Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 117,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | |
| 321/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 524,46 | R$ 524,46 | R$ 524,46 | |
| 320/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | |
| 319/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | |
| 318/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | |
| 317/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | |
| 316/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | |
| 315/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 314/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 144,74 | R$ 144,74 | R$ 144,74 | |
| 313/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | |
| 312/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
2 PERICIAS MEDICAS | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 311/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 310/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 302/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ -774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 309/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 308/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 307/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM DE RIO PRETO A BRASILIA - IDA E VOLTA | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | |
| 306/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 986,05 | R$ 986,05 | R$ 986,05 | |
| 305/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
REMENDO EM PNEU DE BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 304/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 303/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES | R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 302/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 301/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | R$ 1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 301/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | R$ -1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 300/OR |
P.S RIVA E CIA LTDA ME
CNPJ: 09.311.286/0001-09
|
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE VEICULO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 299/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR ROUPA | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | |
| 298/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 297/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 |