Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429/OR |
PERSONA CAPACITACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 07.708.814/0001-24
|
ELABORACAO, ORGANIZACAO E APLICACAO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 428/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 475,27 | R$ 475,27 | R$ 475,27 | |
| 427/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL PARA LIMPEZA NO PLENÁRIO | R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | |
| 426/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | |
| 425/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 424/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 423/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 | |
| 418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6,43 | R$ 6,43 | R$ 6,43 | |
| 417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 12,86 | |
| 416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.043,83 | R$ 12.043,83 | R$ 12.043,83 | |
| 415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.747,59 | R$ 2.747,59 | R$ 2.747,59 | |
| 414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.222,48 | R$ 37.222,48 | R$ 37.222,48 | |
| 413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.471,02 | R$ 1.471,02 | R$ 1.471,02 | |
| 412/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | |
| 411/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA DETETIZAÇÃO | R$ 11,64 | R$ 11,64 | R$ 11,64 | |
| 410/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE | R$ 29,94 | R$ 29,94 | R$ 29,94 | |
| 409/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ 2,43 | |
| 408/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 84,60 | R$ 84,60 | R$ 84,60 | |
| 395/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -14,00 | R$ -14,00 | R$ -14,00 | |
| 407/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS - ANO 2013 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 406/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE RELOGIO DE PONTO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 405/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.296,34 | R$ 1.296,34 | R$ 1.296,34 | |
| 404/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 403/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AÉREA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO À BRASILIA (IDA E VOLTA) | R$ 853,50 | R$ 853,50 | R$ 853,50 | |
| 402/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 401/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VOYAGE | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |