Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 102/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.645,76 | R$ 23.645,76 | R$ 23.645,76 | |
| 101/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 100/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 99/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.889,51 | R$ 2.889,51 | R$ 2.889,51 | |
| 98/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.747,30 | R$ 9.747,30 | R$ 9.747,30 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.161,27 | R$ 10.161,27 | R$ 10.161,27 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.716,52 | R$ 3.716,52 | R$ 3.716,52 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.473,49 | R$ 31.473,49 | R$ 31.473,49 | |
| 94/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.018,59 | R$ 5.018,59 | R$ 5.018,59 | |
| 93/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA 12V PARA VECTRA | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 92/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
|
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VECTRA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 91/OR |
JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME
CNPJ: 03.092.534/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA CONTROLE DO PORTÃO E 4 CONTROLES NOVOS | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | |
| 90/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
ALUGUEL DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 89/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 26,39 | R$ 26,39 | R$ 26,39 | |
| 88/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 87/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 | |
| 86/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPASSADOS AO VOTUPREV | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 85/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA BALCÃO DA COPA | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 84/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA INSTALAÇÃO DE TV NO PLENÁRIO | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 83/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 821,83 | R$ 821,83 | R$ 821,83 | |
| 82/OR |
HDI SEGUROS SA
CNPJ: 29.980.158/0001-57
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008/2008 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | |
| 81/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | |
| 80/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 527,07 | R$ 527,07 | R$ 527,07 | |
| 79/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO INTERNA | R$ 67,48 | R$ 67,48 | R$ 67,48 | |
| 78/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA E ENVERNIZAÇÃO EM BANCADA DA RECEPÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 77/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MODULO BIPOLAR SIMPLES | R$ 49,75 | R$ 49,75 | R$ 49,75 | |
| 76/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 130,49 | |
| 75/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA NO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 74/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |