Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | |
| 1133/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | |
| 1132/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | |
| 1131/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 | |
| 1130/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 693,06 | R$ 693,06 | R$ 693,06 | |
| 1129/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA FILMADORA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1128/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1127/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1126/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
INSTALAÇÃO DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1125/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1124/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1123/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 63,10 | R$ 63,10 | R$ 63,10 | |
| 1122/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1121/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 29,40 | R$ 29,40 | R$ 29,40 | |
| 1120/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | |
| 1119/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 1118/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | |
| 1117/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1116/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 1115/AN |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
|
SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008/2009, NO PERIODO DE 14/11/2013 A 14/11/2014 | R$ -43,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1108/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -20,00 | R$ -20,00 | R$ -20,00 | |
| 1115/OR |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
|
SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008/2009, NO PERIODO DE 14/11/2013 A 14/11/2014 | R$ 1.454,72 | R$ 1.410,83 | R$ 1.410,83 | |
| 1114/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO DECA | R$ 121,12 | R$ 121,12 | R$ 121,12 | |
| 1113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 514,21 | R$ 514,21 | R$ 514,21 | |
| 1112/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.028,44 | R$ 1.028,44 | R$ 1.028,44 | |
| 1111/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO | R$ 198,30 | R$ 198,30 | R$ 198,30 | |
| 1110/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS QUARTZOLIT | R$ 2,96 | R$ 2,96 | R$ 2,96 | |
| 1109/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
PISTOLA P/APLICAÇÃO DE SILICONE TUBO | R$ 23,82 | R$ 23,82 | R$ 23,82 | |
| 1079/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -65,77 | R$ -65,77 | R$ -65,77 | |
| 1026/DA |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.838-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -145,00 | R$ -145,00 | R$ -145,00 |