Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 563/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 37,70 | |
| 562/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARMÁRIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 561/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 560/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENSÃO DE RAMAL | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 559/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 558/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 473,00 | R$ 473,00 | R$ 473,00 | |
| 557/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 556/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 555/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 554/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 553/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 27,70 | R$ 27,70 | R$ 27,70 | |
| 552/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 40,95 | R$ 40,95 | R$ 40,95 | |
| 551/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL | R$ 716,00 | R$ 716,00 | R$ 716,00 | |
| 550/OR |
AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME
CNPJ: 60.371.218/0001-84
|
MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 549/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 126,79 | R$ 126,79 | R$ 126,79 | |
| 548/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AEREA - COMPLEMENTO EMPENHO N. 352 | R$ 503,12 | R$ 503,12 | R$ 503,12 | |
| 547/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA | R$ 341,00 | R$ 341,00 | R$ 341,00 | |
| 546/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | |
| 545/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 544/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 113,90 | R$ 113,90 | R$ 113,90 | |
| 543/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 542/OR |
VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME
CNPJ: 08.634.777/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PÓ E SACO DESCARTÁVEL | R$ 89,80 | R$ 89,80 | R$ 89,80 | |
| 541/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 394,76 | R$ 394,76 | R$ 394,76 | |
| 540/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PRESTACAO SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | |
| 539/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 72,99 | R$ 72,99 | R$ 72,99 | |
| 538/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 537/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 536/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 535/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |