Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.998,00 | R$ 2.998,00 | R$ 2.998,00 | |
| 130/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | |
| 129/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 110/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ -20,00 | R$ -20,00 | R$ -20,00 | |
| 52/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -264,00 | R$ -264,00 | R$ -264,00 | |
| 128/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 111,74 | R$ 111,74 | R$ 111,74 | |
| 127/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE RODIZIOS PARA BASE DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 126/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 125/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
MÃO DE OBRA EM REVISÃO DA ROÇADEIRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 124/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | |
| 123/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 122/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 121/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
INSTALAÇÕES, AJUSTES E MONTAGENS NA PARTE DE SOM DO PLENARIO | R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | |
| 120/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES LIGA/DESLIGA E GAVETA PARA MESA DE SOM PARA O PLENARIO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 119/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA TV LCD | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 118/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 76,58 | R$ 76,58 | R$ 76,58 | |
| 117/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 749,00 | R$ 749,00 | R$ 749,00 | |
| 116/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE TV | R$ 13,85 | R$ 13,85 | R$ 13,85 | |
| 115/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PENDRIVES | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | |
| 114/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 106,62 | R$ 106,62 | R$ 106,62 | |
| 113/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 112/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RELÓGIO DE VIGIA E GRAMPO TRILHO | R$ 40,90 | R$ 40,90 | R$ 40,90 | |
| 111/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 51,95 | R$ 51,95 | R$ 51,95 | |
| 110/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 109/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | |
| 108/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 194,77 | R$ 194,77 | R$ 194,77 | |
| 107/OR |
VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME
CNPJ: 17.479.685/0001-01
|
ASSINATURA ANUAL DE 3 EXEMPLARES DIARIOS DO O JORNAL | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 106/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIOS | R$ 12,40 | R$ 12,40 | R$ 12,40 | |
| 105/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | |
| 104/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 |