Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 509/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | |
| 499/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 985,18 | R$ 985,18 | R$ 985,18 | |
| 498/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | |
| 464/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -131,25 | R$ -131,25 | R$ -131,25 | |
| 497/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 496/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
MATERIAL PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO VECTRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 495/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
PREST SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO VEÍCULO VECTRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 494/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 492/AN |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA | R$ -80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 489/AN |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE | R$ -0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 493/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS | R$ 7.800,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 492/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 491/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 490/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 489/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE | R$ 72,00 | R$ 71,55 | R$ 71,55 | |
| 488/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.088-**
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HONORÁRIOS DESPACHANTE DOCUMENTAÇÃO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 487/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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CONSERTO EM CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 486/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 485/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 484/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 |