Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 216/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | |
| 210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | |
| 209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13,54 | R$ 13,54 | R$ 13,54 | |
| 208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,08 | R$ 27,08 | R$ 27,08 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | |
| 204/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 | |
| 203/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARAÇÃO DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 202/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 201/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VECTRA (FREIO DE MÃO E FREIO TRASEIRO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 200/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DA COPA | R$ 62,01 | R$ 62,01 | R$ 62,01 | |
| 199/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COPA | R$ 268,69 | R$ 268,69 | R$ 268,69 | |
| 198/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 | |
| 197/OR |
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT
CNPJ: 10.813.986/0001-72
|
LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) VLR UNIT. R$ 75,00. LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO... | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | |
| 196/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO | R$ 129,11 | R$ 129,11 | R$ 129,11 | |
| 195/GL |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - COPOS DESCARTÁVEIS | R$ 1.500,30 | R$ 1.500,30 | R$ 1.500,30 | |
| 194/GL |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 5.724,30 | R$ 5.724,30 | R$ 5.724,30 | |
| 193/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MEXEDORES E COPOS | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 192/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS | R$ 15.227,92 | R$ 12.749,16 | R$ 12.749,16 | |
| 191/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE SALAS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 169/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS | R$ -5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 190/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 189/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 |