Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 4.226.159,63
Liquidado
R$ 4.188.679,28
Pago
R$ 4.187.179,81
Empenhos
1.364
Exercícios
1
1.364 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | |
| 859/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | |
| 832/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -35,89 | R$ -35,89 | R$ -35,89 | |
| 830/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 858/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 857/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | |
| 831/DA |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -330,00 | R$ -330,00 | R$ -330,00 | |
| 856/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 855/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 11,98 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | |
| 854/OR |
JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
CNPJ: 00.510.303/0001-54
|
MANUTENÇÃO E SOLDA EM ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 853/OR |
ROSA ZANARDO MARTINS ME
CNPJ: 11.759.901/0001-88
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 852/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | |
| 851/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO | R$ 139,47 | R$ 139,47 | R$ 139,47 | |
| 850/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | |
| 849/OR |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 848/GL |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 32.000,00 | R$ 28.959,99 | R$ 28.959,99 | |
| 847/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 290,51 | R$ 290,51 | R$ 290,51 | |
| 846/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 845/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALES ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 844/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | |
| 843/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | |
| 842/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 841/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 840/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 839/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 838/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 837/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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AJUSTE REF. EMPENHO N. 324 REFERENTE A RETIFICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA | R$ 117,47 | R$ 117,47 | R$ 117,47 | |
| 835/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 |