Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1164/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1163/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1162/OR |
WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
AQUISIÇLÃO DE ACESSÓRIOS PARA 02 VEÍCULOS - FORD FOCUS ZERO KM | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1161/OR |
WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS ZERO KM - FORD FOCUS 2.0 -2014/2015 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | |
| 1160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 460,55 | R$ 460,55 | R$ 460,55 | |
| 1159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 921,12 | R$ 921,12 | R$ 921,12 | |
| 1158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 667,56 | R$ 667,56 | R$ 667,56 | |
| 1157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | |
| 1156/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 942,29 | R$ 942,29 | R$ 942,29 | |
| 1145/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -82,00 | R$ -82,00 | R$ -82,00 | |
| 1155/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 1154/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 17,97 | R$ 17,97 | R$ 17,97 | |
| 1153/OR |
A.F DE SOUZA TOLDOS ME
CNPJ: 02.062.414/0001-70
|
TROCA DE COBERTURA DE PLACAS DE POLICARBONATO DAS ENTRADAS, RECEPÇÃO, PLENÁRIO E ACESSO INTERNO AO PLENÁRIO | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | |
| 1152/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 1151/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1150/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1149/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | |
| 1148/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1147/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 1146/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 170,50 | R$ 170,50 | R$ 170,50 | |
| 1145/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1144/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1143/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VECTRA E VOYAGE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1142/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO EM: -SALAS 29 E 36 - FECHAMENTO EM VÃO DE AR CONDICIONADO -SALAS 26 - 53 E59 COLOCAÇÃO DE... | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1141/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | |
| 1140/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONER COLORIDO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1139/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | |
| 1138/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 1137/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 28,24 | R$ 28,24 | R$ 28,24 |