Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834/OR |
FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811
CNPJ: 11.528.514/0001-30
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 833/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL | R$ 103,40 | R$ 103,40 | R$ 103,40 | |
| 809/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -60.537,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 742/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -34,00 | R$ -34,00 | R$ -34,00 | |
| 324/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -117,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 832/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 831/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 830/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | |
| 828/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 826/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 18,16 | R$ 18,16 | R$ 18,16 | |
| 825/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 824/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO) | R$ 422,93 | R$ 422,93 | R$ 422,93 | |
| 823/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 822/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 821/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | |
| 788/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -0,50 | R$ -0,50 | R$ -0,50 | |
| 786/DA |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -152,25 | R$ -152,25 | R$ -152,25 | |
| 784/DA |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -31,62 | R$ -31,62 | R$ -31,62 | |
| 820/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 819/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISICAO DE MANGUEIRA/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 19,62 | R$ 19,62 | R$ 19,62 | |
| 818/AD |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 817/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 816/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 815/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 811/2014 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | |
| 814/AN |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇLÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ -142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 814/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇLÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 813/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 812/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
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AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO. | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |