Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 345/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | |
| 344/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 343/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 342/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 341/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 1.384,02 | R$ 1.384,02 | R$ 1.384,02 | |
| 311/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -28,00 | R$ -28,00 | R$ -28,00 | |
| 310/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -13,00 | R$ -13,00 | R$ -13,00 | |
| 340/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 85,37 | R$ 85,37 | R$ 85,37 | |
| 339/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES E FITA ISOLANTE | R$ 16,54 | R$ 16,54 | R$ 16,54 | |
| 338/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 337/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA FONTE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 336/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E REPELENTE | R$ 144,66 | R$ 144,66 | R$ 144,66 | |
| 335/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 334/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 11,61 | R$ 11,61 | R$ 11,61 | |
| 333/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA TETRA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 286/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -69,00 | R$ -69,00 | R$ -69,00 | |
| 285/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -12,00 | R$ -12,00 | R$ -12,00 | |
| 262/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -198,00 | R$ -198,00 | R$ -198,00 | |
| 261/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -60,00 | R$ -60,00 | R$ -60,00 | |
| 167/AN |
UNI-FORMES CONFECCOES DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 06.055.513/0001-86
|
AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ -126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 332/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 331/AN |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -27.099,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 331/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 330/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58,74 | R$ 58,74 | R$ 58,74 |