Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
APOSENTADORIA DE EX SERVIDOR | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | |
| 810/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | |
| 809/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.537,22 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | |
| 808/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 807/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 806/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 805/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | |
| 804/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | |
| 803/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | |
| 802/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | |
| 801/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | |
| 799/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | |
| 798/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 797/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 796/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
REPOSIÇÃO DE PEÇSA AUTOMOTIVA =VECTRA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 795/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 794/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 439,90 | R$ 439,90 | R$ 439,90 | |
| 752/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -254,95 | R$ -254,95 | R$ -254,95 | |
| 793/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 792/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 791/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA. | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | |
| 788/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 787/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.258-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 786/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 785/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 784/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 783/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |