Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 1054/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 1053/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 1052/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | |
| 1051/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 310,60 | R$ 310,60 | R$ 310,60 | |
| 1050/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1049/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL | R$ 18,46 | R$ 18,46 | R$ 18,46 | |
| 1048/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1047/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 27,77 | R$ 27,77 | R$ 27,77 | |
| 1045/OR |
POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA
CNPJ: 13.267.276/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 1044/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | |
| 1043/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 1042/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
4 VIAGENS AEREAS | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 1039/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1033/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -2,00 | R$ -2,00 | R$ -2,00 | |
| 996/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -67,00 | R$ -67,00 | R$ -67,00 | |
| 1038/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1037/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1036/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1035/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
CORATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍICULO - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1034/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1033/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1032/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1031/AD |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1030/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1029/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1028/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |