Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 269/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | |
| 268/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 | |
| 267/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | |
| 266/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | |
| 265/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,78 | |
| 264/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | |
| 263/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 262/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 261/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 260/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.508-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 259/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 258/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 257/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM ON LINE FISCOSOFT | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 256/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 255/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | |
| 254/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE RALO PARA PIA | R$ 4,03 | R$ 4,03 | R$ 4,03 | |
| 253/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NA COPA | R$ 33,69 | R$ 33,69 | R$ 33,69 | |
| 252/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTA L E PILHAS | R$ 67,80 | R$ 67,80 | R$ 67,80 | |
| 251/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 249/AN |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
ADITIVO DA PEDRA | R$ -25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 250/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO G | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 249/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
ADITIVO DA PEDRA | R$ 80,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 248/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 844,83 | R$ 844,83 | R$ 844,83 | |
| 246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.067,30 | R$ 1.067,30 | R$ 1.067,30 | |
| 245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.134,61 | R$ 2.134,61 | R$ 2.134,61 | |
| 244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 242/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 |