTO INJEÇÃO DO VOYAGE
MECANICA LTDA - ME
2014 1080/OR 20/11/2014 THOR & MARCIO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO R$ 319,70 R$ 319,70 R$ 319,70
MEDEIROS AUTO DO VOYAGE
MECANICA LTDA - ME
2014 1079/OR 20/11/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 429,90 R$ 429,90 R$ 429,90
CIA LTDA PARA USO EM MANUTENÇÃO
EXTERNA DO PRÉDIO
2014 1078/OR 20/11/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 933,90 R$ 933,90 R$ 933,90
2014 1077/OR 20/11/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 441,51 R$ 441,51 R$ 441,51
2014 1076/OR 19/11/2014 GILBERTO CORREA DA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO R$ 1.344,00 R$ 1.344,00 R$ 1.344,00
SILVA NO CONTORNO DO PRÉDIO
DA CÂMARA 128MX0,35M
2014 1075/OR 19/11/2014 VOTUCICLO COM. DE COLOCAÇÃO DE ALAVANCA R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
BICICLETAS E PEÇAS E CAMARA DE AR
LTDA ME DIANTEIRA DE
BICICLETA
2014 1074/OR 19/11/2014 VOTUCICLO COM. DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
BICICLETAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
LTDA ME EM BICICLETA
2014 1073/OR 19/11/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MOUSE R$ 51,00 R$ 51,00 R$ 51,00
COM.EQUIP. INFORMATICA SEM FIO
LTDA ME
2014 1072/OR 19/11/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA AQUISIÇÃO DE PEDRA DE R$ 220,00 R$ 210,00 R$ 210,00
ME ARDÓSIA PARA ABRIGO
DO GÁS
2014 1071/OR 18/11/2014 THOR & MARCIO MÃO DE OBRA DE TROCA DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MEDEIROS AUTO COXIM DE MOTOR E
MECANICA LTDA - ME ELETROVENTI LADOR
2014 1070/OR 18/11/2014 THOR & MARCIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 644,50 R$ 644,50 R$ 644,50
MEDEIROS AUTO PARA MANUTENÇÃO
MECANICA LTDA - ME DO VOYAGE
2014 1069/OR 18/11/2014 COP-FAC COPIADORA E AQUISIÇÃO DE R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00
PAPELARIA LTDA EPP FRAGMENTADO RA DE
PAPÉIS
2014 1060/DA 17/11/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -57,50 R$ -57,50 R$ -57,50
2014 1052/DA 17/11/2014 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ -217,00 R$ -217,00 R$ -217,00
TELES
2014 1068/OR 14/11/2014 MARCOS ANTONIO CONSERTO DE CADEIRA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
LAMANA EPP PRESIDENTE - SALA 45
-DIRETOR JURÍDICO.
2014 1067/OR 14/11/2014 PORTO SEGURO SEGURO ANUAL DO R$ 939,46 R$ 939,46 R$ 939,46
COMPANHIA DE SEGUROS VEICULO VOYAGE 1.6
GERAIS TREND
2014 1066/OR 14/11/2014 NELSON LUIS XAVIER ME SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
AR CONDICIONAD
O NAS SALAS: 29 -
RH FINANCEIRO
(9.000 BTUS); 34
-TELEFONIA (9.000
BTUS) E SALDA 35
-COPA (12.000
BTUS).
2014 1053/DA 14/11/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -67,50 R$ -67,50 R$ -67,50
SILVA
2014 1065/OR 13/11/2014 ONETS SOLUÇOES COMPLEMENTO DES R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
OPTICAS LTDA ME DESPESAS DE MANUTENÇÃO
ELETRICA DE PEDIDO
0514/2014 N/DATA.
2014 1064/OR 13/11/2014 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE UM R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
ME NOBREAK EXTERNO
2014 1063/OR 13/11/2014 ONETS SOLUÇOES TROCA DE ILUMINAÇÃO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OPTICAS LTDA ME DE EMERGÊNCIA
NAS INSTALAÇÕES
DA CÂMARA, READEQUAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS NAS SALAS
15 E 16 E TROCA DE
REATORES DOS POSTES
DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA
2014 1062/OR 13/11/2014 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE CORDÃO R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
LTDA DE PARTIDA DE MÁQUINA
DE ROÇAR
2014 1061/GL 13/11/2014 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE LICENÇA DE R$ 3.520,36 R$ 3.520,36 R$ 3.520,36
CIVIL LTDA USO DE SOFTWARE
2014 7/AN 13/11/2014 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE LICENÇA DE R$ -1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CIVIL LTDA USO DE SOFTWARE
2014 1060/AD 12/11/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 983,50 R$ 983,50 R$ 983,50
2014 1059/OR 11/11/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE TOMADA R$ 16,18 R$ 16,18 R$ 16,18
VOTUPORANGA COM. PADRÃO BRASILEIRO
MAT.ELETR. LTDA COM PLACA PARA
INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONAD O
2014 1058/OR 10/11/2014 APRAVEL VEICULOS TROCA DE PEÇAS POR R$ 765,70 R$ 765,70 R$ 765,70
LTDA CONTA DA REVISÃO
(20.000) DO VEÍCULO
CRUZE
2014 1057/OR 10/11/2014 APRAVEL VEICULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 510,00 R$ 510,00 R$ 510,00
LTDA DE REVISAO (20.000KM)
EM VEÍCULO - CRUZE
2014 1056/OR 07/11/2014 JP DA SILVEIRA CONSERTO DE VÁLVULA E R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
VOTUPORANGA ME DE TORNEIRA DE
LAVATÓRIO DO BANHEIRO
MASCULINO DA RECEPÇÃO
DO PLENÁRIO
2014 1055/OR 07/11/2014 JP DA SILVEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 117,00
VOTUPORANGA ME PARA MANUTENÇÃO
DE VÁLVULA DE BANHEIRO
2014 1054/AD 07/11/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
2014 1053/AD 07/11/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SILVA
2014 1052/AD 07/11/2014 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.287,00 R$ 1.287,00 R$ 1.287,00
TELES
2014 1051/OR 07/11/2014 MINERADORA TANABI IND AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 310,60 R$ 310,60 R$ 310,60
E COM LTDA EPP MINERAL
2014 1050/OR 07/11/2014 TAIRA & TAIRA AUTO FRANQUIA DE TROCA DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ACESSORIOS LTDA EPP PARABRISA DO CRUZE
2014 1049/OR 07/11/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 18,46 R$ 18,46 R$ 18,46
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA DE CAIXA DE AGUA
PLUVIAL
2014 1048/OR 06/11/2014 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
RECEPÇÃO E UM SUPORTE
2014 1047/OR 06/11/2014 VALTER LUIZ MAGOSSE AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
DE TV
2014 1046/OR 06/11/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 27,77 R$ 27,77 R$ 27,77
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EM CAIXA DE ÁGUA
PLUVIAL
2014 1045/OR 06/11/2014 POSTO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
AUT E COM DE COMB MOTOR PARA O CRUZE
AMARULA LTDA
2014 1044/OR 06/11/2014 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO R$ 3.699,00 R$ 3.699,00 R$ 3.699,00
ME DE PONTO BIOMETRICO
2014 1043/OR 06/11/2014 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÕES DIVERSAS EM R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00
REGIANI ME A3
2014 1042/OR 06/11/2014 BRUNINIS AGENCIA DE 4 VIAGENS AEREAS R$ 1.317,14 R$ 1.317,14 R$ 1.317,14
VIAGENS E TURISMO
LTDA
2014 1041/OR 05/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.606,18 R$ 1.606,18 R$ 1.606,18
SERVIDOR
2014 1040/OR 05/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.212,37 R$ 3.212,37 R$ 3.212,37
2014 1039/OR 05/11/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO PRINCIPAIS R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM CONTABILIZA COES NO
SERV PCASP
2014 1033/DA 05/11/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -2,00 R$ -2,00 R$ -2,00
OLIVEIRA FILHO
2014 996/DA 05/11/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -67,00 R$ -67,00 R$ -67,00
CRESCENCIO
2014 1038/OR 04/11/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS E R$ 113,00 R$ 113,00 R$ 113,00
MORINI ME TONER
2014 1037/AD 04/11/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1036/AD 04/11/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA
2014 1035/OR 03/11/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS CORATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME DE LAVAGEM DE VEÍICULO
- CRUZE
2014 1034/OR 03/11/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE CAIXAS R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
LTDA.-ME BOX PARA ORGANIZAÇÃO
DO ARQUIVO
2014 1033/AD 03/11/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1032/AD 03/11/2014 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SOARES DA COSTA
2014 1031/AD 03/11/2014 ANTONIO LUIS MOLINA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 1030/AD 03/11/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 1029/AD 03/11/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CASALI
2014 1028/AD 03/11/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 1003/DA 03/11/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -190,00 R$ -190,00 R$ -190,00
SILVA
2014 1002/DA 03/11/2014 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -2,44 R$ -2,44 R$ -2,44
SILVA
2014 993/DA 03/11/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -102,00 R$ -102,00 R$ -102,00
CASALI
2014 936/DA 31/10/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -93,72 R$ -93,72 R$ -93,72
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 1027/OR 30/10/2014 C B MEDICINA DO PROGRAMAS PPRA, R$ 1.192,00 R$ 1.192,00 R$ 1.192,00
TRABALHO LTDA PCMSO, LTCAT,
EXAMES CLINICOS,
AUDIOMETRIC OS E
HEMOGRAMAS DOS
SERVIDORES
2014 1026/OR 30/10/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 398,52 R$ 398,52 R$ 398,52
VOTUPORANGA LTDA
2014 1025/OR 29/10/2014 COP-FAC COPIADORA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 180,70 R$ 180,70 R$ 180,70
PAPELARIA LTDA EPP PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 1024/OR 29/10/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
SANTOS PARA MICROFONE
2014 1023/OR 29/10/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 1022/OR 29/10/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 78,28 R$ 78,28 R$ 78,28
2014 1021/AD 29/10/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
OLIVEIRA FILHO
2014 1020/OR 29/10/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.755,00 R$ 2.755,00 R$ 2.755,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 1019/OR 29/10/2014 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2014 1018/OR 29/10/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 392,00 R$ 392,00 R$ 392,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 1017/OR 29/10/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.208,70 R$ 12.208,70 R$ 12.208,70
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 1016/OR 29/10/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.200,25 R$ 16.200,25 R$ 16.200,25
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 1015/OR 29/10/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 1014/OR 29/10/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1013/OR 29/10/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 1012/OR 29/10/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 1011/OR 28/10/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. CONSERTO E BALANCEAMEN R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
ME TO DE PNEU DO VECTRA
2014 1010/OR 28/10/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
CIA LTDA COZINHA
2014 1009/OR 28/10/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 32,20 R$ 32,20 R$ 32,20
CIA LTDA PARA COPA/
COZINHA
2014 1008/OR 28/10/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 36,64 R$ 36,64 R$ 36,64
CIA LTDA DE LIMPEZA
2014 1007/OR 28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 45,72 R$ 45,72 R$ 45,72
LIMPEZA LTDA PARA COPA/
COZINHA
2014 1006/OR 28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 1005/OR 28/10/2014 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 940,30 R$ 940,30 R$ 940,30
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO
LTDA PRETO/SAO PAULO/
PORTO ALEGRE IDA
E VOLTA
2014 383/AN 28/10/2014 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -7.065,08 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE GRAVAÇÃO E
RETRANSMISS ÃO DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES E AUDIENCIAS
PUBLICAS PREVISTAS
EM LEI
2014 1004/AD 27/10/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
2014 1003/AD 27/10/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
SILVA
2014 1002/AD 27/10/2014 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
SILVA
2014 1001/OR 27/10/2014 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MAIONESE R$ 21,60 R$ 21,60 R$ 21,60
RA DE FRIOS EIRELI EPP EM SACHÊ PARA
LANCHES
2014 1000/ES 27/10/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS POSTAIS R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ESTIMATIVA DE
TELEGRAFOS DEZEMBRO/ 2014
2014 999/OR 24/10/2014 REFRIAR COM. E MANUTENÇÃO EM AR R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ASSIST. TECNICA DE CONDICIONAD O DA
VOTUPORANGA LTDA SECRETARIA GERAL
2014 998/AD 24/10/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
SILVA
2014 997/AD 24/10/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
BATISTA
2014 996/AD 24/10/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.407,50 R$ 1.407,50 R$ 1.407,50
CRESCENCIO
2014 995/OR 24/10/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO R$ 11,52 R$ 11,52 R$ 11,52
ELÉTRICA
2014 994/OR 24/10/2014 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 R$ 1.625,00 R$ 1.625,00 R$ 1.625,00
POL. -LED -MARCA
SANSUMG -
2014 993/AD 24/10/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
CASALI
2014 992/OR 24/10/2014 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE SAO JOSE DO R$ 518,03 R$ 518,03 R$ 518,03
VIAGENS E TURISMO RIO PRETO A SAO PAULO,
LTDA SAO PAULO A BRASILIA,
BRASILIA A SAO PAULO E
SAO PAULO A SAO JOSE DO
RIO PRETO
2014 991/OR 23/10/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.099,74 R$ 27.099,74 R$ 27.099,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 990/OR 23/10/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 989/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,65 R$ 63.955,65 R$ 63.955,65
2014 988/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
2014 987/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
2014 986/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 985/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.537,26 R$ 4.537,26 R$ 4.537,26
2014 984/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.744,43 R$ 12.744,43 R$ 12.744,43
2014 983/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 913,92 R$ 913,92 R$ 913,92
2014 982/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.827,86 R$ 1.827,86 R$ 1.827,86
2014 981/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.342,82 R$ 13.342,82 R$ 13.342,82
2014 980/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.069,22 R$ 4.069,22 R$ 4.069,22
2014 979/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 47.449,65 R$ 47.449,65 R$ 47.449,65
2014 978/OR 23/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 475,04 R$ 475,04 R$ 475,04
2014 977/OR 23/10/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.051,59 R$ 1.051,59 R$ 1.051,59
2014 976/OR 23/10/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 441,39 R$ 441,39 R$ 441,39
2014 975/OR 21/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO R$ 94,50 R$ 94,50 R$ 94,50
LTDA.-ME MORTO E CAPA PARA
ENCADERNAÇÃ O
2014 974/GL 21/10/2014 CARVALHO & GARCIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 69.983,56 R$ 34.653,21 R$ 34.653,21
CONST. E EMPREEND. , PINTURA E REPAROS NA
LTDA EPP SEDE DA CÂMARA
MUNICIPAL
2014 973/OR 21/10/2014 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
MONITORAMEN TO ME PARA INSTALAÇÃO
DAS CAMERAS DE
SEGURANÇA
2014 972/OR 21/10/2014 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
MONITORAMEN TO ME DE SEGURANÇA E
DVR PARA GRAVAÇÃO DE
IMAGENS
2014 971/OR 21/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE VASSOURA R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00
LIMPEZA LTDA DE PELO COM CABO
2014 970/OR 21/10/2014 FUZZARI & DISTASI AQUISIÇÃO DE RÁDIO R$ 635,00 R$ 635,00 R$ 635,00
LTDA ME COM AMPLIFICAÇÃ
O E SOM AMBIENTE
2014 969/OR 21/10/2014 COMERCIAL MIX 10 AQUISIÇÃO DE R$ 2.832,00 R$ 2.832,00 R$ 2.832,00
EIRELI APARELHOS DE AR
CONDICIONAD O (COPA, RH
E TELEFONISTA
)
2014 968/OR 21/10/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE 1 HD 1 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
SANTOS TERA
2014 967/OR 20/10/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 587,50 R$ 587,50 R$ 587,50
CIA LTDA PARA CONSTRUÇÃO
DE CALÇADA EXTERNA
2014 966/OR 20/10/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE MOUSE R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME SEM FIO
2014 881/DA 20/10/2014 CLAUDIO ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -198,00 R$ -198,00 R$ -198,00
POLVERE
2014 880/DA 20/10/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -209,57 R$ -209,57 R$ -209,57
OLIVEIRA
2014 965/OR 16/10/2014 LASOM ELETRONICA SERVIÇO DE TROCA DE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA ME CABOS VGA
2014 964/OR 16/10/2014 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
LTDA ME VGA
2014 963/OR 16/10/2014 MÁRCIO EDUARDO SERVIÇO DE REDIMENSION R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00
GARCIA DE SOUZA ME AMENTO DE GAVETAS,
PINTURA EM VERNIZ DE
12 CADEIRAS E BANCADAS
E MANUTENÇÃO
DE RACK/SOM
2014 962/OR 16/10/2014 TAIRA & TAIRA AUTO SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
ACESSORIOS LTDA EPP DE APOIO DE BRAÇO DO
VOYAGE
2014 961/OR 16/10/2014 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE DESENTUPIR R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ASSIST. TECNICA DE DRENO E REGULAGEM
VOTUPORANGA LTDA DE AR CONDICIONAD
O SALA DE T.I
2014 960/ES 15/10/2014 VEROCHEQUE REFEICOES PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ 195,50 R$ 195,50 R$ 195,50
LTDA DE GERENCIAMEN
TO ATRAVES DE CARTAO
MAGNERICO DE AUXILIO
ALIMENTACAO AOS
SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL
2014 959/OR 15/10/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO E-SOCIAL R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM IMPACTOS E MUDANÇAS
SERV
2014 958/OR 14/10/2014 VOTUCICLO COM. DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 18,50 R$ 18,50 R$ 18,50
BICICLETAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
LTDA ME DE BICICLETA
2014 957/OR 13/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 187,75 R$ 187,75 R$ 187,75
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 956/OR 13/10/2014 CONSTRUTORA ELFER LTDA SERVIÇO DE CONFECÇÃO E R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 R$ 5.450,00
INSTALAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA
(COMPLEMENT O DA
GARAGEM)
2014 955/OR 13/10/2014 MARCOS ANTONIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
LAMANA EPP EM CADEIRAS GIRATÓRIAS
2014 946/DA 13/10/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2014 954/OR 10/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 89,10 R$ 89,10 R$ 89,10
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 953/OR 10/10/2014 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE CABO DE R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00
LTDA ENXADA
2014 952/OR 09/10/2014 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE REF.
PERIODO DE 23/10/2014
A 22/10/2015
2014 951/OR 08/10/2014 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 115,71 R$ 115,71 R$ 115,71
PRODUTOS AGRICOLAS PARA IRRIGAÇÃO
ANZAI LTD EXTERNA
2014 950/OR 07/10/2014 DANIEL GARCIA CONSERTO EM MOTOR DE R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
MATEUS ME VIDRO ELÉTRICO
TRASEIRO DO VOYAGE
2014 949/OR 07/10/2014 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE OLEO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
LTDA PARA MAQUINA DE
ROÇAR
2014 948/AD 06/10/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 947/AD 06/10/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 946/AD 06/10/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 945/OR 06/10/2014 FERNANDO CESAR JABUR AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 30,70 R$ 30,70 R$ 30,70
VOTUPORANGA ME PARA USO E CONSUMO
2014 944/OR 03/10/2014 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE TNT PARA R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
VOTUPORANGA LTDA DECORAÇÃO
2014 943/OR 03/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 913,92 R$ 913,92 R$ 913,92
SERVIDOR
2014 942/OR 03/10/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.827,84 R$ 1.827,84 R$ 1.827,84
2014 941/OR 02/10/2014 VOTUCICLO COM. DE COLOCAÇÃO DE VÁLVULA R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00
BICICLETAS E PEÇAS PNEU DE BICICLETA
LTDA ME
2014 940/OR 02/10/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 34,59 R$ 34,59 R$ 34,59
CIA LTDA TOALHA E GUARDANAPO
DE PAPEL
2014 939/OR 02/10/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 511,52 R$ 511,52 R$ 511,52
VOTUPORANGA LTDA
2014 938/OR 02/10/2014 BRUNO HERNANDES MANUTENÇÃO EM R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
MORINI ME IMPRESSORA M1132
2014 937/OR 02/10/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS E R$ 258,00 R$ 258,00 R$ 258,00
MORINI ME TONER
2014 936/AD 01/10/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 878/AN 01/10/2014 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ -0,91 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS
VOTUPORANGA
2014 935/OR 30/09/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.755,00 R$ 2.755,00 R$ 2.755,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 934/OR 30/09/2014 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2014 933/OR 30/09/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.118,96 R$ 12.118,96 R$ 12.118,96
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 932/OR 30/09/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.220,09 R$ 16.220,09 R$ 16.220,09
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 931/OR 30/09/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 930/OR 30/09/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 929/OR 30/09/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 928/OR 30/09/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 927/OR 30/09/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 926/OR 30/09/2014 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS R$ 356,00 R$ 356,00 R$ 356,00
LAMANA EPP GIRATÓRIAS COM BRAÇO
PARA RECEPÇÃO
2014 925/OR 26/09/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 83,03 R$ 83,03 R$ 83,03
2014 924/OR 25/09/2014 LASSANE TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MAQUINA R$ 1.030,00 R$ 1.030,00 R$ 1.030,00
EM ENCADERNAÇÕ PERFURADORA ELÉTRICA
ES LTDA PARA ENCADERNAÇÃ
O
2014 923/OR 25/09/2014 ARISMAR PEREIRA RECARGAS DE TONER R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
AZEVEDO ME COLORIDO
2014 922/OR 25/09/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 123,01 R$ 123,01 R$ 123,01
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 921/OR 24/09/2014 J.R.S DA ROCHA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2014 920/OR 24/09/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.060,88 R$ 38.060,88 R$ 38.060,88
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 919/OR 24/09/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 918/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,63 R$ 63.955,63 R$ 63.955,63
2014 917/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
2014 916/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
2014 915/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 914/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,91 R$ 4.504,91 R$ 4.504,91
2014 913/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.871,26 R$ 12.871,26 R$ 12.871,26
2014 912/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.093,25 R$ 4.093,25 R$ 4.093,25
2014 911/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.013,28 R$ 13.013,28 R$ 13.013,28
2014 910/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.852,57 R$ 3.852,57 R$ 3.852,57
2014 909/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43.464,38 R$ 43.464,38 R$ 43.464,38
2014 908/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 540,20 R$ 540,20 R$ 540,20
2014 907/AN 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -4.093,25 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 907/OR 24/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.093,25 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 906/OR 23/09/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
SANTOS CAIXINHAS DE SOM PARA
COMPUTADOR
2014 905/OR 23/09/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA USO EM PLENARIO
LTDA ME
2014 904/AD 22/09/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
OLIVEIRA FILHO
2014 903/AD 22/09/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
BATISTA
2014 902/OR 22/09/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2014 901/OR 22/09/2014 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE ARRANJO R$ 29,99 R$ 29,99 R$ 29,99
UTILIDADES DOMESTICAS ARTIFICIAL DE MESA
LTDA ME
2014 900/OR 22/09/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.462,94 R$ 1.462,94 R$ 1.462,94
2014 899/OR 22/09/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 284,25 R$ 284,25 R$ 284,25
2014 898/OR 22/09/2014 ANDRESSA DE SOUZA BAEZA MANUTENÇÃO EM DOIS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
SILVA 27214792885 MONITORES SAMSUNG
(RECUPERAR A FONTE)
2014 897/OR 19/09/2014 COFERPOL IND. E COM. MATERIAL UTILIZADO R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
DE TUBOS E AÇO LTDA PARA CONFECÇÃO
DE PORTÃO PARA ABRIGO
DO GÁS, SOLDAS
DIVERSAS E CAVALETE DE
SINALIZAÇÃO .
2014 896/AN 18/09/2014 ZARA E BATISTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -6,25 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA EPP PARA PRIMEIROS
SOCORROS
2014 896/OR 18/09/2014 ZARA E BATISTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 67,25 R$ 61,00 R$ 61,00
LTDA EPP PARA PRIMEIROS
SOCORROS
2014 895/OR 18/09/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 61,73 R$ 61,73 R$ 61,73
CIA LTDA DE LIMPEZA
2014 894/OR 18/09/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PALITO R$ 0,96 R$ 0,96 R$ 0,96
CIA LTDA DE DENTE
2014 893/OR 18/09/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 15,92 R$ 15,92 R$ 15,92
LIMPEZA LTDA DE PAPEL
2014 892/OR 18/09/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 109,44 R$ 109,44 R$ 109,44
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 891/OR 18/09/2014 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA R$ 57,49 R$ 57,49 R$ 57,49
UTILIDADES DOMESTICAS PARA BANHEIRO
LTDA ME MASCULINO
2014 890/OR 18/09/2014 CARLOS E. RAMALHO AQUISIÇÃO DE AFERIDOR R$ 169,95 R$ 169,95 R$ 169,95
MATTA & CIA LTDA ME DE PRESSÃO DIGITAL
2014 889/OR 18/09/2014 ARLEY IZAIAS DA ELABORAÇÃO DE PROJETO R$ 1.960,00 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00
SILVA ELÉTRICO PARA
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE PARTE DA ILUMINAÇÃO
EXTERNA
2014 888/OR 18/09/2014 IRENE BAIO CATELLAN & SERVIÇO DE REPARO EM R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
CIA LTDA ME CALHAS DO PLENÁRIO
(VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E
REBITAÇÃO DE
EMENDAS).
2014 887/OR 17/09/2014 FIORILLI SOCIEDADE 3 INSCRIÇÕES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
CIVIL LTDA PARA CURSO SOBRE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
2014 886/OR 17/09/2014 WALDEMAR PERES - AQUISIÇÃO DE MOLHO DE R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50
EMBALAGENS ME PIMENTA
2014 885/OR 17/09/2014 A R DE AZEVEDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
MONITORAMEN TO ME DAS CAMÊRAS DE
SEGURANÇA
2014 884/OR 17/09/2014 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
MONITORAMEN TO ME MATERIAIS DIVERSOS
UTILIZADOS NA
INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS
DE SEGURANÇA
2014 883/OR 17/09/2014 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE CONJUNTO R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,00
MONITORAMEN TO ME DE RACK E FONTE DE
ALIMENTAÇÃO PARA
CAMÊRAS DE SEGURANÇA
2014 882/OR 17/09/2014 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
MONITORAMEN TO ME DE SEGURANÇA E
CONJUNTO DE RACK COM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
2014 881/AD 17/09/2014 CLAUDIO ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
POLVERE
2014 880/AD 17/09/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
OLIVEIRA
2014 879/OR 17/09/2014 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 64,80 R$ 64,80 R$ 64,80
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2014 817/DA 17/09/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -129,00 R$ -129,00 R$ -129,00
BATISTA
2014 878/OR 16/09/2014 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 156,00 R$ 155,09 R$ 155,09
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS
VOTUPORANGA
2014 877/OR 16/09/2014 ANDRESSA DE SOUZA BAEZA AQUISIÇÃO DE R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
SILVA 27214792885 MATERIAIS DIVERSOS
2014 876/OR 15/09/2014 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE R$ 24,99 R$ 24,99 R$ 24,99
UTILIDADES DOMESTICAS GAVETEIRO PLÁSTICO
LTDA ME
2014 875/OR 12/09/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TORNEIRA R$ 9,31 R$ 9,31 R$ 9,31
PARA CONSTRUCAO PARA JARDIM
LTDA
2014 874/OR 12/09/2014 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 33,63 R$ 33,63 R$ 33,63
- EPP FECHADURA PARA PORTA
DE DIVISÓRIA
2014 873/OR 10/09/2014 VOTUCICLO COM. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO R$ 143,00 R$ 143,00 R$ 143,00
BICICLETAS E PEÇAS DE BICICLETA
LTDA ME (TROCA DE ARO E
COLOCAÇÃO DE
PARALAMA)
2014 872/OR 10/09/2014 Q- CAMPO PRODUTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 267,00 R$ 267,00 R$ 267,00
AGROPECUÁRI OS LTDATDA PARA INSTALÇÃO
DE CABOS DE SISTEMA DE
CÂMERAS DE VIGILANCIA.
2014 871/AN 10/09/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE PARAFUSO R$ -3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA CONSTRUÇÃO COM BUCHA
LTDA.
2014 871/OR 10/09/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE PARAFUSO R$ 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA CONSTRUÇÃO COM BUCHA
LTDA.
2014 870/AN 10/09/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -121,70 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
LTDA 08 DAS CAMÊRAS DE
SEGURANÇA
2014 870/OR 10/09/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 121,70 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
LTDA 08 DAS CAMÊRAS DE
SEGURANÇA
2014 869/GL 10/09/2014 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 5.742,40 R$ 5.742,40 R$ 5.742,40
E INFORMATICA
LTDA
2014 868/OR 09/09/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE GALÕES R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
VOTUPORANGA - ME DE ÁGUA MINERAL
2014 867/OR 09/09/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 62,00 R$ 62,00 R$ 62,00
PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 866/OR 09/09/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 35,95 R$ 35,95 R$ 35,95
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2014 865/OR 08/09/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FONE DE R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
COM.EQUIP. INFORMATICA OUVIDO E PENDRIVE
LTDA ME
2014 864/OR 08/09/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDOR
AMBIENTE LT
2014 863/OR 05/09/2014 THOR & MARCIO RETIFICAR FREIO E MÃO R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
MEDEIROS AUTO DE OBRA
MECANICA LTDA - ME
2014 862/OR 05/09/2014 THOR & MARCIO TROCA DE JOGO DE R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 155,00
MEDEIROS AUTO FREIO DO VECTRA
MECANICA LTDA - ME
2014 861/OR 05/09/2014 MARCOS ANTONIO PEÇAS DE REPOSIÇÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LAMANA EPP DE CADEIRA GIRATÓRIA
2014 860/OR 04/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.070,47 R$ 1.070,47 R$ 1.070,47
SERVIDOR
2014 859/OR 04/09/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.140,95 R$ 2.140,95 R$ 2.140,95
2014 832/DA 03/09/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -35,89 R$ -35,89 R$ -35,89
OLIVEIRA FILHO
2014 830/DA 03/09/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
2014 858/OR 02/09/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
MORINI ME
2014 857/OR 02/09/2014 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTIAÇÃO DE R$ 468,00 R$ 468,00 R$ 468,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2014 831/DA 02/09/2014 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ -330,00 R$ -330,00 R$ -330,00
FIGUEIREDO
2014 856/OR 01/09/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE CABO DE R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
VOTUPORANGA COM. REDE E CONECTORES
MAT.ELETR. LTDA
2014 855/OR 01/09/2014 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISIÇÃO DE R$ 11,98 R$ 11,98 R$ 11,98
ALIMENTICIO S LT MEXEDORES PARA CAFÉ
2014 854/OR 01/09/2014 JORGE ESQUADRIAS MANUTENÇÃO E SOLDA EM R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
METALICAS LTDA ME ESCADAS E CORRIMÃOS
DE METAL
2014 853/OR 01/09/2014 ROSA ZANARDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
MARTINS ME EM PORTA DA RECEPÇÃO
2014 852/OR 01/09/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE CABO DE R$ 11,56 R$ 11,56 R$ 11,56
VOTUPORANGA COM. REDE E CONECTORES
MAT.ELETR. LTDA
2014 851/OR 01/09/2014 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE CAIXA R$ 139,47 R$ 139,47 R$ 139,47
UTILIDADES DOMESTICAS BOX DE PLÁSTICO
LTDA ME
2014 850/OR 01/09/2014 CUCAROLLA COMPONENTES AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 10,50 R$ 10,50 R$ 10,50
PARA MOVEIS LTDA EPP PARA REPOSIÇÃO
PARA MANUTENÇÃO
DE ARMÁRIO
2014 849/OR 01/09/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 848/GL 01/09/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 32.000,00 R$ 28.959,99 R$ 28.959,99
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2014 847/OR 29/08/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 290,51 R$ 290,51 R$ 290,51
VOTUPORANGA LTDA
2014 846/OR 29/08/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.755,00 R$ 2.755,00 R$ 2.755,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 845/OR 29/08/2014 VEROCHEQUE REFEICOES VALES ALIMENTACAO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2014 844/OR 29/08/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.299,10 R$ 12.299,10 R$ 12.299,10
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 843/OR 29/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.456,37 R$ 15.456,37 R$ 15.456,37
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 842/OR 29/08/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 841/OR 29/08/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 840/OR 29/08/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 839/OR 29/08/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 838/OR 29/08/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 837/OR 29/08/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 80,31 R$ 80,31 R$ 80,31
2014 836/OR 29/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO AJUSTE REF. EMPENHO N. R$ 117,47 R$ 117,47 R$ 117,47
324 REFERENTE A
RETIFICACAO DE DOTACAO
ORCAMENTARI A
2014 835/OR 29/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.853,56 R$ 59.853,56 R$ 59.853,56
2014 834/OR 29/08/2014 FABIO ANTONIO DOS INSTALAÇÃO DE SISTEMA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
SANTOS NEVES DE GÁS ENCANADO EM
16975890811 ÁREA EXTERNA DO
PRÉDIO
2014 833/OR 29/08/2014 ZARA E BATISTA AQUISIÇÃO DE FRASCOS R$ 103,40 R$ 103,40 R$ 103,40
LTDA EPP DE ALCOOL EM GEL
2014 809/AN 29/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -60.537,22 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 742/DA 29/08/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -34,00 R$ -34,00 R$ -34,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 324/AN 29/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -117,47 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 832/AD 28/08/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 831/AD 28/08/2014 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
FIGUEIREDO
2014 830/AD 28/08/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
2014 829/OR 28/08/2014 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 139,01 R$ 139,01 R$ 139,01
PONTES
2014 828/OR 28/08/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
LTDA.-ME DIPLOMATA E CAPA PARA
CD
2014 827/OR 28/08/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE COLA R$ 2,79 R$ 2,79 R$ 2,79
PARA CONSTRUCAO PARA CANO
LTDA
2014 826/OR 27/08/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 18,16 R$ 18,16 R$ 18,16
PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO
LTDA. DO PRÉDIO
2014 825/OR 27/08/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
PARA CONSTRUÇÃO UMIDIFICADO R DE AR
LTDA.
2014 824/OR 27/08/2014 APRAVEL VEICULOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO R$ 422,93 R$ 422,93 R$ 422,93
LTDA DO CRUZE (REVISÃO)
2014 823/OR 27/08/2014 APRAVEL VEICULOS SERVIÇO DE REVISÃO DO R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
LTDA CRUZE (ALINHAMENT
O E LIMPEZA DO SISTEMA
DE INJEÇÃO)
2014 822/OR 27/08/2014 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2014 821/OR 27/08/2014 T.A GUELFI FURLANI ME AQUISIÇÃO DE RELÓGIO R$ 98,90 R$ 98,90 R$ 98,90
DE PAREDE
2014 788/DA 27/08/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -0,50 R$ -0,50 R$ -0,50
CASALI
2014 786/DA 27/08/2014 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ -152,25 R$ -152,25 R$ -152,25
TELES
2014 784/DA 27/08/2014 JOSE ANTONIO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -31,62 R$ -31,62 R$ -31,62
SOUZA
2014 820/OR 26/08/2014 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
S P/ ESCRIT.LTDA MANGUEIRA/ CUNDUITE P
SISTEMA DE GAS
ENCANADO
2014 819/OR 26/08/2014 COM. REPRES. DE AQUISICAO DE R$ 19,62 R$ 19,62 R$ 19,62
PROD. AGRÍCOLAS MANGUEIRA/ CUNDUITE
ANZAI LTDA PARA SISTEMA DE
GAS ENCANADO
2014 818/AD 25/08/2014 CLAUDIO ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
POLVERE
2014 817/AD 25/08/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 689,00 R$ 689,00 R$ 689,00
BATISTA
2014 816/OR 25/08/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 142,00 R$ 142,00 R$ 142,00
DE EXPEDIENTE
2014 815/OR 25/08/2014 INSTITUTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 2.998,31 R$ 2.998,31 R$ 2.998,31
PREVIDENCIA MUNICIPIO N. 811/2014
DE VOTUPORANGA
2014 814/AN 25/08/2014 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇLÃO DE MATERIAL R$ -142,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA DE EXPEDIENTE
2014 814/OR 25/08/2014 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇLÃO DE MATERIAL R$ 142,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA DE EXPEDIENTE
2014 813/OR 25/08/2014 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
COMERCIO LTDA EMAÇO INCOX-
INDICATIVO DE VEREADOR
2014 812/OR 25/08/2014 COM. REPRES. DE AQUISIÇÃO DE TUBO DE R$ 100,01 R$ 100,01 R$ 100,01
PROD. AGRÍCOLAS COBRE E CONEXÕES,
ANZAI LTDA PARA SISTEMA DE
GÁS ENCANADO.
2014 811/OR 25/08/2014 INSTITUTO DE APOSENTADOR IA DE EX R$ 8.769,36 R$ 8.769,36 R$ 8.769,36
PREVIDENCIA MUNICIPIO SERVIDOR
DE VOTUPORANGA
2014 810/OR 22/08/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 32.696,39 R$ 32.696,39 R$ 32.696,39
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 809/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.537,22 R$ 0,00 R$ 1,14
2014 808/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
2014 807/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
2014 806/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 805/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.267,34 R$ 4.267,34 R$ 4.267,34
2014 804/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.192,49 R$ 12.192,49 R$ 12.192,49
2014 803/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.252,54 R$ 13.252,54 R$ 13.252,54
2014 802/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.951,49 R$ 3.951,49 R$ 3.951,49
2014 801/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56.182,47 R$ 56.182,47 R$ 56.182,47
2014 800/OR 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.160,94 R$ 1.160,94 R$ 1.160,94
2014 799/OR 22/08/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.074,15 R$ 1.074,15 R$ 1.074,15
2014 798/OR 22/08/2014 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA DO JORNAL A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA CIDADE DO PERIODO DE
28/08/2014 A
27/08/2015
2014 797/OR 21/08/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
ME DE MECANICA E
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2014 796/OR 21/08/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. REPOSIÇÃO DE PEÇSA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
ME AUTOMOTIVA =VECTRA
2014 795/OR 21/08/2014 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 549,00 R$ 549,00 R$ 549,00
BEBEDOURO REFRIGERADO
ÁGUA PARA GALÃO 20L -
IBBL - INOX
2014 794/OR 20/08/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 439,90 R$ 439,90 R$ 439,90
2014 752/DA 20/08/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -254,95 R$ -254,95 R$ -254,95
2014 793/OR 19/08/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS SERGIÇOS DE LAVAGEM R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME GERAL DOS VEÍCULOS:
VECTRA, VOYAGE E
CRUZE
2014 792/OR 19/08/2014 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE ANDAIMES R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME P/TROCA DE LUMINARIAS
NO PLENÁRIO
2014 791/OR 19/08/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00
VOTUPORANGA COM. LUMINÁRIAS DE
MAT.ELETR. LTDA EMERGENCIA P/TROCA.
2014 790/OR 18/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% EM FERIAS DE R$ 1.132,41 R$ 1.132,41 R$ 1.132,41
SERVIDOR
2014 789/OR 18/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.264,83 R$ 2.264,83 R$ 2.264,83
2014 788/AD 18/08/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
CASALI
2014 787/AD 18/08/2014 DENISE PERES DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
VIEIRA
2014 786/AD 18/08/2014 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
TELES
2014 785/AD 18/08/2014 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
MORAIS
2014 784/AD 18/08/2014 JOSE ANTONIO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.407,50 R$ 1.407,50 R$ 1.407,50
SOUZA
2014 783/OR 18/08/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. CONTREATAÇÃ O DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME SERVIÇOS DE ALINHAMENTO
, BALANCEAMEN
TO E RODÍZIO DE
PNEUS, VEÍCULOS
VECTRA E VOYAGE
2014 782/OR 18/08/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
VOTUPORANGA COM. SUPERLED -P/USO TETO
MAT.ELETR. LTDA ENTRADA PLENÁRIO
2014 781/OR 18/08/2014 REFRIAR COM. E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ASSIST. TECNICA DE DE LIMPEZA,E
VOTUPORANGA LTDA HIGIENIZAÇÃ O E
MANAUTENÇÃO DE APAALHO
DE AR CONDICIONAD
O SPLIT 9.000 BTUS.
2014 780/OR 15/08/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 14,59 R$ 14,59 R$ 14,59
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS DE
LTDA CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃ
O PREDIAL.
2014 779/OR 14/08/2014 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM AÉREA DE R$ 567,50 R$ 567,50 R$ 567,50
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO
LTDA PRETO/ RIBEIRAO
PRETO/ BRASILIA/
RIBEIRAO PRETO/JAO
JOSE DO RIO PRETO
2014 778/OR 14/08/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
PARA CONSTRUÇÃO APARELHOS UMIDIFICADO
LTDA. RES DE AMBIENTE.
2014 777/OR 13/08/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
PARA CONSTRUÇÃO APARELHOS UMIDIFICADO
LTDA. R DE AMBIENTE -
BIVOLT 3,5 L -
2014 776/OR 13/08/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 91,99 R$ 91,99 R$ 91,99
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA P/MANUTENÇÃ O PREDIAL.
2014 765/DA 13/08/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -114,00 R$ -114,00 R$ -114,00
BATISTA
2014 775/OR 12/08/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHAS ALCALINAS R$ 87,60 R$ 87,60 R$ 87,60
2014 774/OR 12/08/2014 CUCAROLLA COMPONENTES PUXADOR CROMADO R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
PARA MOVEIS LTDA EPP
2014 773/OR 12/08/2014 MARTINS DELGADO & INSETICIDA R$ 44,90 R$ 44,90 R$ 44,90
CIA LTDA
2014 772/OR 12/08/2014 MARTINS DELGADO & PALITO DE DENTE R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,90
CIA LTDA
2014 771/OR 12/08/2014 ARABIM MATERIAIS TORNEIRA PARA JARDIM R$ 78,30 R$ 78,30 R$ 78,30
PARA CONSTRUCAO E VEDA ROSCA
LTDA
2014 770/AN 12/08/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PALITO R$ -0,90 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA DE DENTE
2014 769/AN 12/08/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ -44,90 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA INSETICIDA AEROSSOL
2014 747/DA 12/08/2014 WILSON DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -108,50 R$ -108,50 R$ -108,50
BORGES
2014 770/OR 11/08/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PALITO R$ 0,90 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA DE DENTE
2014 769/OR 11/08/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ 44,90 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA INSETICIDA AEROSSOL
2014 768/OR 11/08/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 30,36 R$ 30,36 R$ 30,36
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA
2014 767/OR 11/08/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 112,90 R$ 112,90 R$ 112,90
LIMPEZA LTDA DE USO NA LIMPEZA
2014 766/OR 11/08/2014 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 38,98 R$ 38,98 R$ 38,98
LTDA COZINHA
2014 765/AD 11/08/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 689,00 R$ 689,00 R$ 689,00
BATISTA
2014 764/OR 11/08/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 3.648,57 R$ 3.648,57 R$ 3.648,57
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2014 763/OR 11/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 460,55 R$ 460,55 R$ 460,55
SERVIDOR
2014 762/OR 11/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 921,12 R$ 921,12 R$ 921,12
2014 761/OR 07/08/2014 RADIO CLUBE DE TRANSMISSAO DE SESSAO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA SOLENE DA CAMARA
MUNICIPAL
2014 760/OR 07/08/2014 ANA MARIA TEODORO LOCAÇÃO DE CADEIRAS R$ 40,50 R$ 40,50 R$ 40,50
LOCAÇÃO ME PLÁSTICAS COM CAPA
2014 759/OR 07/08/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDOR
AMBIENTE LT
2014 758/OR 07/08/2014 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEE BREAK PARA R$ 1.210,00 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00
EPP RECEPÇÃO EM SESSÃO
SOLENE
2014 757/OR 07/08/2014 VINICIUS BUZO LOCAÇÃO DE TENDA R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
VILALVA EVENTOS EPP
2014 756/OR 07/08/2014 ANGELA APARECIDA AQUISIÇÃO DE ARRANJO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
ALVARES POLO ME NATURAL PARA MESA
DIRETORA
2014 755/OR 07/08/2014 LEILA MOHAMAD AQUISIÇÃO DE ARRANJO R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
TAHA SANTANA ME DE FLORES NATURAIS
2014 754/OR 07/08/2014 VIDRAÇARIA GIL LTDA ME AQUISIÇÃO DE MOLDURA R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00
EM MADEIRA COM VIDRO
ANTIREFLEXO
2014 753/OR 07/08/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA ME SOM PARA COMPUTADOR
2014 752/AD 07/08/2014 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.627,00 R$ 1.627,00 R$ 1.627,00
2014 751/OR 06/08/2014 RADIO CIDADE AM TRANSMISSAO DE SESSAO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
DE VOTUPORANGA SOLENE DA CÂMARA
LTDA MUNICIPAL
2014 750/OR 06/08/2014 RADIO LIDER DE TRANSMISSAO DE SESSAO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA SOLENE DA CÂMARA
MUNICIPAL
2014 749/OR 06/08/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 12,50
CIA LTDA GUARDANAPO DE PAPEL
2014 748/OR 06/08/2014 TAMIRES DE PAULA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS R$ 489,60 R$ 489,60 R$ 489,60
MONTREZOR ME TÉRMICAS
2014 747/AD 05/08/2014 WILSON DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 983,50 R$ 983,50 R$ 983,50
BORGES
2014 746/OR 04/08/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 247,00 R$ 247,00 R$ 247,00
MORINI ME CARTUCHO
2014 745/OR 04/08/2014 MARIA CRISTINA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
FERRERI DA COSTA ME VINIL
2014 744/OR 01/08/2014 RADIO LIDER DE 20 INSERCOES R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
VOTUPORANGA LTDA DE CONVITE PARA A
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 743/OR 01/08/2014 IBRAP INSTITUTO CURSO ELABORACAO R$ 742,00 R$ 742,00 R$ 742,00
BRAS. DE ADMINISTRAC DE TERMO DE REFERENCIA
AO PUBLICA LTD E DE EDITAIS
2014 742/AD 01/08/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 741/OR 31/07/2014 RADIO CIDADE AM 40 INSERCOES R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
DE VOTUPORANGA DE CONVITE PARA A
LTDA SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 740/OR 31/07/2014 BRUMAN GRAFICA CONFECÇÃO DE CONVITES R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
LTDA ME COMPLEMENTA R SESSÃO
SOLENE
2014 739/OR 31/07/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00
CONTACT
2014 738/OR 31/07/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 300,24 R$ 300,24 R$ 300,24
VOTUPORANGA LTDA
2014 737/OR 31/07/2014 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO SISTEMA SEM R$ 213,95 R$ 213,95 R$ 213,95
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2014 736/OR 31/07/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 735/OR 31/07/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 23 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA A 170,00
2014 734/OR 31/07/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.239,22 R$ 12.239,22 R$ 12.239,22
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 733/OR 31/07/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.396,81 R$ 17.396,81 R$ 17.396,81
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 732/OR 31/07/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 731/OR 31/07/2014 CENTRO SOCIAL DE ESTAGIARIOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA
2014 730/OR 31/07/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 1.622,74 R$ 1.622,74 R$ 1.622,74
VOTUPORANGA NO MES
2014 729/OR 31/07/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 628/DA 31/07/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -172,00 R$ -172,00 R$ -172,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 728/OR 30/07/2014 EMPRESA DE PUBLICIDADE DIVULGACAO DE 1/4 DE R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
REGIONAL LTDA PAGINA COLORIDO
REF. CONVITE
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 727/OR 30/07/2014 TRAINER CURSO DE CURSO DE ATENDIMENTO R$ 1.940,00 R$ 1.940,00 R$ 1.940,00
INFORMATICA LTDA ME AO CLIENTE, RECEPCIONIS
TA E TELEFONISTA
2014 726/OR 30/07/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 21,88 R$ 21,88 R$ 21,88
VOTUPORANGA COM. PAR 20 PARA MARQUIZE
MAT.ELETR. LTDA RECEPÇÃO
2014 725/OR 30/07/2014 ONIVALDO FORMENTON AQUISIÇÃO DE LIVRO R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
JUNIOR 21799720837 JURÍDICO
2014 724/OR 30/07/2014 JORNAL A CIDADE DE DIVULGACAO DE 1/4 DE R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
VOTUPORANGA LTDA PAGINA COLORIDO
REF. CONVITE
SESSAO SOLENE DO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 723/OR 30/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MASSA R$ 60,47 R$ 60,47 R$ 60,47
PARA CONSTRUCAO CORRIDA, ESPATULA E
LTDA LIXA PARA MANUTENÇÃO
INTERNA
2014 722/OR 29/07/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 41,20 R$ 41,20 R$ 41,20
PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 721/OR 29/07/2014 GRAFICA E EDITORA A DIVULGACAO DE 1/4 DE R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
VANGUARDA LTDA PAGINA COLORIDO
REF. CONVITE
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 720/OR 29/07/2014 RADIO CLUBE DE 20 INSERÇÕES R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
VOTUPORANGA LTDA DE CONVITE PARA A
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 719/OR 29/07/2014 JORNAL A REVELAÇÃO DIVULGACAO DE 1/4 DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA PAGINA REF. CONVITE
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 718/OR 29/07/2014 APARECIDA CRISTINA DIVULGACAO DE 1/4 DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
PENASSO SOARES PAGINA REF. CONVITE
SESSAO SOLENE NO
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014 717/OR 29/07/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 73,75 R$ 73,75 R$ 73,75
2014 716/OR 29/07/2014 CLEUSA PERES AQUISIÇÃO DE UNIFORME R$ 131,96 R$ 131,96 R$ 131,96
RIBEIRO - EPP MASCULINO (OFFICE
BOY)
2014 715/OR 28/07/2014 BRUMAN GRAFICA CONFECÇÃO DE CONVITES R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
LTDA ME SESSÃO SOLENE
2014 714/AN 28/07/2014 BRUMAN GRAFICA CONFECÇÃO DE CONVITES R$ -350,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PARA SESSÃO SOLENE
2014 714/OR 28/07/2014 BRUMAN GRAFICA CONFECÇÃO DE CONVITES R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PARA SESSÃO SOLENE
2014 713/OR 28/07/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 53,32 R$ 53,32 R$ 53,32
VOTUPORANGA COM. ELÉTRICO PARA
MAT.ELETR. LTDA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO
2014 712/OR 28/07/2014 J.A.F. DE SOUZA GALLO ADESIVOS DE INDICAÇÃO R$ 215,00 R$ 215,00 R$ 215,00
ME PARA PORTAS DE VIDROS
2014 711/OR 28/07/2014 THOR & MARCIO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
MEDEIROS AUTO DO VECTRA
MECANICA LTDA - ME
2014 710/OR 28/07/2014 THOR & MARCIO MANUTENÇÃO DO VECTRA R$ 568,00 R$ 568,00 R$ 568,00
MEDEIROS AUTO (PEÇAS)
MECANICA LTDA - ME
2014 709/OR 25/07/2014 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
OLIVEIRA 10923815899 DE DIVERSAS CHAVES
2014 708/OR 25/07/2014 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
ASSIST. TECNICA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
VOTUPORANGA LTDA O EM APARELHO DE
AR CONDICIONAD
O (CORREÇÃO DE
VAZAMENTO E REOPERAÇÃO
NO SISTEMA DO
APARELHO)
2014 707/OR 25/07/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAVADORA R$ 914,00 R$ 914,00 R$ 914,00
DE PRESSÃO
2014 706/OR 25/07/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CORRENTE R$ 60,85 R$ 60,85 R$ 60,85
E CADEADO PARA
PRENDER AS LIXEIRAS
2014 705/OR 24/07/2014 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇO DE REMANEJAMEN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
BENTO 31188640879 TO DE DIVISÓRIAS
2014 704/OR 24/07/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.234,33 R$ 36.234,33 R$ 36.234,33
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 703/OR 24/07/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.499,33 R$ 12.499,33 R$ 12.499,33
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 702/OR 24/07/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.767,67 R$ 11.767,67 R$ 11.767,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 701/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.545,44 R$ 63.545,44 R$ 63.545,44
2014 700/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.799,04 R$ 5.799,04 R$ 5.799,04
2014 699/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.607,80 R$ 4.607,80 R$ 4.607,80
2014 698/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.417,36 R$ 24.417,36 R$ 24.417,36
2014 697/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 916,33 R$ 916,33 R$ 916,33
2014 696/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,91 R$ 4.504,91 R$ 4.504,91
2014 695/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.703,93 R$ 14.703,93 R$ 14.703,93
2014 694/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.830,26 R$ 3.830,26 R$ 3.830,26
2014 693/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21,26 R$ 21,26 R$ 21,26
2014 692/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 42,52 R$ 42,52 R$ 42,52
2014 691/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.766,47 R$ 10.766,47 R$ 10.766,47
2014 690/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.546,25 R$ 3.546,25 R$ 3.546,25
2014 689/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.754,52 R$ 36.754,52 R$ 36.754,52
2014 688/OR 24/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.255,38 R$ 3.255,38 R$ 3.255,38
2014 687/OR 23/07/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 86,20 R$ 86,20 R$ 86,20
LTDA.-ME DE USO NO EXPEDIENTE
2014 686/OR 22/07/2014 MINERADORA TANABI IND AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
E COM LTDA EPP MINERAL
2014 685/OR 22/07/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 795,73 R$ 795,73 R$ 795,73
2014 684/OR 22/07/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 532,18 R$ 532,18 R$ 532,18
2014 683/OR 22/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE AREIA R$ 3,75 R$ 3,75 R$ 3,75
PARA CONSTRUCAO GROSSA PARA MANUTENÇÃO
LTDA DA RECEPÇÃO
2014 682/OR 22/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE REBOCO R$ 3,95 R$ 3,95 R$ 3,95
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA NO PRÉDIO
2014 657/AN 22/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE COLUNA R$ -0,12 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA DE FERRO
2014 681/OR 21/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE R$ 245,50 R$ 245,50 R$ 245,50
CIA LTDA ARGAMASSA E REJUNTE
2014 680/OR 21/07/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PILHAS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA.-ME COMUM
2014 679/OR 18/07/2014 VENTURINI & CIA LTDA. AQUISIÇÃO DE PISO R$ 602,86 R$ 602,86 R$ 602,86
(COMPLEMENT O)
2014 678/OR 18/07/2014 NASSIF MIGUEL NETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
EPP PARA MANUTENÇÃO
DE LONGARINAS
E POLTRONAS
2014 677/OR 18/07/2014 ECO FERNANDOPOL AQUISIÇÃO DE 2 CARROS R$ 639,00 R$ 639,00 R$ 639,00
IS COMERCIO DE COLETOR DE LIXO
COLETORES LTDA ME
2014 676/OR 18/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.073,33 R$ 1.073,33 R$ 1.073,33
SERVIDOR
2014 675/OR 18/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.146,67 R$ 2.146,67 R$ 2.146,67
2014 674/OR 16/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & COMPLEMENTO DE VALOR R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,90
CIA LTDA
2014 673/OR 15/07/2014 EMPRESA FOLHA DA ASSINATURA DO JORNAL R$ 840,30 R$ 840,30 R$ 840,30
MANHA S/A FOLHA DE SAO PAULO
NO PERIODO DE
23/07/2014 A
23/07/2015
2014 672/OR 15/07/2014 SUPERMERCAD O PORECATU COMPLEMENTO R$ 2,13 R$ 2,13 R$ 2,13
LTDA
2014 671/OR 15/07/2014 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 66,54 R$ 66,54 R$ 66,54
LTDA DE LIMPEZA
2014 670/OR 15/07/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 15,15 R$ 15,15 R$ 15,15
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA
2014 669/OR 15/07/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 84,15 R$ 84,15 R$ 84,15
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 668/OR 14/07/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 92,70 R$ 92,70 R$ 92,70
FLUORESCENT ES 220V
2014 667/OR 11/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 461,55 R$ 461,55 R$ 461,55
CIA LTDA PARA REFORMA DA
RECEPÇÃO
2014 666/OR 11/07/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA AQUISIÇÃO DE PEDRAS R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 880,00
ME EM GRANITO PARA
SOLEIRAS DE PORTAS DA
RECEPÇAO
2014 607/AN 11/07/2014 J L XAVIER COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO DE PLACAS R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VISUAL -ME ADESIVAS
2014 665/OR 10/07/2014 J.A.F. DE SOUZA GALLO CONFECÇÃO DE FAIXA R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
ME IMPRESSA - ESTAMOS EM
OBRA
2014 664/OR 10/07/2014 J.A.F. DE SOUZA GALLO CONFECÇÃO DE 4 PLACAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME DESCRITIVAS -
ESTACIONAME NTO
2014 663/OR 10/07/2014 J.A.F. DE SOUZA GALLO CONFECÇÃO DE 4 PLACAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME DESCRITIVAS - WIFI
2014 662/OR 08/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 482,70 R$ 482,70 R$ 482,70
SERVIDOR
2014 661/OR 08/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 965,40 R$ 965,40 R$ 965,40
2014 660/OR 08/07/2014 JB ASSESSORIA 2 EXAMES ADMISSIONAI R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
E CONSULTORIA S NO VALOR DE 20,00
EM SAÚDE OCUPACIONAL CADA 1 EXAME
L AUDIOMETRIA
2014 659/OR 08/07/2014 CONCREPLAN CONCRETEIRA AQUISIÇÃO DE 0,5 M³ R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
PLANALTO LTDA DE CONCRETO
2014 658/OR 08/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE AREIA E R$ 150,66 R$ 150,66 R$ 150,66
CIA LTDA CIMENTO
2014 657/OR 08/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE COLUNA R$ 60,46 R$ 60,34 R$ 60,34
CIA LTDA DE FERRO
2014 656/OR 07/07/2014 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 97,71 R$ 97,71 R$ 97,71
PRODUTOS AGRICOLAS PARA IRRIGAÇÃO
ANZAI LTD DA ÁREA EXTERNA
2014 655/OR 07/07/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA CPU
LTDA ME
2014 654/OR 07/07/2014 MÁRCIO EDUARDO CONFECÇÃO DE DOIS R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
GARCIA DE SOUZA ME ARMÁRIOS EM MDF - SALA
CONTABILIDA DE
2014 653/OR 07/07/2014 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
ME
2014 652/OR 04/07/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE PEDRA R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 138,00
CIA LTDA BRITADA
2014 651/OR 03/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 166,10 R$ 166,10 R$ 166,10
PARA CONSTRUCAO MADEIRITE
LTDA
2014 650/OR 03/07/2014 CONCREPLAN CONCRETEIRA AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
PLANALTO LTDA CONCRETO
2014 618/DA 03/07/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2014 383/AN 03/07/2014 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -26.772,26 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE GRAVAÇÃO E
RETRANSMISS ÃO DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES E AUDIENCIAS
PUBLICAS PREVISTAS
EM LEI
2014 649/OR 02/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 33,22 R$ 33,22 R$ 33,22
PARA CONSTRUCAO MADEIRITE
LTDA
2014 648/OR 02/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 132,88 R$ 132,88 R$ 132,88
PARA CONSTRUCAO MADEIRITE
LTDA
2014 647/OR 02/07/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MORINI ME
2014 620/DA 02/07/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -16,00 R$ -16,00 R$ -16,00
OLIVEIRA FILHO
2014 600/DA 02/07/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -165,00 R$ -165,00 R$ -165,00
BATISTA
2014 646/OR 01/07/2014 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ME
2014 645/OR 01/07/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA TREINAMENTO GESTAO DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM PESSOAL CONTRA
SERV CHEQUE ON LINE
2014 644/OR 01/07/2014 FIORILLI SOCIEDADE ASSINATURA ANUAL R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
CIVIL LTDA BOLETIM ADMINISTRAC
AO PUBLICA MUNICIPAL-
BAM
2014 643/OR 01/07/2014 DIEGO ENDRIGO DE SERVIÇO DE REFORMA EM R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00
FREITAS PISO DA RECEPÇÃO DA
CÂMARA
2014 642/OR 01/07/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE LONA E R$ 43,81 R$ 43,81 R$ 43,81
PARA CONSTRUCAO FITA ADESIVA
LTDA
2014 641/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O 1.A PARCELA EM R$ 3.046,60 R$ 3.046,60 R$ 3.046,60
FERIAS DE SERVIDOR
2014 640/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.606,18 R$ 1.606,18 R$ 1.606,18
SERVIDOR
2014 639/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.212,37 R$ 3.212,37 R$ 3.212,37
2014 638/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O 1.A PARCELA DE R$ 1.384,96 R$ 1.384,96 R$ 1.384,96
FERIAS DE SERVIDOR
2014 637/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 692,48 R$ 692,48 R$ 692,48
SERVIDOR
2014 636/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.384,96 R$ 1.384,96 R$ 1.384,96
2014 635/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.250,97 R$ 1.250,97 R$ 1.250,97
SERVIDOR
2014 634/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.501,95 R$ 2.501,95 R$ 2.501,95
2014 633/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.725,19 R$ 1.725,19 R$ 1.725,19
SERVIDOR
2014 632/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.450,39 R$ 3.450,39 R$ 3.450,39
2014 631/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 973,82 R$ 973,82 R$ 973,82
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2014 630/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 522,53 R$ 522,53 R$ 522,53
SERVIDOR
2014 629/OR 01/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.045,07 R$ 1.045,07 R$ 1.045,07
2014 628/AD 01/07/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 627/OR 30/06/2014 EDITORA GRIFON LTDA MANUAL DE JURISPRUDEN R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
CIA DO TCESP 02
2014 626/OR 30/06/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 995,24 R$ 995,24 R$ 995,24
VOTUPORANGA LTDA
2014 625/OR 30/06/2014 PERFIL OFFICE AQUISIÇÃO DE MESA DE R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
COMERCIO DE MOVEIS LTDA REUNIÃO
ME
2014 624/OR 30/06/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 113,90 R$ 113,90 R$ 113,90
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 623/OR 30/06/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 622/OR 30/06/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 621/OR 30/06/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 620/AD 30/06/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 619/AD 30/06/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 618/AD 30/06/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 617/OR 30/06/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 616/OR 30/06/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
LTDA A 170,00
2014 615/OR 30/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 614/OR 30/06/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.726,38 R$ 10.726,38 R$ 10.726,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 613/OR 30/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.972,00 R$ 16.972,00 R$ 16.972,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 612/OR 30/06/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 611/OR 30/06/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 610/OR 30/06/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 72,70 R$ 72,70 R$ 72,70
2014 601/DA 30/06/2014 MONICA MARIN DIARIAS DE VIAGEM R$ -313,50 R$ -313,50 R$ -313,50
ZEITUNE
2014 545/DA 30/06/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -7,45 R$ -7,45 R$ -7,45
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 609/OR 26/06/2014 MARCOS ANTONIO PEÇAS DE REPOSIÇÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LAMANA EPP PARA CONSERTO
CADEIRA.
2014 608/OR 26/06/2014 JUNIO NAOTO SUZUKI ME DVR PARA CAMERAS DE R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00
CIRCUITO 16 C
2014 607/OR 26/06/2014 J L XAVIER COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VISUAL -ME ADESIVAS
2014 606/OR 26/06/2014 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,00
LTDA ME PARA TELEFONE
SEM FIO
2014 605/OR 25/06/2014 CIAFER MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 84,50 R$ 84,50 R$ 84,50
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS DE
LTDA CONSTRUÇÃO
2014 604/OR 25/06/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE R$ 279,00 R$ 279,00 R$ 279,00
LTDA ME INFORMÁTICA
2014 603/OR 25/06/2014 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O E R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
NOTAS P.L..T. DE RECONHECIME NTO DE
VOTUPORANGA FIRMAS EM DOCUMENTOS
DA CÂMARA.
2014 602/OR 25/06/2014 THOR & MARCIO TROCA DE JUNTA R$ 83,00 R$ 83,00 R$ 83,00
MEDEIROS AUTO TUBAGEM - VECTRA
MECANICA LTDA - ME
2014 601/AD 24/06/2014 MONICA MARIN DIARIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
ZEITUNE
2014 600/AD 24/06/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
BATISTA
2014 599/OR 24/06/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.099,74 R$ 27.099,74 R$ 27.099,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 598/OR 24/06/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.767,67 R$ 11.767,67 R$ 11.767,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 597/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.442,89 R$ 63.442,89 R$ 63.442,89
2014 596/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 595/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 594/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 593/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,91 R$ 4.504,91 R$ 4.504,91
2014 592/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.871,26 R$ 12.871,26 R$ 12.871,26
2014 591/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.804,48 R$ 13.804,48 R$ 13.804,48
2014 590/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.084,62 R$ 4.084,62 R$ 4.084,62
2014 589/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 45.071,66 R$ 45.071,66 R$ 45.071,66
2014 588/OR 24/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 674,23 R$ 674,23 R$ 674,23
2014 587/OR 24/06/2014 APRAVEL VEICULOS TROCA DE ÓLEO DO R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
LTDA CRUZE
2014 586/OR 24/06/2014 Q- CAMPO PRODUTOS AQUISIÇÃO DE FITA R$ 4,60 R$ 4,60 R$ 4,60
AGROPECUÁRI OS LTDATDA DUPLA FACE
2014 585/OR 24/06/2014 Q- CAMPO PRODUTOS AQUISIÇÃO DE R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
AGROPECUÁRI OS LTDATDA FORMICIDA
2014 581/DA 24/06/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -6,00 R$ -6,00 R$ -6,00
BATISTA
2014 579/DA 24/06/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI
2014 584/OR 23/06/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 1.112,52 R$ 1.112,52 R$ 1.112,52
2014 583/OR 18/06/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 532,18 R$ 532,18 R$ 532,18
2014 582/AD 17/06/2014 MONICA MARIN DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
ZEITUNE
2014 581/AD 17/06/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
BATISTA
2014 580/OR 17/06/2014 CRILELIA ALVES ME AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 115,80 R$ 115,80 R$ 115,80
DE CELULAR E PELICULA
PARA TABLET
2014 579/AD 17/06/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 578/OR 17/06/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 91,60 R$ 91,60 R$ 91,60
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 577/OR 16/06/2014 TOPPING FORROS LTDA REMANEJAMEN TO DE R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
- EPP DIVISÓRIAS E
FECHAMENTO DE BURACO
DE AR CONDICIONAD
O
2014 576/OR 16/06/2014 GILIOTI & SILVA LTDA REMANEJAMEN TO E R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00
ME AMPLIAÇÃO DE SALAS
(IMPRENSA E PLENARINHO)
2014 575/OR 16/06/2014 PEDRO C DOS SANTOS -ME AQUISIÇÃO DE R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
PUXADORES DE INOX
PARA PORTA DE VIDRO
RECEPÇÃO/ ADMINISTRAÇ
ÃO
2014 574/OR 13/06/2014 MINERADORA TANABI IND AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
E COM LTDA EPP MINERAL
2014 573/OR 13/06/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE MEMORIA R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
LTDA ME PARA COMPUTADOR
2014 569/AN 13/06/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ -381,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 572/OR 12/06/2014 RODRIGUES, GOSTALDON & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 311,40 R$ 311,40 R$ 311,40
CIA LTDA PARA MANUTENÇÃO
EXTERNA DO PRÉDIO
2014 565/DA 11/06/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -3,50 R$ -3,50 R$ -3,50
OLIVEIRA
2014 571/OR 10/06/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE PINCEL R$ 8,77 R$ 8,77 R$ 8,77
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2014 570/OR 10/06/2014 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 39,60 R$ 39,60 R$ 39,60
ME PARA LIMPEZA
EXTERNA
2014 569/OR 10/06/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 557/DA 10/06/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -35,00 R$ -35,00 R$ -35,00
OLIVEIRA FILHO
2014 555/DA 10/06/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -148,50 R$ -148,50 R$ -148,50
CRESCENCIO
2014 568/OR 09/06/2014 JOMAR MÓVEIS DE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 198,00
MIRASSOL LTDA
2014 567/OR 09/06/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES DOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME CARROS
2014 564/DA 09/06/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -35,00 R$ -35,00 R$ -35,00
BATISTA
2014 546/DA 09/06/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -13,75 R$ -13,75 R$ -13,75
CASALI
2014 566/OR 05/06/2014 Q- CAMPO PRODUTOS AQUISIÇÃO DE VENENO R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
AGROPECUÁRI OS LTDATDA PARA FORMIGA
2014 565/AD 05/06/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
OLIVEIRA
2014 564/AD 05/06/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
BATISTA
2014 563/OR 04/06/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 37,70 R$ 37,70 R$ 37,70
DE EXPEDIENTE
2014 562/OR 04/06/2014 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE DOIS R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
SOUZA VOTUPORANGA ARMÁRIOS PLANEJADOS
ME PARA SALA DE
ASSESSORIA DE IMPRENSA
E DOIS ARMÁRIOS EM
MDF PARA GUARDA
VOLUMES NOS BANHEIROS
DA ALA ADMINISTRAT
IVA
2014 561/OR 03/06/2014 FIORILLI SOCIEDADE CURSO CONTROLE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
CIVIL LTDA INTERNO E TRANSPARENC
IA
2014 560/OR 03/06/2014 NESPOLI E VALERIO MANUTENÇÃO EM RAMAL DA R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
LTDA ME SALA DE ASSESSORIA
DE IMPENSA E EXTENSÃO
DE RAMAL
2014 559/OR 03/06/2014 BRUNO HERNANDES MANUTENÇÃO EM R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
MORINI ME IMPRESSORA JATO DE
TINTA E LASER
(TROCA DE SENSORES)
2014 558/OR 03/06/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 473,00 R$ 473,00 R$ 473,00
MORINI ME CARTUCHOS
2014 557/AD 02/06/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
OLIVEIRA FILHO
2014 556/AD 02/06/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SILVA
2014 555/AD 02/06/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
CRESCENCIO
2014 554/AD 02/06/2014 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
FIGUEIREDO
2014 553/OR 02/06/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 27,70 R$ 27,70 R$ 27,70
CIA LTDA PARA USO NA COZINHA
2014 552/OR 02/06/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 40,95 R$ 40,95 R$ 40,95
CIA LTDA COZINHA
2014 551/OR 02/06/2014 LAUDECIR ANTONIO AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 716,00 R$ 716,00 R$ 716,00
TARCISIO MASSITELLI PARA CARRO OFICIAL
ME
2014 550/OR 02/06/2014 AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO EM MOTOR DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MARDEGAN LTDA. - ME PARTIDA DO VOYAGE
2014 549/OR 02/06/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 126,79 R$ 126,79 R$ 126,79
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 548/OR 02/06/2014 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM AEREA - R$ 503,12 R$ 503,12 R$ 503,12
VIAGENS E TURISMO COMPLEMENTO EMPENHO N.
LTDA 352
2014 547/OR 02/06/2014 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA R$ 341,00 R$ 341,00 R$ 341,00
VIAGENS E TURISMO
LTDA
2014 546/AD 02/06/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 731,25 R$ 731,25 R$ 731,25
CASALI
2014 545/AD 02/06/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 544/OR 30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 113,90 R$ 113,90 R$ 113,90
DE EXPEDIENTE
2014 543/OR 30/05/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE CAPA E R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA.-ME CONTRA CAPA PARA
ENCADERNAÇÃ O
2014 542/OR 30/05/2014 VERMAQ COMERCIAL AQUISIÇÃO DE R$ 89,80 R$ 89,80 R$ 89,80
ELETROPECAS LTDA ME MANGUEIRA PARA
ASPIRADOR DE PÓ E
SACO DESCARTÁVEL
2014 541/OR 30/05/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 394,76 R$ 394,76 R$ 394,76
VOTUPORANGA LTDA
2014 540/GL 30/05/2014 WIFI PLUS PROVEDOR PRESTACAO SERVIÇOS DE R$ 7.664,30 R$ 7.664,30 R$ 7.664,30
LTDA ME PROVEDOR DE ACESSO PARA
FORNECIMENT O DE LINK
DE INTERNET DE 10 MBPS
2014 539/OR 30/05/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 72,99 R$ 72,99 R$ 72,99
2014 538/OR 30/05/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDOR
AMBIENTE LT
2014 537/OR 30/05/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 536/OR 30/05/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
LTDA A 170,00
2014 535/OR 30/05/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 534/OR 30/05/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.848,68 R$ 10.848,68 R$ 10.848,68
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 533/OR 30/05/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.972,00 R$ 16.972,00 R$ 16.972,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 532/OR 30/05/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 531/OR 30/05/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 530/OR 30/05/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 529/OR 30/05/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 528/OR 30/05/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 521/DA 30/05/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -80,00 R$ -80,00 R$ -80,00
CASALI
2014 448/DA 30/05/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -30,00 R$ -30,00 R$ -30,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 527/OR 29/05/2014 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE LINHA R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00
LTDA PARA MÁQUINA DE
ROÇAR
2014 526/OR 29/05/2014 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE VENENO R$ 37,00 R$ 37,00 R$ 37,00
LTDA PARA GRAMA
2014 525/OR 27/05/2014 ROZANEZ & ROZANEZ APLICAÇÃO DE INSUFILM R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME NO CRUZE
2014 524/OR 27/05/2014 ROZANEZ & ROZANEZ AQUISIÇÃO DE SENSOR R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00
LTDA ME DO VIDRO ELÉTRICO
CRUZE
2014 523/AD 27/05/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA
2014 522/AD 27/05/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
BATISTA
2014 521/AD 27/05/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 520/OR 26/05/2014 VALTER LUIZ MAGOSSE AQUISIÇÃO DE CONTROLE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
PARA PORTÃO AUTOMÁTICO
2014 519/OR 26/05/2014 ALM BANDEIRAS - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃ R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ME O DE IMPRESSORA
HP 895
2014 518/OR 26/05/2014 THOR & MARCIO TROCA DA JUNTA DE R$ 154,00 R$ 154,00 R$ 154,00
MEDEIROS AUTO CÂMBIO DO VECTRA
MECANICA LTDA - ME
2014 517/OR 26/05/2014 RITA MARIA DE ANDRADE AQUISIÇÃO DE R$ 7.676,90 R$ 7.676,90 R$ 7.676,90
ANDRETTO - ME UNIFORMES MASCULINOS
E FEMININOS
2014 516/OR 26/05/2014 LIBERTY SEGUROS SA SEGURO ANUAL R$ 2.197,60 R$ 2.197,60 R$ 2.197,60
VEICULO CHEVROLET
CRUZE
2014 515/OR 26/05/2014 SUL AMERICA COMPANHIA SEGURO ANUAL DE R$ 737,43 R$ 737,43 R$ 737,43
NACIONAL DE SEGUROS MOTOCICLETA
2014 514/OR 23/05/2014 ABRIL COMUNICACOE ASSINATURA BIENAL DA R$ 776,40 R$ 776,40 R$ 776,40
S SA REVISTA VEJA
2014 513/OR 23/05/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA ME 500W PARA CPU
2014 493/AN 23/05/2014 RITA MARIA DE ANDRADE AQUISIÇÃO DE R$ -7.800,30 R$ 0,00 R$ 0,00
ANDRETTO - ME UNIFORMES MASCULINOS
E FEMININOS
2014 485/DA 23/05/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -50,00 R$ -50,00 R$ -50,00
OLIVEIRA FILHO
2014 484/DA 23/05/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2014 476/DA 23/05/2014 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ -157,13 R$ -157,13 R$ -157,13
SOARES DA COSTA
2014 512/OR 22/05/2014 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
ELÉTRICA SALA DE
ASSESSORIA DE
IIMPRENSA
2014 511/OR 22/05/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 33.347,97 R$ 33.347,97 R$ 33.347,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 510/OR 22/05/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.767,67 R$ 11.767,67 R$ 11.767,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 509/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.442,89 R$ 63.442,89 R$ 63.442,89
2014 508/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 507/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 506/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.362,91 R$ 24.362,91 R$ 24.362,91
2014 505/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,91 R$ 4.504,91 R$ 4.504,91
2014 504/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.871,26 R$ 12.871,26 R$ 12.871,26
2014 503/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.254,17 R$ 14.254,17 R$ 14.254,17
2014 502/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,39 R$ 4.123,39 R$ 4.123,39
2014 501/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 46.783,61 R$ 46.783,61 R$ 46.783,61
2014 500/OR 22/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.376,04 R$ 1.376,04 R$ 1.376,04
2014 499/OR 22/05/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 985,18 R$ 985,18 R$ 985,18
2014 498/OR 21/05/2014 THOR & MARCIO MANUTENÇÃO DO VOYAGE R$ 1.326,80 R$ 1.326,80 R$ 1.326,80
MEDEIROS AUTO
MECANICA LTDA - ME
2014 464/DA 21/05/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -131,25 R$ -131,25 R$ -131,25
CRESCENCIO
2014 497/OR 20/05/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 532,18 R$ 532,18 R$ 532,18
2014 496/OR 20/05/2014 EMERSON DE ALMEIDA CIA MATERIAL PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
LTDA - ME COMPRESSOR AR
CONDICIONAD O VECTRA
2014 495/OR 20/05/2014 EMERSON DE ALMEIDA CIA PREST SERVIÇOS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
LTDA - ME MANUTENÇAO EM AR
CONDICIONAD O VEÍCULO
VECTRA
2014 494/OR 20/05/2014 MEQUE & PEREIRA AQUISIÇÃO DE TERRA E R$ 26,00 R$ 26,00 R$ 26,00
LTDA ME SUBSTRATO PARA PLANTA
2014 492/AN 20/05/2014 MEQUE & PEREIRA AQUISIÇÃO DE TERRA E R$ -80,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME SUBSTRATO PARA PLANTA
2014 489/AN 20/05/2014 GOVERNO DO ESTADO DE PAGAMENTO DO SEGURO R$ -0,45 R$ 0,00 R$ 0,00
SAO PAULO DPVAT DA CRUZE
2014 493/OR 19/05/2014 RITA MARIA DE ANDRADE AQUISIÇÃO DE R$ 7.800,30 R$ 0,00 R$ 0,00
ANDRETTO - ME UNIFORMES MASCULINOS
E FEMININOS
2014 492/OR 19/05/2014 MEQUE & PEREIRA AQUISIÇÃO DE TERRA E R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME SUBSTRATO PARA PLANTA
2014 491/OR 19/05/2014 MEQUE & PEREIRA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
LTDA ME PARA O JARDIM
2014 490/OR 19/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA CPU
LTDA ME
2014 489/OR 19/05/2014 GOVERNO DO ESTADO DE PAGAMENTO DO SEGURO R$ 72,00 R$ 71,55 R$ 71,55
SAO PAULO DPVAT DA CRUZE
2014 488/OR 19/05/2014 NILSON FANTE HONORÁRIOS DESPACHANTE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
DOCUMENTAÇÃ O DO CRUZE
2014 487/OR 19/05/2014 MARCOS ANTONIO CONSERTO EM CADEIRA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
LAMANA EPP GIRATÓRIA
2014 486/AD 19/05/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 485/AD 16/05/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 484/AD 16/05/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 466/DA 16/05/2014 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ -937,50 R$ -937,50 R$ -937,50
FIGUEIREDO
2014 483/OR 15/05/2014 MIRAI TKN MOTOS E AQUISIÇÃO DE UM R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00
ARTIGOS NAUTICOS CAPACETE
LTDA
2014 482/OR 15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS COMPLEMENTO KIT MEXEDOR R$ 13,20 R$ 13,20 R$ 13,20
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2014 481/OR 15/05/2014 APRAVEL MS VEICULOS VEÍCULO AUTOMOTOR R$ 78.042,00 R$ 78.042,00 R$ 78.042,00
LTDA ZERO QUILÔMETRO,
MARCA CHEVROLET
MODELO CRUZE SEDAN
1.8 LTZ FLEZ ANO
2014 E MODELO 2014
2014 480/OR 15/05/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 53,26 R$ 53,26 R$ 53,26
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EXTERNA
2014 479/OR 14/05/2014 SERVICOS DE SUSPENSAO ADITIVO DE VALOR EM R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
BOX CAR CENTRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
AUTOMOTIVO LT DO VECTRA
2014 478/OR 14/05/2014 SERVICOS DE SUSPENSAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
BOX CAR CENTRO NO VECTRA DURANTE A
AUTOMOTIVO LT VIAGEM A BRASILIA
2014 477/OR 14/05/2014 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE R$ 215,00 R$ 215,00 R$ 215,00
LAMANA EPP GAVETEIRO COM
RODINHAS
2014 455/DA 13/05/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -48,00 R$ -48,00 R$ -48,00
OLIVEIRA FILHO
2014 453/DA 13/05/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -60,00 R$ -60,00 R$ -60,00
SILVA
2014 476/AD 12/05/2014 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SOARES DA COSTA
2014 475/OR 12/05/2014 ALICIO VILAR TROCA DE ÓLEO DO R$ 297,00 R$ 297,00 R$ 297,00
PONTES VECTRA
2014 474/OR 12/05/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 473/OR 12/05/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 472/OR 12/05/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE ROTEADOR R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
SANTOS E MOUSE COM FIO
2014 471/OR 12/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE PLACA DE R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
COM.EQUIP. INFORMATICA REDE PARA SALA DE
LTDA ME ASSESSORIA DE IMPRENSA
2014 470/OR 12/05/2014 RICARDO RODRIGUES AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
DA SILVA 33281607870 PARA NOTEBOOK
2014 469/OR 12/05/2014 JOSE CARLOS BENTO COLOCAÇÃO DE 10 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
FECHADURAS E CONFECÇÃO
DE 15 CHAVES NAAS
BANCADAS DO PLENÁARIO
2014 468/OR 09/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FITA R$ 13,40 R$ 13,40 R$ 13,40
PARA IMPRESSORA
DE CHEQUES
2014 467/OR 09/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE HD 500GB R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA COMPUTADOR
LTDA ME
2014 466/AD 09/05/2014 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
FIGUEIREDO
2014 465/AD 09/05/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
SILVA
2014 464/AD 09/05/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
CRESCENCIO
2014 463/AD 09/05/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.407,50 R$ 1.407,50 R$ 1.407,50
BATISTA
2014 462/OR 08/05/2014 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE VARAL R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
PARA CONSTRUÇÃO RETRÁTIL
LTDA.
2014 461/OR 08/05/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 31,00 R$ 31,00 R$ 31,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 460/OR 08/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE HD 500GB R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA COMPUTADOR
LTDA ME
2014 459/OR 07/05/2014 MADEIREIRA CONSTRULAR AQUISIÇÃO DE MADEIRA R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
VOTUPORANGA LTDA PARA MURAL DE MAPA
2014 458/OR 07/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CARTÃO R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
COM.EQUIP. INFORMATICA DE MEMÓRIA 8 GB
LTDA ME
2014 457/OR 06/05/2014 JP DA SILVEIRA MATERIAL USADO EM R$ 439,00 R$ 439,00 R$ 439,00
VOTUPORANGA ME REPARO DE VÁLVULAS
DOS BANHEIROS
MASCULINO E FEMININO DA
RECEPÇÃO
2014 456/OR 06/05/2014 BRUNO HERNANDEZ RECARGAS DE CARTUCHO R$ 142,00 R$ 142,00 R$ 142,00
MORINI - ME
2014 446/AN 06/05/2014 JP DA SILVEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -235,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA ME PARA MANUTENÇÃO
EM VÁLVULAS DOS
BANHEIROS DA RECEPÇÃO
(MASCULINO/ FEMININO)
2014 455/AD 05/05/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 454/AD 05/05/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 453/AD 05/05/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 452/OR 05/05/2014 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE 2 PARES R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EQUIP. DE PROT. DE BOTA PVC BRANCA
INDIVIDUAL LTDA ME
2014 451/OR 05/05/2014 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ASSIST. TECNICA DE EM AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O SPLIT SALA DO
JURA E CPD
2014 450/OR 05/05/2014 GOVERNO DO ESTADO DE PAGAMENTO DO SEGURO R$ 195,32 R$ 195,32 R$ 195,32
SAO PAULO DPVAT DA MOTO
2014 449/OR 05/05/2014 ANTONIO APARECIDO HONORÁRIOS DA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
RONCOLATO DOCUMENTAÇÃ O DA MOTO
2014 448/AD 02/05/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 447/OR 30/04/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 446/OR 30/04/2014 JP DA SILVEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 235,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA ME PARA MANUTENÇÃO
EM VÁLVULAS DOS
BANHEIROS DA RECEPÇÃO
(MASCULINO/ FEMININO)
2014 445/OR 30/04/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 442,02 R$ 442,02 R$ 442,02
VOTUPORANGA LTDA
2014 444/OR 30/04/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 443/OR 30/04/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
LTDA A 170,00
2014 442/OR 30/04/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2014 441/OR 30/04/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.735,22 R$ 9.735,22 R$ 9.735,22
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 440/OR 30/04/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.100,23 R$ 17.100,23 R$ 17.100,23
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 439/OR 30/04/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 438/OR 30/04/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 437/OR 30/04/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 436/OR 30/04/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 363/DA 30/04/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -54,16 R$ -54,16 R$ -54,16
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 435/GL 29/04/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE R$ 17.200,00 R$ 14.950,00 R$ 14.950,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM ADMINISTRAÇ ÃO DE
SERV PESSOAL, PERFIL
PROFISSIOGR AFICO
PREVIDENCIA RIO, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS
CONTRA CHEQUE
INTERNET, CONTROLE DE
PONTO ELETRONICO
E ATENDIMENTO
A LEI COMPLEMENTA
R N. 131/2009.
2014 434/OR 29/04/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
ABRAÇADEIRA PARA CABO
DE AÇO
2014 433/OR 29/04/2014 SILVIO TOKIO OKOTI REPARO E SERVIÇO DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ALVENARIA NA CAIXA
D'ÁGUA, APROFUNDAME
NTO DA CAIXA DO
REGISTRO, COLOCAÇÃO
DE PEDRA BRITA E
LIGAÇÃO DA MANGUEIRA
DO BOMBEIRO.
2014 432/OR 28/04/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 76,95 R$ 76,95 R$ 76,95
2014 431/OR 28/04/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE REBITES R$ 3,97 R$ 3,97 R$ 3,97
DE ALUMINIO
2014 430/OR 28/04/2014 ALICIO VILAR TROCA DE OLEO E R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
PONTES FILTRO DO VOYAGE
2014 402/DA 28/04/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -168,00 R$ -168,00 R$ -168,00
SILVA
2014 429/OR 25/04/2014 PERSONA CAPACITACAO ELABORACAO, ORGANIZACAO R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
ASSESSORIA E E APLICACAO DE TODAS AS
CONSULTORIA LTDA ETAPAS DO CONCURSO
PUBLICO DA CÂMARA
MUNICIPAL
2014 428/OR 25/04/2014 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL R$ 475,27 R$ 475,27 R$ 475,27
RIO PRETO LTDA JORNAL DIARIO DA
REGIAO
2014 427/OR 25/04/2014 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE R$ 334,00 R$ 334,00 R$ 334,00
ASPIRADOR DE PÓ
PORTÁTIL PARA
LIMPEZA NO PLENÁRIO
2014 426/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 45.421,59 R$ 45.421,59 R$ 45.421,59
2014 425/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.767,67 R$ 11.767,67 R$ 11.767,67
2014 424/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,65 R$ 63.955,65 R$ 63.955,65
2014 423/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 422/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 421/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 420/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.454,14 R$ 4.454,14 R$ 4.454,14
2014 419/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.726,21 R$ 12.726,21 R$ 12.726,21
2014 418/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6,43 R$ 6,43 R$ 6,43
2014 417/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12,86 R$ 12,86 R$ 12,86
2014 416/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.043,83 R$ 12.043,83 R$ 12.043,83
2014 415/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.747,59 R$ 2.747,59 R$ 2.747,59
2014 414/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.222,48 R$ 37.222,48 R$ 37.222,48
2014 413/OR 24/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.471,02 R$ 1.471,02 R$ 1.471,02
2014 412/OR 24/04/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE MOUSE R$ 109,00 R$ 109,00 R$ 109,00
SANTOS SEM FIO
2014 411/OR 23/04/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE VENENO R$ 11,64 R$ 11,64 R$ 11,64
PARA CONSTRUCAO PARA DETETIZAÇÃO
LTDA
2014 410/OR 23/04/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 29,94 R$ 29,94 R$ 29,94
PARA CONSTRUCAO FLUORESCENT E
LTDA
2014 409/OR 23/04/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 2,43 R$ 2,43 R$ 2,43
DE TELECOMUNIC
ACOE
2014 408/OR 23/04/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 84,60 R$ 84,60 R$ 84,60
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 395/DA 23/04/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -14,00 R$ -14,00 R$ -14,00
BATISTA
2014 407/OR 22/04/2014 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00
LTDA ME CONTÁBEIS - ANO 2013
2014 406/OR 22/04/2014 C. C. CALEJON DOS AQUISIÇÃO DE BOBINAS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
SANTOS ME DE RELOGIO DE PONTO
2014 405/OR 22/04/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 1.296,34 R$ 1.296,34 R$ 1.296,34
2014 404/OR 22/04/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 529,42 R$ 529,42 R$ 529,42
2014 403/OR 17/04/2014 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AÉREA DE R$ 853,50 R$ 853,50 R$ 853,50
VIAGENS E TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO À
LTDA BRASILIA (IDA E
VOLTA)
2014 402/AD 17/04/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
SILVA
2014 401/OR 17/04/2014 AUTOPARTES AUTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
ACESSORIOS LTDA ME REPOSIÇÃO DO VOYAGE
2014 400/OR 17/04/2014 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
JUNIOR CARIMBOS ME AUTOMATICOS E DE
MADEIRA
2014 399/OR 16/04/2014 ONIVALDO FORMENTON AQUUISIÇÃO DE LIVRO R$ 790,00 R$ 790,00 R$ 790,00
JUNIOR 21799720837 JURIDICO: MANUAL DE
DIREITO PUBLICO
2014 398/OR 16/04/2014 REFRIAR COM. E MANUTENÇÃO EM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ASSIST. TECNICA DE APARELHOS DE AR
VOTUPORANGA LTDA CONDICIONAD O
2014 397/OR 16/04/2014 BIG BAND J.M GRANDI AQUISIÇÃO DE JOGO DE R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
ME BANDEIRAS
2014 342/DA 16/04/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -164,00 R$ -164,00 R$ -164,00
CASALI
2014 396/OR 15/04/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 395/AD 14/04/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
BATISTA
2014 394/OR 14/04/2014 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACA E R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
COMERCIO LTDA PRISMA DE VEREADORA
2014 393/OR 14/04/2014 JOSE EDUARDO DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOUZA VOTUPORANGA PLANEJADO NA COPA
ME
2014 392/OR 14/04/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 49,30 R$ 49,30 R$ 49,30
PARA USO NO EXPEDIENTE
2014 391/OR 14/04/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 45,85 R$ 45,85 R$ 45,85
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2014 390/OR 14/04/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 17,12 R$ 17,12 R$ 17,12
LIMPEZA LTDA DE CAFÉ
2014 389/OR 14/04/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 129,72 R$ 129,72 R$ 129,72
CIA LTDA DE LIMPEZA
2014 388/OR 14/04/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE R$ 7,98 R$ 7,98 R$ 7,98
CIA LTDA
2014 387/OR 14/04/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 24,82 R$ 24,82 R$ 24,82
CIA LTDA DE LIMPEZA
2014 382/DA 14/04/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -44,90 R$ -44,90 R$ -44,90
OLIVEIRA FILHO
2014 380/DA 14/04/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2014 376/DA 14/04/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -900,00 R$ -900,00 R$ -900,00
SLAIMAN KANSO
2014 386/OR 11/04/2014 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
LTDA ME CONTÁBEIS - ANO 2013
2014 3/AN 10/04/2014 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADO R$ -96,27 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA RA
2014 385/AD 09/04/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
BATISTA
2014 384/OR 08/04/2014 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
- EPP FECHADURA PARA PORTA
2014 383/GL 07/04/2014 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 76.089,60 R$ 42.252,26 R$ 42.252,26
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE GRAVAÇÃO E
RETRANSMISS ÃO DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES E AUDIENCIAS
PUBLICAS PREVISTAS
EM LEI
2014 382/AD 07/04/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 381/AD 07/04/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 380/AD 07/04/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 379/OR 07/04/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE ALICATE R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
VOTUPORANGA COM. DE CRIMPAGEM
MAT.ELETR. LTDA
2014 378/OR 07/04/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA CPU
LTDA ME
2014 377/OR 07/04/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 37,26 R$ 37,26 R$ 37,26
PARA INSTALAÇÃO
DE MÁQUINA DE XEROX
2014 376/AD 07/04/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50
SLAIMAN KANSO
2014 375/ES 04/04/2014 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 17.460,00 R$ 11.427,07 R$ 11.427,07
2014 374/OR 04/04/2014 DEVMEDIA EDITORA ASSINATURA DE REVISTA R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
DIGITAL SOBRE
TECNOLÓGIA E
DESENVOLVIM ENTO DE
SOFTWARE - DEVMEDIA
2014 373/OR 04/04/2014 BRANCHINI & PINHEIRO MÃO DE OBRA DA TROCA DO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME CILINDRO DE CHAVE COM
TRAVA DO VECTRA
2014 372/OR 04/04/2014 BRANCHINI & PINHEIRO TROCA DE CILINDRO DE R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
LTDA ME CHAVE COM TRAVA DO
VECTRA
2014 371/OR 04/04/2014 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
LTDA ME PARA INSTALAÇÃO
DE TV NA RECEPÇÃO
2014 359/DA 04/04/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -105,00 R$ -105,00 R$ -105,00
BATISTA
2014 370/OR 03/04/2014 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
EQUIP. DE PROT. UNIFORMES PARA
INDIVIDUAL LTDA ME SERVIÇOS EXTERNOS
2014 369/OR 02/04/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
VOTUPORANGA COM. PARA MANUTENÇÃO
MAT.ELETR. LTDA ELÉTRICA DO PRÉDIO
2014 368/OR 02/04/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 14,64 R$ 14,64 R$ 14,64
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA HIDRAULICA
2014 367/OR 02/04/2014 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
ELÉTRICA E HIDRÁULICA,
E INSTALAÇÃO
DE CABO PARA TV
2014 366/OR 02/04/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 469,00 R$ 469,00 R$ 469,00
MORINI ME
2014 365/OR 02/04/2014 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 19,62 R$ 19,62 R$ 19,62
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇÃO
ANZAI LTD HIDRÁULICA
2014 364/OR 01/04/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE R$ 11,54 R$ 11,54 R$ 11,54
TECNOLOGIA E GESTAO EM USO DE SOFTWARES
SERV
2014 363/AD 01/04/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 362/OR 01/04/2014 ERICA ALESSANDRA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
DOS REIS LEME - MEI EM JARDINS EXTERNOS E
DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS
2014 361/OR 01/04/2014 JEAN MARCEL EPIFANIO COLOCAÇÃO DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
BENTO 31188640879 DIVISÓRIA
2014 360/ES 31/03/2014 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
LTDA
2014 359/AD 31/03/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
BATISTA
2014 358/OR 31/03/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 322,48 R$ 322,48 R$ 322,48
VOTUPORANGA LTDA
2014 357/OR 31/03/2014 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE TELEFONE R$ 346,80 R$ 346,80 R$ 346,80
SEM FIO
2014 356/OR 31/03/2014 P.S RIVA E CIA LTDA ME COMPLEMENTA ÇÃO DE R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00
COMPRA DE EXTINTOR
2014 355/OR 31/03/2014 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
OLIVEIRA 10923815899 DE CHAVES DIVERSAS
2014 354/OR 31/03/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 75,11 R$ 75,11 R$ 75,11
2014 353/OR 28/03/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 123,28 R$ 123,28 R$ 123,28
ELETRONICA PARA
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014 352/OR 28/03/2014 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AÉREA DE R$ 296,84 R$ 296,84 R$ 296,84
VIAGENS E TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A
LTDA SÃO PAULO.
2014 351/OR 28/03/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 350/OR 28/03/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
LTDA A 170,00
2014 349/OR 28/03/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 11.551,11 R$ 11.551,11 R$ 11.551,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 348/OR 28/03/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.331,83 R$ 18.331,83 R$ 18.331,83
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 347/OR 28/03/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 346/OR 28/03/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 345/OR 28/03/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.950,53 R$ 1.950,53 R$ 1.950,53
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 344/OR 28/03/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 343/OR 28/03/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2014 342/AD 28/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
CASALI
2014 341/OR 28/03/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARES R$ 1.384,02 R$ 1.384,02 R$ 1.384,02
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2014 311/DA 28/03/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -28,00 R$ -28,00 R$ -28,00
OLIVEIRA FILHO
2014 310/DA 28/03/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -13,00 R$ -13,00 R$ -13,00
SLAIMAN KANSO
2014 340/OR 27/03/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 85,37 R$ 85,37 R$ 85,37
LTDA.-ME PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2014 339/OR 27/03/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 16,54 R$ 16,54 R$ 16,54
ADAPTADORES E FITA
ISOLANTE
2014 338/OR 27/03/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE PASTA R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00
SANTOS TÉRMICA PARA
MANUTENÇÃO EM
COMPUTADOR
2014 337/OR 26/03/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
COM.EQUIP. INFORMATICA VENTILADOR PARA FONTE
LTDA ME
2014 336/OR 26/03/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ 144,66 R$ 144,66 R$ 144,66
CIA LTDA INSETICIDA E REPELENTE
2014 335/AD 26/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CASALI
2014 334/OR 25/03/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 11,61 R$ 11,61 R$ 11,61
PARA MANUTENÇÃO
PREDIAL
2014 333/OR 25/03/2014 SERGIO HENRIQUE DE AQUISIÇÃO DE R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
OLIVEIRA 10923815899 FECHADURA TETRA
2014 286/DA 25/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -69,00 R$ -69,00 R$ -69,00
CASALI
2014 285/DA 25/03/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -12,00 R$ -12,00 R$ -12,00
CRESCENCIO
2014 262/DA 25/03/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -198,00 R$ -198,00 R$ -198,00
CRESCENCIO
2014 261/DA 25/03/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -60,00 R$ -60,00 R$ -60,00
BATISTA
2014 167/AN 25/03/2014 UNI-FORMES CONFECCOES AQUISIÇÃO DE DOIS R$ -126,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE VOTUPORANGA CONJUNTOS DE
LTDA UNIFORMES PARA
SERVIÇOS GERAIS
2014 332/OR 24/03/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.099,74 R$ 27.099,74 R$ 27.099,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 331/AN 24/03/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ -27.099,74 R$ 0,00 R$ 0,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 331/OR 24/03/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.099,74 R$ 0,00 R$ 0,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 330/OR 24/03/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.767,67 R$ 11.767,67 R$ 11.767,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 329/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.442,89 R$ 63.442,89 R$ 63.442,89
2014 328/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 327/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 326/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2014 325/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58,74 R$ 58,74 R$ 58,74
2014 324/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 117,47 R$ 0,00 R$ 0,00
2014 323/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.334,19 R$ 4.334,19 R$ 4.334,19
2014 322/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.342,48 R$ 18.342,48 R$ 18.342,48
2014 321/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 524,46 R$ 524,46 R$ 524,46
2014 320/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.048,91 R$ 1.048,91 R$ 1.048,91
2014 319/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.193,10 R$ 11.193,10 R$ 11.193,10
2014 318/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.911,34 R$ 2.911,34 R$ 2.911,34
2014 317/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 33.886,36 R$ 33.886,36 R$ 33.886,36
2014 316/OR 24/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.304,23 R$ 1.304,23 R$ 1.304,23
2014 315/OR 24/03/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
COM.EQUIP. INFORMATICA DE LINHA E CAIXA DE
LTDA ME SOM PARA COMPUTADOR
2014 314/OR 24/03/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE R$ 144,74 R$ 144,74 R$ 144,74
VOTUPORANGA COM. MATERIAIS PARA
MAT.ELETR. LTDA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014 313/OR 24/03/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 901,00 R$ 901,00 R$ 901,00
SANTOS PARA MANUTENÇÃO
EM COMPUTADORE
S
2014 312/OR 24/03/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM 2 PERICIAS MEDICAS R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
SEG. TRAB. E MEIO
AMBIENTE LT
2014 311/AD 24/03/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
OLIVEIRA FILHO
2014 310/AD 24/03/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SLAIMAN KANSO
2014 302/AN 24/03/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ -774,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FEIJO EPP PARA MANUTENÇÃO
EM COMPUTADORE
S
2014 309/AD 21/03/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
2014 308/AD 21/03/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SILVA
2014 307/OR 21/03/2014 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM DE RIO PRETO A R$ 1.481,50 R$ 1.481,50 R$ 1.481,50
VIAGENS E TURISMO BRASILIA - IDA E VOLTA
LTDA
2014 306/OR 21/03/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 986,05 R$ 986,05 R$ 986,05
2014 305/OR 21/03/2014 VOTUCICLO COM. DE REMENDO EM PNEU DE R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
BICICLETAS E PEÇAS BICICLETA
LTDA ME
2014 304/OR 21/03/2014 M.A DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE BOBINA R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 27,00
EQUIPAMENTO S ME DE ETIQUETA PARA
IMPRESSORA DE
PROTOCOLO
2014 303/OR 21/03/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS R$ 594,00 R$ 594,00 R$ 594,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA COMPUTADORE
LTDA ME S
2014 302/OR 21/03/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 774,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FEIJO EPP PARA MANUTENÇÃO
EM COMPUTADORE
S
2014 301/OR 20/03/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 1.614,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FEIJO EPP PARA MANUTENÇÃO
DE COMPUTADORE
S
2014 301/AN 20/03/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ -1.614,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FEIJO EPP PARA MANUTENÇÃO
DE COMPUTADORE
S
2014 300/OR 20/03/2014 P.S RIVA E CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE EXTINTOR R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
DE INCÊNDIO DE VEICULO
2014 299/OR 19/03/2014 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE FERRO DE R$ 72,90 R$ 72,90 R$ 72,90
PASSAR ROUPA
2014 298/OR 19/03/2014 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE UM R$ 309,00 R$ 309,00 R$ 309,00
TANQUINHO DE LAVAR
ROUPAS 5 KG
2014 297/OR 19/03/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 529,42 R$ 529,42 R$ 529,42
2014 296/OR 19/03/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 419,08 R$ 419,08 R$ 419,08
PARA MANUTENÇÃO
ELETRICA
2014 295/OR 19/03/2014 PR MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
E REPARAÇÃO DE ARTICULADO PARA TV
ELETRONICOS LTDA ME
2014 294/OR 18/03/2014 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE PORTA R$ 52,50 R$ 52,50 R$ 52,50
UTILIDADES DOMESTICAS COPOS
LTDA ME
2014 293/OR 18/03/2014 TAMIRES DE PAULA AQUISIÇÃO DE RELOGIOS R$ 218,89 R$ 218,89 R$ 218,89
MONTREZOR ME DE PAREDE
2014 292/OR 18/03/2014 VOTUCICLO COM. DE AQUISIÇÃO DE CADEADO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
BICICLETAS E PEÇAS PARA BICICLETA
LTDA ME
2014 291/OR 18/03/2014 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE TUBO DE R$ 28,25 R$ 28,25 R$ 28,25
PRODUTOS AGRICOLAS POLITILENO PARA
ANZAI LTD MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014 290/OR 18/03/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 123,28 R$ 123,28 R$ 123,28
ELETRONICA PARA
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014 260/DA 18/03/2014 DENISE CRISTINA DIARIAS DE VIAGEM R$ -203,75 R$ -203,75 R$ -203,75
RAUTCH DA SILVA
2014 259/DA 18/03/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -208,00 R$ -208,00 R$ -208,00
SILVA
2014 289/GL 17/03/2014 ALM BANDEIRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 6.089,32 R$ 6.089,32 R$ 6.089,32
ME DE CONSUMO –CARTUCHOS
PARA IMPRESSÃO,
DE USO NO EXPEDIENTE
ADMINISTRAT IVO E
LEGISLATIVO DESTA CASA
DE LEIS, PARA O
ABASTECIMEN TO NO ANO
DE 2014 (ATÉ
DEZEMBRO), COM
ENTREGAS PARCELADAS.
2014 288/OR 17/03/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BOLSA R$ 44,60 R$ 44,60 R$ 44,60
PARA OFFICEBOY
2014 287/AD 17/03/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2014 286/AD 17/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 285/AD 17/03/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
CRESCENCIO
2014 284/OR 17/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 4.135,85 R$ 4.135,85 R$ 4.135,85
SERVIDOR
2014 283/OR 17/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 8.271,71 R$ 8.271,71 R$ 8.271,71
2014 282/OR 17/03/2014 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 875,00 R$ 875,00 R$ 875,00
LTDA ME IMPRESSORA HP
OFFICEJET 7110
2014 281/OR 17/03/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 220,50 R$ 220,50 R$ 220,50
LTDA.-ME SULFITE
2014 280/OR 14/03/2014 J.A.F. DE SOUZA GALLO COLOCAÇÃO DE ADESIVOS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
ME EM PLACA INDICATIVA
GABINETES
2014 279/OR 13/03/2014 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALAÇAO DE R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
FECHADURA ELETRICA
SALA 43
2014 278/OR 13/03/2014 INSTITUTO BRASILEIRO ANUIDADE IBAM R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
DE ADM.MUNICIP REFERENTE A MATERIAL
AL DISPONIBILI ZADO ON
LINE NA INTERNET E
CONSULTAS E PARECERES
2014 277/OR 13/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 861,61 R$ 861,61 R$ 861,61
PARCELA DEVIDA EM
FERIAS DE SERVIDOR
2014 276/OR 13/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 430,80 R$ 430,80 R$ 430,80
SERVIDOR
2014 275/OR 13/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 861,61 R$ 861,61 R$ 861,61
2014 258/DA 13/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI
2014 181/DA 13/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI
2014 274/GL 12/03/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 4.400,00 R$ 3.630,00 R$ 3.630,00
DE CONSUMO – PAPEL
SULFITE, DE USO NO
EXPEDIENTE ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
DESTA CASA DE LEIS,
PARA O ABASTECIMEN
TO NO ANO DE 2014
(ATÉ DEZEMBRO),
COM ENTREGAS
PARCELADAS.
2014 273/OR 12/03/2014 MIRAI TKN MOTOS E AQUISIÇÃO DE R$ 9.800,00 R$ 9.800,00 R$ 9.800,00
ARTIGOS NAUTICOS MOTOCICLETA 0KM,
LTDA ANO/MODELO 2013/2014
OU 2014/2014,
MOTOR COM POTÊNCIA
NÃO INFERIOR A
149 CILINDRADAS
, INJEÇÃO ELETRÔNICA,
BICOMBUSTÍV EL/FLEX,
COM CAPACIDADE
DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL DE 11
LITROS OU SUPERIOR,
COM CHASSI TIPO BERÇO
SEMIDUPLO,
2014 272/OR 11/03/2014 C. C. CALEJON DOS CONFECÇÃO DE CRACHÁS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
SANTOS ME
2014 271/OR 11/03/2014 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00
JUNIOR CARIMBOS ME ACRILICAS PARA
ESTACIONAME NTO
2014 270/OR 11/03/2014 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBO R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
JUNIOR CARIMBOS ME DE MADEIRA
2014 269/OR 11/03/2014 CARLOS ALBERTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 15,90 R$ 15,90 R$ 15,90
MATTOS RODERO ME PARA USO NA COZINHA
2014 268/OR 11/03/2014 CARLOS ALBERTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 119,90 R$ 119,90 R$ 119,90
MATTOS RODERO ME DE LIMPEZA
2014 267/OR 11/03/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 67,50 R$ 67,50 R$ 67,50
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2014 266/OR 11/03/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 2,80
LIMPEZA LTDA GUARDANAPOS DE PAPEL
2014 265/OR 11/03/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE SABÃO EM R$ 9,78 R$ 9,78 R$ 9,78
CIA LTDA PÓ
2014 264/OR 11/03/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 10,88 R$ 10,88 R$ 10,88
CIA LTDA TOALHA PARA COZINHA
2014 263/AD 11/03/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
SILVA
2014 262/AD 11/03/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
CRESCENCIO
2014 261/AD 11/03/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
BATISTA
2014 260/AD 10/03/2014 DENISE CRISTINA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.178,00 R$ 1.178,00 R$ 1.178,00
RAUTCH DA SILVA
2014 259/AD 10/03/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.178,00 R$ 1.178,00 R$ 1.178,00
SILVA
2014 258/AD 10/03/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 257/OR 10/03/2014 FISCO SOFT EDITORA ASSINATURA ANUAL DO R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
LTDA BOLETIM ON LINE
FISCOSOFT
2014 256/OR 10/03/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 255/OR 10/03/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 8,90 R$ 8,90 R$ 8,90
PARA CONSTRUCAO ARGAMASSA PARA
LTDA ACABAMENTO EM COPA
2014 254/OR 07/03/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE RALO R$ 4,03 R$ 4,03 R$ 4,03
PARA CONSTRUCAO PARA PIA
LTDA
2014 253/OR 07/03/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 33,69 R$ 33,69 R$ 33,69
PARA CONSTRUCAO PARA INSTALAÇÕES
LTDA NA COPA
2014 252/OR 07/03/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PASTA L R$ 67,80 R$ 67,80 R$ 67,80
E PILHAS
2014 251/OR 07/03/2014 BRUNO HERNANDES REFERENTE A RECARGAS DE R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 256,00
MORINI ME TONERS E CARTUCHOS
2014 249/AN 07/03/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA ADITIVO DA PEDRA R$ -25,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2014 250/OR 06/03/2014 MARIA CRISTINA AQUISIÇÃO DE LUVAS R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
FERRERI DA COSTA ME TAMANHO G
2014 249/OR 05/03/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA ADITIVO DA PEDRA R$ 80,00 R$ 55,00 R$ 55,00
ME
2014 248/OR 05/03/2014 ANTONIO FERNANDES AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
DOS SANTOS AUTO PARA MANUTENÇÃO
ACESSORIOS ME DO VOYAGE
2014 247/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 844,83 R$ 844,83 R$ 844,83
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2014 246/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.067,30 R$ 1.067,30 R$ 1.067,30
SERVIDOR
2014 245/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.134,61 R$ 2.134,61 R$ 2.134,61
2014 244/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 891,78 R$ 891,78 R$ 891,78
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2014 243/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 891,78 R$ 891,78 R$ 891,78
SERVIDOR
2014 242/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.783,57 R$ 1.783,57 R$ 1.783,57
2014 241/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.619,81 R$ 1.619,81 R$ 1.619,81
SERVIDOR
2014 240/OR 05/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.239,63 R$ 3.239,63 R$ 3.239,63
2014 239/AD 05/03/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 238/OR 28/02/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 558,78 R$ 558,78 R$ 558,78
VOTUPORANGA LTDA
2014 237/OR 28/02/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 236/OR 28/02/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
LTDA A 150,00
2014 235/OR 28/02/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.610,24 R$ 8.610,24 R$ 8.610,24
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 234/OR 28/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.082,99 R$ 16.082,99 R$ 16.082,99
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 233/OR 28/02/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 446,76 R$ 446,76 R$ 446,76
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 232/OR 28/02/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
VOTUPORANGA NO MES
2014 231/OR 28/02/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 2.068,00 R$ 2.068,00 R$ 2.068,00
VOTUPORANGA NO MES
2014 230/OR 28/02/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 229/OR 28/02/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CAMARA
2014 228/OR 28/02/2014 ANTONIO FERNANDES AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
DOS SANTOS AUTO PARA MANUTENÇÃO
ACESSORIOS ME DO VOYAGE
2014 227/GL 28/02/2014 VIVO SA 3 MODENS PARA ACESSO R$ 1.593,90 R$ 1.593,90 R$ 1.593,90
A INTERNET MOVEL 10 GB
EMPRESA 4 G
2014 185/DA 28/02/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -2,62 R$ -2,62 R$ -2,62
BATISTA
2014 141/DA 28/02/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -37,88 R$ -37,88 R$ -37,88
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 226/OR 27/02/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA AQUISIÇÃO DE PEDRA R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00
ME GRANITO PARA
BANCADA
2014 225/OR 27/02/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE CHÁ DE R$ 16,73 R$ 16,73 R$ 16,73
CIA LTDA ERVA DOCE
2014 224/OR 26/02/2014 IBRAP INSTITUTO CURSO PROTOCOLO E R$ 802,00 R$ 802,00 R$ 802,00
BRAS. DE ADMINISTRAC ARQUIVO
AO PUBLICA LTD
2014 223/OR 26/02/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 71,50 R$ 71,50 R$ 71,50
2014 222/OR 25/02/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PASTA E R$ 151,50 R$ 151,50 R$ 151,50
GRAMPEADOR
2014 221/OR 25/02/2014 JP DA SILVEIRA AQUISIÇÃO DE PISTÃO R$ 80,48 R$ 80,48 R$ 80,48
VOTUPORANGA ME DE VÁLVULA DE DESCARGA
2014 220/OR 25/02/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FITA R$ 14,41 R$ 14,41 R$ 14,41
DUPLA FACE
2014 219/OR 25/02/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 88,68 R$ 88,68 R$ 88,68
E FITA DUPLA FACE
2014 184/DA 25/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -29,00 R$ -29,00 R$ -29,00
OLIVEIRA FILHO
2014 182/DA 25/02/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -44,00 R$ -44,00 R$ -44,00
SILVA
2014 172/DA 25/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -74,00 R$ -74,00 R$ -74,00
OLIVEIRA FILHO
2014 171/DA 25/02/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -18,50 R$ -18,50 R$ -18,50
SLAIMAN KANSO
2014 218/OR 24/02/2014 ANGRA-SOM PEÇAS E AQUISIÇÃO DE ALTO R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00
ACESSÓRIOS PARA FALANTE PARA VOYAGE
VEICULOS LTDA ME
2014 217/OR 24/02/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.079,38 R$ 11.079,38 R$ 11.079,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 216/OR 24/02/2014 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.685,09 R$ 27.685,09 R$ 27.685,09
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2014 215/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.679,05 R$ 60.679,05 R$ 60.679,05
2014 214/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 213/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 212/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2014 211/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.488,87 R$ 3.488,87 R$ 3.488,87
2014 210/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.035,04 R$ 10.035,04 R$ 10.035,04
2014 209/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13,54 R$ 13,54 R$ 13,54
2014 208/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27,08 R$ 27,08 R$ 27,08
2014 207/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.646,53 R$ 11.646,53 R$ 11.646,53
2014 206/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.274,77 R$ 3.274,77 R$ 3.274,77
2014 205/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 49.422,61 R$ 49.422,61 R$ 49.422,61
2014 204/OR 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.458,52 R$ 2.458,52 R$ 2.458,52
2014 203/OR 21/02/2014 GILBERTO CORREA DA MÃO DE OBRA DE R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
SILVA INSTALAÇÃO DE BANCADA
NA COPA (INCLUI
PREPARAÇÃO DO SOLO,
LEVANTAMENT O DE MURETA
EM ALVENARIA E
COLOCAÇÃO DE PEDRA DE
GRANITO, ACABAMENTO,
INSTALAÇÃO DE DOIS
PONTOS DE ENERGIA,
REVESTIMENT O E
PINTURA)
2014 202/OR 21/02/2014 THOR & MARCIO TROCA DE CORREIA DO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
MEDEIROS AUTO ALTERNADOR DO VOYAGE
MECANICA LTDA - ME
2014 201/OR 21/02/2014 THOR & MARCIO MÃO DE OBRA EM R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
MEDEIROS AUTO MANUTENÇÃO DO VECTRA
MECANICA LTDA - ME (FREIO DE MÃO E FREIO
TRASEIRO)
2014 200/OR 21/02/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 62,01 R$ 62,01 R$ 62,01
PARA CONSTRUCAO ELÉTRICO PARA
LTDA REFORMA DA COPA
2014 199/OR 21/02/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 268,69 R$ 268,69 R$ 268,69
PARA CONSTRUCAO PARA REFORMA DA
LTDA COPA
2014 198/OR 21/02/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.234,71 R$ 1.234,71 R$ 1.234,71
2014 197/OR 21/02/2014 GESTAO PUBLICA LIVRO ENTENDENDO R$ 123,00 R$ 123,00 R$ 123,00
EDITORA E TREINAMENTO O PLANO DE CONTAS
S SOCIEDADE LT APLICADO AO SETOR
PÚBLICO (PCASP) VLR
UNIT. R$ 75,00.
LIVRO CONTABILIDA
DE APLICADA AO SETOR
PUBLICO SUPLEMENTO
1.A EDIÇÃO
2014 196/OR 20/02/2014 CIAFER MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 129,11 R$ 129,11 R$ 129,11
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA PARA COLOCAÇÃO
DE PEDRA DE GRANITO
2014 195/GL 20/02/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE PREGÃO PRESENCIAL R$ 1.500,30 R$ 1.500,30 R$ 1.500,30
LIMPEZA LTDA PARA AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA
- COPOS DESCARTÁVEI
S
2014 194/GL 20/02/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE PREGÃO PRESENCIAL R$ 5.724,30 R$ 5.724,30 R$ 5.724,30
LIMPEZA LTDA PARA AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA
2014 193/GL 20/02/2014 NEUSA FIGUEIRAS PREGÃO PRESENCIAL R$ 1.425,60 R$ 1.425,60 R$ 1.425,60
ME PARA AQUISIÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIO
S - MEXEDORES E
COPOS
2014 192/GL 20/02/2014 NEUSA FIGUEIRAS PREGÃO PRESENCIAL R$ 15.227,92 R$ 12.749,16 R$ 12.749,16
ME PARA AQUISIÇÃO
DE GENÊROS ALIMENTICIO
S
2014 191/OR 20/02/2014 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
COMERCIO LTDA INDICATIVAS DE SALAS
2014 169/AN 20/02/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE R$ -5,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FEIJO EPP GAVETEIRO COM 3
GAVETAS
2014 190/OR 19/02/2014 ALICIO VILAR TROCA DE FILTRO E R$ 66,00 R$ 66,00 R$ 66,00
PONTES ÓLEO DO VECTRA
2014 189/OR 19/02/2014 ALICIO VILAR TROCA DE FILTRO E R$ 223,50 R$ 223,50 R$ 223,50
PONTES ÓLEO DO VECTRA
2014 188/OR 19/02/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 529,42 R$ 529,42 R$ 529,42
2014 187/AD 19/02/2014 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
SILVA
2014 186/AD 19/02/2014 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
CRESCENCIO
2014 185/AD 19/02/2014 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
BATISTA
2014 184/AD 18/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
OLIVEIRA FILHO
2014 183/AD 18/02/2014 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2014 182/AD 18/02/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 181/AD 18/02/2014 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2014 180/OR 18/02/2014 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE CAMPINAS A R$ 240,46 R$ 240,46 R$ 240,46
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO PRETO
LTDA
2014 179/OR 18/02/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
COM.EQUIP. INFORMATICA WIRELLES
LTDA ME
2014 178/OR 18/02/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE UM R$ 27,61 R$ 27,61 R$ 27,61
PARA CONSTRUCAO ALICATE PARA
LTDA ENCADERNAÇÃ O
2014 177/OR 17/02/2014 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÕES EM A3 R$ 36,40 R$ 36,40 R$ 36,40
REGIANI ME
2014 176/OR 17/02/2014 VOTUCICLO COM. DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 74,00 R$ 74,00 R$ 74,00
BICICLETAS E PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO
LTDA ME DE BICICLETA
2014 175/OR 17/02/2014 VOTUCICLO COM. DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 21,00
BICICLETAS E PEÇAS DE BICICLETA
LTDA ME
2014 174/OR 17/02/2014 NESPOLI E VALERIO MANUTENÇÃO EM RAMAL - R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00
LTDA ME SALA 21
2014 173/OR 17/02/2014 VIDRAÇARIA GIL LTDA ME AQUISIÇÃO DE UM MURAL R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PARA MAPA - SALA 13
2014 172/AD 17/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
OLIVEIRA FILHO
2014 171/AD 17/02/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SLAIMAN KANSO
2014 155/DA 17/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -30,00 R$ -30,00 R$ -30,00
OLIVEIRA FILHO
2014 154/DA 17/02/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -10,00 R$ -10,00 R$ -10,00
SLAIMAN KANSO
2014 170/OR 13/02/2014 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
COM.EQUIP. INFORMATICA WIRELLES
LTDA ME
2014 169/OR 13/02/2014 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE R$ 222,00 R$ 217,00 R$ 217,00
FEIJO EPP GAVETEIRO COM 3
GAVETAS
2014 168/OR 13/02/2014 REFRIAR COM. E MANUTENÇÃO EM AR R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ASSIST. TECNICA DE CONDICIONAD O DA SALA
VOTUPORANGA LTDA DA PRESIDÊNCIA
2014 167/OR 12/02/2014 UNI-FORMES CONFECCOES AQUISIÇÃO DE DOIS R$ 126,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE VOTUPORANGA CONJUNTOS DE
LTDA UNIFORMES PARA
SERVIÇOS GERAIS
2014 166/OR 12/02/2014 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÕ ES EM R$ 312,00 R$ 312,00 R$ 312,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2014 165/OR 11/02/2014 V.L MARTINS DE OLIVEIRA AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
MORAES - ME PERFURAR PAPEL
2014 164/OR 11/02/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
PARA O PLENÁRIO
2014 163/OR 11/02/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE TECLADO, R$ 66,00 R$ 66,00 R$ 66,00
SANTOS MOUSE E UM FILTRO DE
LINHA
2014 162/AD 11/02/2014 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA
2014 161/OR 11/02/2014 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
S P/ ESCRIT.LTDA GAVETEIRO
2014 160/OR 10/02/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 112,02 R$ 112,02 R$ 112,02
COMBUSTÍVEI S LTDA VOYAGE
2014 159/GL 10/02/2014 ALICIO VILAR PREGÃO PRESENCIAL R$ 13.920,00 R$ 11.960,41 R$ 11.960,41
PONTES PARA AQUISIÇÃO
DE 4800 LITROS DE
COMBUSTÍVEL
2014 158/OR 10/02/2014 JOSE A. MOLINA & SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
CIA LTDA ME DE CONTROLES
DE PORTÃO AUTOMÁTICO
2014 157/OR 10/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 445,89 R$ 445,89 R$ 445,89
SERVIDOR
2014 156/OR 10/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 891,78 R$ 891,78 R$ 891,78
2014 155/AD 10/02/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
OLIVEIRA FILHO
2014 154/AD 10/02/2014 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
SLAIMAN KANSO
2014 153/OR 07/02/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DVD R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00
2014 152/OR 06/02/2014 BAALCO BALANCEAMEN ALINHAMENTO E R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
TO E ALIAMENTO BALANCEAMEN TO DO
COMERCIO LTDA VOYAGE
2014 151/OR 05/02/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 3,74 R$ 3,74 R$ 3,74
PARA CONSTRUCAO INTERRUPTOR EXTERNO
LTDA PARA VENTILADOR
2014 150/OR 05/02/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TOMADA R$ 12,64 R$ 12,64 R$ 12,64
DE VENTILADOR
2014 149/OR 05/02/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CANALETA R$ 6,58 R$ 6,58 R$ 6,58
2014 148/OR 05/02/2014 COM. REPRES. DE AQUISIÇÃO DE KIT DE R$ 67,05 R$ 67,05 R$ 67,05
PROD. AGRÍCOLAS ASPERSORES PARA JARDIM
ANZAI LTDA
2014 117/DA 05/02/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -26,00 R$ -26,00 R$ -26,00
SILVA
2014 147/OR 04/02/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 49,49 R$ 49,49 R$ 49,49
COMBUSTÍVEI S LTDA VOYAGE
2014 146/OR 04/02/2014 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS E R$ 271,00 R$ 271,00 R$ 271,00
MORINI ME TONERS
2014 145/OR 04/02/2014 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2014 144/OR 04/02/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00
SANTOS IMPRESSORA JATO DE
TINTA
2014 143/OR 04/02/2014 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 551,83 R$ 551,83 R$ 551,83
VOTUPORANGA LTDA
2014 142/OR 04/02/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 85,88 R$ 85,88 R$ 85,88
COMBUSTÍVEI S LTDA VECTRA
2014 141/AD 03/02/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 140/OR 31/01/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA TREINAMENTO DAS ROTINAS R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM ANUAIS DIRF/RAIS
SERV
2014 139/OR 31/01/2014 DISK TINTAS VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MASSA R$ 15,05 R$ 15,05 R$ 15,05
LTDA EPP CORRIDA PVA PARA
MANUTENÇÃO DE SALA
2014 138/OR 31/01/2014 DISK TINTAS VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MASSA R$ 35,96 R$ 35,96 R$ 35,96
LTDA EPP CORRIDA PVA PARA
MANUTENÇÃO DE SALA
2014 137/OR 31/01/2014 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2014 136/OR 31/01/2014 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTACAO R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
LTDA DE R$ 150,00
2014 135/OR 31/01/2014 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.261,34 R$ 10.261,34 R$ 10.261,34
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2014 134/OR 31/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.882,46 R$ 16.882,46 R$ 16.882,46
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2014 133/OR 31/01/2014 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2014 132/OR 31/01/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 131/OR 31/01/2014 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.998,00 R$ 2.998,00 R$ 2.998,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2014 130/OR 31/01/2014 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014 129/OR 31/01/2014 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CAMARA
2014 110/DA 31/01/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESA
DE VIAGEM
2014 52/DA 31/01/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -264,00 R$ -264,00 R$ -264,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 128/OR 30/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 111,74 R$ 111,74 R$ 111,74
COMBUSTÍVEI S LTDA VOYAGE
2014 127/OR 30/01/2014 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE RODIZIOS R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
LAMANA EPP PARA BASE DE CADEIRA
GIRATÓRIA
2014 126/OR 30/01/2014 THOR & MARCIO AQUISIÇÃO DE CORREIA R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
MEDEIROS AUTO DO ALTERNADOR
MECANICA LTDA - ME DO VOYAGE
2014 125/OR 29/01/2014 NAUTICA MOTO PEÇAS MÃO DE OBRA EM REVISÃO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
VOTUPORANGA LTDA ME DA ROÇADEIRA
2014 124/OR 29/01/2014 NAUTICA MOTO PEÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 91,00 R$ 91,00 R$ 91,00
VOTUPORANGA LTDA ME PARA MANUTENÇÃO
EM ROÇADEIRA
2014 123/OR 29/01/2014 MARIA CRISTINA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
FERRERI DA COSTA ME VINIL
2014 122/OR 29/01/2014 VIDRAÇARIA GIL LTDA ME AQUISIÇÃO DE VIDRO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
PARA MESA
2014 121/OR 29/01/2014 VIPER ELETRONICA INSTALAÇÕES , AJUSTES E R$ 882,00 R$ 882,00 R$ 882,00
LTDA MONTAGENS NA PARTE DE
SOM DO PLENARIO
2014 120/OR 29/01/2014 VIPER ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CHAVES R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
LTDA LIGA/ DESLIGA E
GAVETA PARA MESA DE SOM
PARA O PLENARIO
2014 119/OR 29/01/2014 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE SUPORTES R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME PARA TV LCD
2014 118/OR 29/01/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 76,58 R$ 76,58 R$ 76,58
2014 117/AD 29/01/2014 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 749,00 R$ 749,00 R$ 749,00
SILVA
2014 116/OR 28/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CANALETA R$ 13,85 R$ 13,85 R$ 13,85
PARA INSTALAÇÃO
DE TV
2014 115/OR 28/01/2014 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE R$ 129,00 R$ 129,00 R$ 129,00
SANTOS CARTUCHOS E PENDRIVES
2014 114/OR 28/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 106,62 R$ 106,62 R$ 106,62
PARA MANUTENÇÃO
ELETRICA NA PARTE
EXTERNA DO PRÉDIO
2014 113/OR 27/01/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDOR
AMBIENTE LT
2014 112/OR 27/01/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE BATERIAS R$ 40,90 R$ 40,90 R$ 40,90
LTDA.-ME PARA RELÓGIO DE
VIGIA E GRAMPO
TRILHO
2014 111/OR 27/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 51,95 R$ 51,95 R$ 51,95
COMBUSTÍVEI S LTDA VECTRA
2014 110/AD 27/01/2014 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESA
DE VIAGEM
2014 109/OR 27/01/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 9,90
CIA LTDA PARA USO NA COZINHA
2014 108/OR 27/01/2014 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 194,77 R$ 194,77 R$ 194,77
CIA LTDA PARA USO NA COZINHA
2014 107/OR 27/01/2014 VITORIA CARRILHO DE ASSINATURA ANUAL DE 3 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
SOUZA ME EXEMPLARES DIARIOS DO
O JORNAL
2014 106/OR 24/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 12,40 R$ 12,40 R$ 12,40
ORGANIZADOR DE FIOS
2014 105/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.679,05 R$ 60.679,05 R$ 60.679,05
2014 104/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.587,31 R$ 5.587,31 R$ 5.587,31
2014 103/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.439,56 R$ 4.439,56 R$ 4.439,56
2014 102/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 23.645,76 R$ 23.645,76 R$ 23.645,76
2014 101/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2014 100/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
2014 99/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.889,51 R$ 2.889,51 R$ 2.889,51
2014 98/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.747,30 R$ 9.747,30 R$ 9.747,30
2014 97/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.161,27 R$ 10.161,27 R$ 10.161,27
2014 96/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.716,52 R$ 3.716,52 R$ 3.716,52
2014 95/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 31.473,49 R$ 31.473,49 R$ 31.473,49
2014 94/OR 23/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.018,59 R$ 5.018,59 R$ 5.018,59
2014 93/OR 23/01/2014 AUTOPARTES AUTO AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
ACESSORIOS LTDA ME 12V PARA VECTRA
2014 92/OR 23/01/2014 AUTOPARTES AUTO SERVIÇO DE TROCA DE R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
ACESSORIOS LTDA ME LAMPADA DO FAROL DO
VECTRA
2014 91/OR 23/01/2014 JOSE A. MOLINA & AQUISIÇÃO DE R$ 132,00 R$ 132,00 R$ 132,00
CIA LTDA ME CONTROLES PARA
CONTROLE DO PORTÃO E 4
CONTROLES NOVOS
2014 90/OR 23/01/2014 ZAPAROLI & MORINI LTDA ALUGUEL DE ESCADA PARA R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
ME MANUTENÇÃO NO PLENARIO
2014 89/OR 23/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA R$ 26,39 R$ 26,39 R$ 26,39
COMBUSTÍVEI S LTDA PARA MÁQUINA DE
ROÇAR
2014 88/OR 22/01/2014 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME PARA USO NA MÁQUINA DE
CAFÉ
2014 87/OR 22/01/2014 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 569,00 R$ 569,00 R$ 569,00
ME PARA USO NA MÁQUINA DE
CAFÉ
2014 86/OR 22/01/2014 INSTITUTO DE VALOR LIQUIDO DE R$ 11.079,38 R$ 11.079,38 R$ 11.079,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO PROVENTOS DE
DE VOTUPORANGA APOSENTADOR IA
REPASSADOS AO VOTUPREV
2014 85/OR 22/01/2014 C V CALDORIN & AQUISIÇÃO DE BANCADA R$ 635,00 R$ 635,00 R$ 635,00
CIA LTDA EPP DE GRANITO PARA BALCÃO
DA COPA
2014 84/OR 22/01/2014 ELETRO SOM VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 74,00 R$ 74,00 R$ 74,00
LTDA ME HDMI PARA INSTALAÇÃO
DE TV NO PLENÁRIO
2014 83/OR 22/01/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 821,83 R$ 821,83 R$ 821,83
2014 82/OR 22/01/2014 HDI SEGUROS SA SEGURO ANUAL DO R$ 1.812,83 R$ 1.812,83 R$ 1.812,83
VEICULO VECTRA
ELEGANCE 2.0
2008/2008
2014 81/OR 21/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVICOS TELEFONICOS R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,50
DE TELECOMUNIC
ACOE
2014 80/OR 21/01/2014 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 527,07 R$ 527,07 R$ 527,07
2014 79/OR 21/01/2014 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 67,48 R$ 67,48 R$ 67,48
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO INTERNA
2014 78/OR 21/01/2014 CELSO LUIS DE SOUZA SERVIÇO DE PINTURA E R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ENVERNIZAÇÃ O EM
BANCADA DA RECEPÇÃO
2014 77/OR 21/01/2014 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MODULO R$ 49,75 R$ 49,75 R$ 49,75
VOTUPORANGA COM. BIPOLAR SIMPLES
MAT.ELETR. LTDA
2014 76/OR 21/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 130,49 R$ 130,49 R$ 130,49
COMBUSTÍVEI S LTDA VOYAGE
2014 75/OR 21/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVADA NO VOYAGE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2014 74/OR 21/01/2014 CASTILHO JARDIM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00
DE TINTAS LTDA EPP PARA PINTURA DE
BANCADAS DO PLENÁRIO E
RECEPÇÃO
2014 53/DA 21/01/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -75,00 R$ -75,00 R$ -75,00
SILVA
2014 73/OR 20/01/2014 VOTUCICLO COM. DE MÃO DE OBRA EM REPARO R$ 26,00 R$ 26,00 R$ 26,00
BICICLETAS E PEÇAS DE BICICLETA
LTDA ME
2014 72/OR 20/01/2014 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME PARA REPARO EM LINHA
TELEFÔNICA
2014 71/OR 20/01/2014 CELSO PEREIRA MÃO DE OBRA PARA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MARTINS ME CORREÇÃO DE VAZAMENTO E
VERIFICAÇÃO DA PARTE
ELÉTRICA DO AR
CONDICIONAD O DO
PLENARIO
2014 70/OR 20/01/2014 CLIMACEL COM. DE AR PEÇAS USADAS EM R$ 481,37 R$ 481,37 R$ 481,37
CONDICIONAD O LTDA ME MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONAD O DO
PLENÁRIO
2014 69/OR 20/01/2014 CARMEN ISABEL RECARGAS DE EXTINTORES R$ 510,00 R$ 510,00 R$ 510,00
FERRARI OLIVO ME
2014 68/OR 17/01/2014 CASTILHO JARDIM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
DE TINTAS LTDA EPP PARA PINTURA
PARA O PLENÁRIO
2014 67/OR 17/01/2014 CELSO LUIS DE SOUZA SERVIÇO DE PINTURA NO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
PLENARIO
2014 66/OR 17/01/2014 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
S P/ ESCRIT.LTDA GAVETEIRO
2014 65/OR 17/01/2014 PARAISO DOS CARPETES AQUISIÇÃO DE CARPETE R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00
LTDA ME PARA O PLENARIO
2014 64/OR 16/01/2014 APARECIDA CRISTINA DIVULGACAO DAS R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
PENASSO SOARES ATIVIDADES DA CAMARA
EM 2013
2014 63/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.209,09 R$ 1.209,09 R$ 1.209,09
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2014 62/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.209,09 R$ 1.209,09 R$ 1.209,09
SERVIDOR
2014 61/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.418,18 R$ 2.418,18 R$ 2.418,18
2014 60/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.953,84 R$ 1.953,84 R$ 1.953,84
SALARIO DEVIDA EM
FERIAS DE SERVIDOR
2014 59/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 2.022,02 R$ 2.022,02 R$ 2.022,02
SERVIDOR
2014 58/OR 16/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 4.044,04 R$ 4.044,04 R$ 4.044,04
2014 57/OR 16/01/2014 ART VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
DECORAÇOES LTDA ME CORTINAS PARA A
RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
2014 56/OR 16/01/2014 PARAISO DOS CARPETES AQUISIÇÃO DE R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00
LTDA ME PERSIANAS PARA A SALA
DA PRESIDÊNCIA
2014 55/OR 15/01/2014 VOTUCICLO COM. DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00
BICICLETAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
LTDA ME EM BICICLETA
2014 54/OR 15/01/2014 GRAFICA E EDITORA A ASSINATURA ANUAL DE 2 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
VANGUARDA LTDA JORNAIS NO PERIODO DE
12/02/2014 A
11/02/2015 EM
COMPLEMENTO AO EMPENHO
N. 43. VALOR
UNITARIO DE R$ 300,00
2014 53/AD 15/01/2014 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2014 52/AD 15/01/2014 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2014 51/OR 15/01/2014 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE LONA R$ 26,40 R$ 26,40 R$ 26,40
VOTUPORANGA LTDA PLÁSTICA
2014 50/OR 14/01/2014 DISK TINTAS VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 9,08 R$ 9,08 R$ 9,08
LTDA EPP DE PINTURA DE PAREDE
2014 49/OR 14/01/2014 DISK TINTAS VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 46,72 R$ 46,72 R$ 46,72
LTDA EPP DE PINTURA DE PAREDE
2014 48/OR 13/01/2014 DISK TINTAS VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 336,03 R$ 336,03 R$ 336,03
LTDA EPP DE PINTURA PREDIAL
2014 47/OR 13/01/2014 LIBORATI COMERICO DE AQUISIÇÃO DE R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
CARTUCHOS LTDA ME CARTUCHOS TINTA
COLORIDO IMPORESSORA
HP-2025
2014 46/OR 13/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 126,94 R$ 126,94 R$ 126,94
COMBUSTÍVEI S LTDA VECTRA
2014 45/OR 10/01/2014 GOVERNO DO ESTADO DE 2 SEGUROS DPVAT 2014 R$ 202,20 R$ 202,20 R$ 202,20
SAO PAULO DOS VEICULOS DA
CÂMARA MUNICIPAL
2014 44/OR 10/01/2014 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE
2014 43/OR 10/01/2014 GRAFICA E EDITORA A ASSINATURA ANUAL DE 3 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VANGUARDA LTDA JORNAIS NO PERIODO DE
12/02/2014 A
11/02/2015
2014 42/OR 10/01/2014 EDITORA NDJ LTDA ASSINATURA ANUAL DO R$ 7.100,00 R$ 7.100,00 R$ 7.100,00
BOLETIM DE DIREITO
MUNICIPAL
2014 41/OR 10/01/2014 CELSO LUIS DE SOUZA SERVIÇOS DE PINTURA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2014 40/OR 10/01/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PILHAS R$ 83,50 R$ 83,50 R$ 83,50
LTDA.-ME AA E AAA
2014 39/OR 09/01/2014 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
ME PARA USO NA MÁQUINA DE
CAFÉ
2014 38/OR 09/01/2014 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DO R$ 132,69 R$ 132,69 R$ 132,69
COMBUSTÍVEI S LTDA VOYAGE
2014 37/OR 09/01/2014 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 468,80 R$ 468,80 R$ 468,80
ME PARA USO NA MÁQUINA DE
CAFÉ
2014 36/OR 08/01/2014 ELETRONICA COMPONEL AQUISIÇÃO DE R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
RIO PRETO LTDA ME CONVERSOR DE SINAL
VGA PARA HDMI
2014 35/OR 08/01/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÕES DE PASTAS E R$ 134,90 R$ 134,90 R$ 134,90
POST IT'S
2014 34/OR 08/01/2014 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
S P/ ESCRIT.LTDA
2014 33/OR 06/01/2014 MARIA CRISTINA AQUISIÇÃO DE LUVAS R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,50
FERRERI DA COSTA ME PARA USO NA LIMPEZA/
FAXINA.
2014 32/OR 03/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA MATERIAL PARA R$ 46,20 R$ 46,20 R$ 46,20
MANUTENÇÃO E OFICINA
2014 31/OR 03/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA MATERIAL PARA R$ 89,09 R$ 89,09 R$ 89,09
MANUTENÇÃO E OFICINA
2014 30/OR 03/01/2014 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 359,87 R$ 359,87 R$ 359,87
PARAFUSADEI RA BATER
BOSCH GSR 12V
-PROFISSION AL
2014 29/OR 02/01/2014 APRAVEL VEICULOS REPAROS DE FUNILARIA E R$ 915,71 R$ 915,71 R$ 915,71
LTDA PINTURA CORRESPONDE
NTE A FRANQUIA DO
SEGURO DO VEICULO
2014 28/OR 02/01/2014 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDORA
AMBIENTE LT
2014 27/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
PARCELA DE FERIAS DE
SERVIDOR
2014 26/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 627,04 R$ 627,04 R$ 627,04
SERVIDOR
2014 25/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
2014 24/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 982,43 R$ 982,43 R$ 982,43
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2014 23/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 491,21 R$ 491,21 R$ 491,21
SERVIDOR
2014 22/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 982,43 R$ 982,43 R$ 982,43
2014 21/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO R$ 952,18 R$ 952,18 R$ 952,18
REF. 1.A PARCELA EM
FERIAS DE SERVIDOR
2014 20/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.096,01 R$ 1.096,01 R$ 1.096,01
SERVIDOR
2014 19/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.192,03 R$ 2.192,03 R$ 2.192,03
2014 18/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.929,13 R$ 1.929,13 R$ 1.929,13
SERVIDOR
2014 17/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.858,26 R$ 3.858,26 R$ 3.858,26
2014 16/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.526,20 R$ 1.526,20 R$ 1.526,20
SERVIDOR
2014 15/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.052,41 R$ 3.052,41 R$ 3.052,41
2014 14/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 965,60 R$ 965,60 R$ 965,60
SERVIDOR
2014 13/OR 02/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.931,22 R$ 1.931,22 R$ 1.931,22
2014 12/GL 02/01/2014 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇAO DE LICENÇA DE R$ 10.176,45 R$ 10.176,45 R$ 10.176,45
TECNOLOGIA E GESTAO EM USO DE SOFTWARES
SERV
2014 11/GL 02/01/2014 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 26.133,34 R$ 26.133,34 R$ 26.133,34
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE GRAVAÇÃO E
RETRANSMISS ÃO DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES E AUDIENCIAS
PUBLICAS PREVISTAS
EM LEI
2014 10/GL 02/01/2014 WIFI PLUS PROVEDOR PRESTACAO DE SERVICOS R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
COM 10 MBPS
2014 9/ES 02/01/2014 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2014 8/GL 02/01/2014 SINO CONSULTORIA LICENÇA DE USO DE R$ 12.881,60 R$ 12.881,60 R$ 12.881,60
E INFORMATICA PROGRAMA GESTAO DE
LTDA PROCESSO LEGISLATIVO
E ADMINISTRAT
IVO
2014 7/GL 02/01/2014 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE LICENÇA DE R$ 17.000,00 R$ 15.300,00 R$ 15.300,00
CIVIL LTDA USO DE SOFTWARE
2014 6/ES 02/01/2014 CGMP - CENTRO DE PEDAGIOS SISTEMA SEM R$ 8.400,00 R$ 4.858,15 R$ 4.336,53
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2014 5/ES 02/01/2014 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 12.000,00 R$ 8.241,41 R$ 8.241,41
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2014 4/ES 02/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS E PRODUTOS R$ 5.500,00 R$ 5.034,03 R$ 4.137,13
DE CORREIOS E POSTAIS
TELEGRAFOS
2014 3/ES 02/01/2014 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADO R$ 1.290,00 R$ 1.193,73 R$ 1.193,73
LTDA RA
2014 2/GL 02/01/2014 EMPRESA GRIFFON FORNECIMENT O DE R$ 1.968,56 R$ 1.968,56 R$ 1.968,56
BRASIL ASSESSORIA RECORTES DO DOE E DOU
LTDA
2014 1/ES 02/01/2014 VIVO SA SERVICOS TELEFONICOS R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00