Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 698/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.417,36 | R$ 24.417,36 | R$ 24.417,36 | |
| 697/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 916,33 | R$ 916,33 | R$ 916,33 | |
| 696/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 695/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.703,93 | R$ 14.703,93 | R$ 14.703,93 | |
| 694/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.830,26 | R$ 3.830,26 | R$ 3.830,26 | |
| 693/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21,26 | R$ 21,26 | R$ 21,26 | |
| 692/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 42,52 | R$ 42,52 | R$ 42,52 | |
| 691/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.766,47 | R$ 10.766,47 | R$ 10.766,47 | |
| 690/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.546,25 | R$ 3.546,25 | R$ 3.546,25 | |
| 689/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.754,52 | R$ 36.754,52 | R$ 36.754,52 | |
| 688/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.255,38 | R$ 3.255,38 | R$ 3.255,38 | |
| 687/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE | R$ 86,20 | R$ 86,20 | R$ 86,20 | |
| 686/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 685/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 795,73 | R$ 795,73 | R$ 795,73 | |
| 684/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 683/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | |
| 682/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | |
| 657/AN |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE COLUNA DE FERRO | R$ -0,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 681/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTE | R$ 245,50 | R$ 245,50 | R$ 245,50 | |
| 680/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PILHAS COMUM | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 679/OR |
VENTURINI & CIA LTDA.
CNPJ: 49.028.814/0001-23
|
AQUISIÇÃO DE PISO (COMPLEMENTO) | R$ 602,86 | R$ 602,86 | R$ 602,86 | |
| 678/OR |
NASSIF MIGUEL NETO EPP
CNPJ: 59.668.228/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LONGARINAS E POLTRONAS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 677/OR |
ECO FERNANDOPOLIS COMERCIO DE COLETORES LTDA ME
CNPJ: 19.169.764/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE 2 CARROS COLETOR DE LIXO | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | |
| 676/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.073,33 | R$ 1.073,33 | R$ 1.073,33 | |
| 675/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.146,67 | R$ 2.146,67 | R$ 2.146,67 | |
| 674/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | |
| 673/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 23/07/2014 A 23/07/2015 | R$ 840,30 | R$ 840,30 | R$ 840,30 | |
| 672/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
COMPLEMENTO | R$ 2,13 | R$ 2,13 | R$ 2,13 | |
| 671/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 66,54 | R$ 66,54 | R$ 66,54 | |
| 670/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA | R$ 15,15 | R$ 15,15 | R$ 15,15 |