Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -75,00 | R$ -75,00 | R$ -75,00 | |
| 73/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 72/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM LINHA TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 71/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
|
MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 70/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO | R$ 481,37 | R$ 481,37 | R$ 481,37 | |
| 69/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS DE EXTINTORES | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 68/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLENÁRIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 67/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA NO PLENARIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 66/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | |
| 65/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA O PLENARIO | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
| 64/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | |
| 57/OR |
ART VOTUPORANGA DECORAÇOES LTDA ME
CNPJ: 02.721.536/0001-21
|
AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 56/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 55/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BICICLETA | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 54/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 53/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 52/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 51/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | |
| 50/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 9,08 | R$ 9,08 | R$ 9,08 | |
| 49/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 46,72 | |
| 48/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL | R$ 336,03 | R$ 336,03 | R$ 336,03 | |
| 47/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 46/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 126,94 | R$ 126,94 | R$ 126,94 | |
| 45/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 202,20 | R$ 202,20 | R$ 202,20 |