Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2013

1429 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 3.707.841,72 · LIQUIDADO: R$ 3.707.841,72 · PAGO: R$ 3.707.841,72
  • EMPENHOS: 1.429
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2013 1288/OR 30/12/2013 CGMP - CENTRO DE PEDARIO NO SISTEMA SEM R$ 670,70 R$ 670,70 R$ 670,70
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2013 1217/AN 30/12/2013 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ -151,04 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2013 1287/OR 27/12/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS DE TELECOMUNIC R$ 75,14 R$ 75,14 R$ 75,14
AÇÕES
2013 1174/DA 27/12/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -121,00 R$ -121,00 R$ -121,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 1286/OR 26/12/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 244,64 R$ 244,64 R$ 244,64
VOTUPORANGA LTDA
2013 1285/OR 26/12/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 1284/OR 26/12/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 1265/DA 26/12/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -104,00 R$ -104,00 R$ -104,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1213/DA 26/12/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -57,21 R$ -57,21 R$ -57,21
BATISTA
2013 1176/AN 26/12/2013 VIVO SA SERVIÇO REF. 3 R$ -179,70 R$ 0,00 R$ 0,00
MODENS 3G
2013 930/AN 26/12/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -129,02 R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTÍVEI S LTDA EMPENHO
2013 1283/OR 23/12/2013 VIPER ELETRONICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 4.559,50 R$ 4.559,50 R$ 4.559,50
LTDA DE COMUNICAÇÃO
PARA USO NO PLENÁRIO
2013 1282/OR 23/12/2013 VIPER ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CABO R$ 202,50 R$ 202,50 R$ 202,50
LTDA PARA ADIO BALANCEADO-
BLINDADO -2X,30
-CS30
2013 1281/OR 23/12/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 36,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2013 1280/OR 23/12/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.644,83 R$ 8.644,83 R$ 8.644,83
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 1279/OR 23/12/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.816,03 R$ 17.816,03 R$ 17.816,03
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 1278/OR 23/12/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 919,43 R$ 919,43 R$ 919,43
2013 1277/OR 23/12/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 525,77 R$ 525,77 R$ 525,77
2013 378/AN 23/12/2013 VIVO SA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -388,28 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 365/AN 23/12/2013 GOVERNANÇAB RASIL SA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -166,80 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM EMPENHO
SERV
2013 1276/OR 20/12/2013 TALITA ROBERTA COMPLEMENTO DE SERVIÇOS R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
SILVEIRA PELEGRINI DE EDIÇÃO DE VÍDEOS
INSTITUCION AIS.
2013 1275/OR 20/12/2013 OCTAGON PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO DO BALANÇO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
E T.I. LTDA ME DE ATIVIDADES
LEGISLATIVA S DO
EXERCICIO DE 2013
2013 1274/OR 20/12/2013 TAIRA & TAIRA AUTO TROCA DE EXTINTOR DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ACESSORIOS LTDA EPP INCÊNDIO (BASE DE
TROCA) VEÍCULO
VOYAGE
2013 1273/OR 20/12/2013 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 1.587,78 R$ 1.587,78 R$ 1.587,78
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2013 1272/OR 20/12/2013 JS PARAFUSOS AQUISIÇÃO DE PRAFUSOS R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50
LTDA EPP E BUCHAS PARA
MANUTENÇÃO.
2013 1271/OR 20/12/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
S P/ ESCRIT.LTDA GAVETEIRO VOLANTE 4
GAV
2013 1270/OR 20/12/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3 R$ 231,58 R$ 231,58 R$ 231,58
G
2013 1269/OR 20/12/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 1268/OR 20/12/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 1267/OR 20/12/2013 LEILA MOHAMAD AQUISIÇÃO DE FLORES R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
TAHA SANTANA ME PARA HOMENAGEM
2013 1266/OR 20/12/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 31,30 R$ 31,30 R$ 31,30
GRAMPEADOR PARA USO
ADMINISTRAT IVO
2013 1265/AD 20/12/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 684,00 R$ 684,00 R$ 684,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1264/AD 20/12/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 1223/DA 20/12/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -64,00 R$ -64,00 R$ -64,00
CASALI
2013 1036/AN 20/12/2013 BRUNINIS AGENCIA DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -17,09 R$ 0,00 R$ 0,00
VIAGENS E TURISMO EMPENHO
LTDA
2013 1263/OR 19/12/2013 HELAINE BATISTA SERVIÇOS DE ENTREGAS DE R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
FURNIS ME CONVITES DE EVENTO
2013 1262/OR 19/12/2013 Q- CAMPO PRODUTOS AQUISIÇÃO DE R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
AGROPECUÁRI OS LTDATDA UTENSILOS PARA
COPA/ COZINHA
2013 1261/OR 19/12/2013 VENTURINI & CIA LTDA. AQUISIÇÃO DE PEDRA EM R$ 392,00 R$ 392,00 R$ 392,00
GRANITO PARA
RODAPÉS NA RECEPÇÃO DA
CÂMARA
2013 1260/OR 19/12/2013 VIDRAÇARIA GIL LTDA ME AQUISIÇÃO DE QUADRO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
C/MOLDURA
2013 1259/OR 19/12/2013 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 62,40 R$ 62,40 R$ 62,40
CIA LTDA ALIMENTÍCIO S
2013 1258/OR 19/12/2013 N2 CONTROLE DE PRAGAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
LTDA. - ME PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE CONTROLE DE INSETOS
E PRAGAS - DEDETIZAÇÃO
.
2013 1257/OR 19/12/2013 J.R.S DA ROCHA CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
JUNIOR CARIMBOS ME PARA USO DE EXPEDIENTE
ADMINSTRATI VO
2013 1256/OR 19/12/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 1255/OR 19/12/2013 GRAFICA E EDITORA A DIVULGAÇÃO DO BALANCO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VANGUARDA LTDA DE ATIVIDADES
LEGISLATIVA S DO
EXERCICIO DE 2013
2013 1254/OR 19/12/2013 JORNAL A CIDADE DE DIVULGAÇÃO DO BALANCO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA DE ATIVIDADES
LEGISLATIVA S DO
EXERCICIO DE 2013
2013 1253/OR 19/12/2013 EDITORA REVISTA DOS ASSINATURA ANUAL DA R$ 5.765,70 R$ 5.765,70 R$ 5.765,70
TRIBUNAIS LTDA REVISTA DOS TRIBUNAIS
ON LINE
2013 1252/OR 19/12/2013 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
LTDA . VLR UNITARIO R$
150,00
2013 1251/OR 19/12/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 1250/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.679,05 R$ 60.679,05 R$ 60.679,05
VEREADORES
2013 1249/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 1248/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 1247/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.484,78 R$ 24.484,78 R$ 24.484,78
2013 1246/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 1245/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 41,39 R$ 41,39 R$ 41,39
2013 1244/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.292,67 R$ 15.292,67 R$ 15.292,67
2013 1243/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.116,36 R$ 4.116,36 R$ 4.116,36
2013 1242/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 47.149,67 R$ 47.149,67 R$ 47.149,67
2013 1241/OR 19/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.613,01 R$ 1.613,01 R$ 1.613,01
2013 1240/OR 18/12/2013 JORNAL A REVELAÇÃO DIVULGAÇÃO DE BALANCO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVA S DE 2013
2013 1239/OR 18/12/2013 TALITA ROBERTA ELABORAÇÃO DE EDIÇÃO R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
SILVEIRA PELEGRINI DE VÍDEOS INSTITUCOIN
AIS
2013 1238/OR 18/12/2013 COM. REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 233,29 R$ 233,29 R$ 233,29
PROD. AGRÍCOLAS PARA JARDINAGEM
ANZAI LTDA
2013 1237/OR 18/12/2013 FERNANDO CESAR JABUR AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
VOTUPORANGA ME DE USO NA COPA
2013 1236/OR 18/12/2013 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE KIT DE R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
ME PRODUTOS PARA USO NA
MAQUINA DE CAFÉ
SOLÚVEL.
2013 1235/OR 18/12/2013 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE KIT DE R$ 253,30 R$ 253,30 R$ 253,30
ME PRODUTOS PARA USO NA
MAQUINA DE CAFÉ
SOLÚVEL.
2013 1234/OR 18/12/2013 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 264,50 R$ 264,50 R$ 264,50
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2013 1233/OR 18/12/2013 RITA DE CASSIA B. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 43,10 R$ 43,10 R$ 43,10
REGIANI ME DIGITAL/ PLOTAGEM
2013 1232/OR 18/12/2013 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA REPOSIÇÃO MAQUINA
ROÇADEIRA
2013 1231/OR 18/12/2013 AGROMECHI AGRICOLA CONSERTO DE MAQUINA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
LTDA ROÇADEIRA
2013 1230/OR 18/12/2013 QUALIGRAF VOTUPORANGA CONFECÇÃO DE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
EDITORA LTDA ME IMPRESSOS INSTITUCION
AIS
2013 1229/OR 18/12/2013 SILVIO TOKIO OKOTI CONTRATAÇÃO DE PREST DE R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
ERVIÇOS DE MANUATENÇÃO
ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
2013 1200/DA 18/12/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -108,50 R$ -108,50 R$ -108,50
SLAIMAN KANSO
2013 364/AN 18/12/2013 COP-FAC MAQUINAS ANULAÇÃO PARCIAL DE R$ -88,23 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA EMPENHO ESTIMATIVA
2013 1228/OR 17/12/2013 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 20,15 R$ 20,15 R$ 20,15
ELETRICOS
2013 1227/OR 17/12/2013 JOSE EDUARDO DE COLOCAÇÃO DE 02 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
SOUZA VOTUPORANGA ARMPÁRIOS EMBUTIDOS E
ME 03 PRATELEIRAS
NA COR TABACAO, -
SALA 46.
2013 1226/OR 17/12/2013 VENTURINI & CIA LTDA. AQUISIÇÃO DE PISOS EM R$ 6.293,70 R$ 6.293,70 R$ 6.293,70
GRANITO PAA RECOLOCAÇÃO
NA RECEPÇÃO DA CÂMARA.
2013 1075/AN 17/12/2013 V.S.B. GRANITOS CÂMARA MUNICIPAL R$ -4.935,60 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME DE VOTUPORANGA
2013 1225/OR 16/12/2013 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA R$ 5.629,00 R$ 5.629,00 R$ 5.629,00
ME DE CAFÉ SOLÚVEL .
2013 1224/OR 16/12/2013 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O DE R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
MORINI ME CARTUCHOS E RECARGAS,
TONER E TINTA.
2013 1223/AD 16/12/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2013 1222/OR 13/12/2013 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 999,00 R$ 999,00 R$ 999,00
DE CELULAR SAMSUNG WIN
DUOS
2013 1221/OR 13/12/2013 MÁRCIO EDUARDO CONFECÇÃO DE PORTAS R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
GARCIA DE SOUZA ME PARA ARMARIOS
COM BATENTE
2013 1220/OR 13/12/2013 MÁRCIO EDUARDO CONFECÇÃO DE BANCADA R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00
GARCIA DE SOUZA ME DE 6 LUGARES
PARA PLENARIO
(VEREADORES )
2013 1219/OR 13/12/2013 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE TV DE R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00
PLASMA 60" SAMSUNG
PARA SALA DE REUNIÃO
2013 1218/OR 13/12/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE AGENDAS R$ 232,90 R$ 232,90 R$ 232,90
2014
2013 1217/ES 12/12/2013 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 500,00 R$ 348,96 R$ 348,96
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2013 1216/OR 12/12/2013 ELEKTRO ELETRICIDAD COMPLEMENTO DE ENERGIA R$ 2.076,70 R$ 2.076,70 R$ 2.076,70
E E SERVICOS ELÉTRICA
S/A
2013 1215/OR 12/12/2013 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE UM R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
COM.SUP. INFORMATICA NOBREAK
LTDA ME
2013 1214/OR 12/12/2013 REFRIAR COM. E LIMPEZA E TROCA DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ASSIST. TECNICA DE CAPACITOR DE AR
VOTUPORANGA LTDA CONDICIONAD O SALA 63
2013 1183/DA 12/12/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -100,28 R$ -100,28 R$ -100,28
SILVA
2013 2/AN 12/12/2013 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ -472,91 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2013 1213/AD 11/12/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 995,00 R$ 995,00 R$ 995,00
BATISTA
2013 1212/OR 11/12/2013 INSTITUTO DE VALOR LIQUIDO DE R$ 1.384,93 R$ 1.384,93 R$ 1.384,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO PROVENTOS DE
DE VOTUPORANGA APOSENTADOR IA
REPASSADOS AO
VOTUPREV, REF. 13.O
SALARIO PROPORCIONA
L
2013 1211/OR 11/12/2013 INSTITUTO DE VALOR LIQUIDO DE R$ 11.079,38 R$ 11.079,38 R$ 11.079,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO PROVENTOS DE
DE VOTUPORANGA APOSENTADOR IA
REPASSADOS AO VOTUPREV
2013 1210/OR 11/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 965,60 R$ 965,60 R$ 965,60
SERVIDOR
2013 1209/OR 11/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.931,22 R$ 1.931,22 R$ 1.931,22
2013 1208/OR 11/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.124,36 R$ 1.124,36 R$ 1.124,36
SERVIDOR
2013 1207/OR 11/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.248,73 R$ 2.248,73 R$ 2.248,73
2013 1182/DA 11/12/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -88,00 R$ -88,00 R$ -88,00
SILVA
2013 1206/OR 10/12/2013 EMERSON DE ALMEIDA CIA SERVIÇO DE LIMPEZA EM R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
LTDA ME AR CONDICIONAD
O NO VOYAGE
2013 1205/OR 10/12/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 159,00 R$ 159,00 R$ 159,00
FORMULÁRIO CONTINUO
HOLERITE
2013 1204/OR 09/12/2013 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA REPOSIÇÃO "CABO
ACELERADOR" MAQUINA DE
CORTAR GRAMA.
2013 1203/OR 09/12/2013 LASOM ELETRONICA SERVIÇOS DE SOLDA PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA ME LIGAÇÃO DE CABO
VGA/RGB 15 - TV
PELNÁRIO
2013 1202/OR 09/12/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.637,91 R$ 8.637,91 R$ 8.637,91
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES REF. 13.O
SALARIO
2013 1201/OR 09/12/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 2.196,82 R$ 2.196,82 R$ 2.196,82
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
REF. 13.O SALARIO
2013 1200/AD 09/12/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SLAIMAN KANSO
2013 1199/OR 09/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.194,91 R$ 12.194,91 R$ 12.194,91
REF. 2.A PARCELA DO
13.O SALARIO
2013 1198/OR 09/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
REF. 2.A PARCELA DO
13.O SALARIO
2013 1197/OR 09/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.253,02 R$ 37.253,02 R$ 37.253,02
REF. 13.O SALARIO 2.A
PARCELA
2013 1127/DA 09/12/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2013 1158/DA 06/12/2013 JOSE ANTONIO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -121,65 R$ -121,65 R$ -121,65
SOUZA
2013 1156/DA 06/12/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -135,25 R$ -135,25 R$ -135,25
SLAIMAN KANSO
2013 1196/OR 05/12/2013 ALLIANZ SEGUROS S/A SEGURO DO PREDIO DA R$ 994,01 R$ 994,01 R$ 994,01
CÂMARA MUNICIPAL
NO PERIODO DE
05/12/2013 A
05/12/2014
2013 1195/OR 05/12/2013 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE 01 R$ 36,47 R$ 36,47 R$ 36,47
INTERUPTOR 20 A - PARA
AR CONDICONADO
. REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
2013 1194/OR 04/12/2013 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 309,00 R$ 309,00 R$ 309,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL - GALÃO E
FARDOS.
2013 1193/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50 POR CENTO DE R$ 647,69 R$ 647,69 R$ 647,69
FERIAS DE SERVIDOR
2013 1192/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.295,39 R$ 1.295,39 R$ 1.295,39
2013 1191/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50 POR CENTO DE R$ 428,37 R$ 428,37 R$ 428,37
FERIAS DE SERVIDOR
2013 1190/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 856,75 R$ 856,75 R$ 856,75
2013 1189/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE SERVIDOR R$ 1.472,13 R$ 1.472,13 R$ 1.472,13
2013 1188/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE SERVIDOR R$ 4.968,48 R$ 4.968,48 R$ 4.968,48
2013 1187/OR 04/12/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.312,32 R$ 3.312,32 R$ 3.312,32
2013 1152/DA 04/12/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -116,01 R$ -116,01 R$ -116,01
OLIVEIRA FILHO
2013 1186/AD 03/12/2013 SILVIO CARVALHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SOUZA
2013 1185/AD 03/12/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CRESCENCIO
2013 1184/AD 03/12/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 1183/AD 03/12/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 684,00 R$ 684,00 R$ 684,00
SILVA
2013 1182/AD 03/12/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.018,00 R$ 1.018,00 R$ 1.018,00
SILVA
2013 1181/OR 03/12/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 1180/OR 03/12/2013 CUCAROLLA COMPONENTES AQUISIÇÃO DE PUXADOR R$ 16,94 R$ 16,94 R$ 16,94
PARA MOVEIS LTDA EPP PARA ARMÁRIO DE
AÇO
2013 1179/OR 03/12/2013 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
VOTUPORANGA COM. TIPO T 3 SAÍDAS
MAT.ELETR. LTDA
2013 1178/OR 03/12/2013 BRUNO HERNANDES MANUTENÇÃO EM R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
MORINI ME IMPRESSORA HP 895
2013 1177/OR 03/12/2013 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE RECARGAS R$ 368,00 R$ 368,00 R$ 368,00
MORINI ME DE CARTUCHOS E
TONERS
2013 1176/OR 02/12/2013 VIVO SA SERVIÇO REF. 3 R$ 179,70 R$ 0,00 R$ 0,00
MODENS 3G
2013 1175/OR 02/12/2013 EMPRESA GRIFFON FORNECIMENT O DIARIO DE R$ 178,96 R$ 178,96 R$ 178,96
BRASIL ASSESSORIA PUBLICAÇÕES NO DOE E
LTDA DOU
2013 1174/AD 02/12/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 1173/OR 02/12/2013 PAULO HENRIQUE SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
REBOUÇAS ME DE FOTOS DIVERSAS
2013 1172/OR 29/11/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 204,33 R$ 204,33 R$ 204,33
VOTUPORANGA LTDA
2013 1171/OR 29/11/2013 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO SISTEMA SEM R$ 685,80 R$ 685,80 R$ 685,80
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2013 1170/OR 29/11/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DE R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO 29 SERVIDORES.
SANSAUDE VALOR UNITARIO
95,00
2013 1169/OR 29/11/2013 VEROCHEQUE REFEICOES 21 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
LTDA VALOR UNITARIO
150,00
2013 1168/OR 29/11/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.815,02 R$ 8.815,02 R$ 8.815,02
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 1167/OR 29/11/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.177,28 R$ 16.177,28 R$ 16.177,28
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 1166/OR 29/11/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 1165/OR 29/11/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 1164/OR 29/11/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 1163/OR 29/11/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 1162/OR 29/11/2013 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00
LTDA PARA MÁQUINA DE
ROÇAR
2013 1161/OR 29/11/2013 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE R$ 142,19 R$ 142,19 R$ 142,19
UTILIDADES DOMESTICAS DECORAÇÃO NATALINA
LTDA ME
2013 1160/OR 29/11/2013 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 20,80 R$ 20,80 R$ 20,80
CIA LTDA DE CAFÉ
2013 1159/OR 29/11/2013 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 38,65 R$ 38,65 R$ 38,65
CIA LTDA COZINHA
2013 1158/AD 29/11/2013 JOSE ANTONIO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
SOUZA
2013 1157/AD 29/11/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
CASALI
2013 1156/AD 29/11/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
SLAIMAN KANSO
2013 1128/DA 29/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -65,00 R$ -65,00 R$ -65,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1091/DA 29/11/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -114,00 R$ -114,00 R$ -114,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 1155/OR 28/11/2013 TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE TELEFONE R$ 71,68 R$ 71,68 R$ 71,68
2013 1154/OR 28/11/2013 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SILICONE R$ 9,13 R$ 9,13 R$ 9,13
PARA VEDAÇÃO DE
MESANINO DA RECEPÇÃO
2013 1125/DA 28/11/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -50,00 R$ -50,00 R$ -50,00
SILVA
2013 1153/OR 27/11/2013 SERGIO HENRIQUE DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
OLIVEIRA 10923815899 CHAVES DIVERSAS
2013 1152/AD 26/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 684,00 R$ 684,00 R$ 684,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1151/AD 26/11/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 1150/AD 26/11/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 1149/AD 26/11/2013 MATHEUS RODERO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.035,00 R$ 1.035,00 R$ 1.035,00
OLIVEIRA
2013 1148/AD 26/11/2013 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESA
DE VIAGEM
2013 1147/OR 25/11/2013 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 1.326,69 R$ 1.326,69 R$ 1.326,69
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2013 1146/OR 25/11/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVADA NO VECTRA R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 1124/DA 25/11/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -63,62 R$ -63,62 R$ -63,62
BATISTA
2013 1118/DA 25/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -0,56 R$ -0,56 R$ -0,56
OLIVEIRA FILHO
2013 1117/DA 25/11/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -281,25 R$ -281,25 R$ -281,25
2013 1145/OR 22/11/2013 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 965,65 R$ 965,65 R$ 965,65
2013 1144/OR 22/11/2013 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 525,77 R$ 525,77 R$ 525,77
2013 1143/OR 22/11/2013 VIVO SA ASSINATURA 4 MODENS R$ 225,59 R$ 225,59 R$ 225,59
3GB
2013 1142/OR 22/11/2013 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
ASSIST. TECNICA DE EM APARELHO DE AR
VOTUPORANGA LTDA CONDICIONAD O DA SALA
DO SERVIDOR
2013 1141/OR 22/11/2013 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.464,30 R$ 12.464,30 R$ 12.464,30
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2013 1140/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.418,56 R$ 59.418,56 R$ 59.418,56
VEREADORES
2013 1139/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 1138/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 1137/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.484,78 R$ 24.484,78 R$ 24.484,78
2013 1136/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 866,75 R$ 866,75 R$ 866,75
2013 1135/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 1134/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.612,14 R$ 8.612,14 R$ 8.612,14
2013 1133/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.907,97 R$ 15.907,97 R$ 15.907,97
2013 1132/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.301,94 R$ 4.301,94 R$ 4.301,94
2013 1131/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50.445,75 R$ 50.445,75 R$ 50.445,75
2013 1130/OR 22/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 693,06 R$ 693,06 R$ 693,06
2013 1129/OR 21/11/2013 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE CARTÃO R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
FEIJO EPP DE MEMÓRIA PARA
FILMADORA
2013 1128/AD 21/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 585,00 R$ 585,00 R$ 585,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1127/AD 21/11/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 1126/OR 20/11/2013 NESPOLI E VALERIO INSTALAÇÃO DE CHAMADA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME EM ESPERA EM CENTRAL
TELEFÔNICA
2013 1125/AD 20/11/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SILVA
2013 1124/AD 20/11/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 585,00 R$ 585,00 R$ 585,00
BATISTA
2013 1123/OR 19/11/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 63,10 R$ 63,10 R$ 63,10
LTDA.-ME PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2013 1122/OR 19/11/2013 C. C. CALEJON DOS AQUISIÇÃO DE BOBINAS R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SANTOS ME PARA RELÓGIO DE
PONTO
2013 1121/OR 18/11/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 29,40 R$ 29,40 R$ 29,40
PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2013 1120/OR 18/11/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 119,80 R$ 119,80 R$ 119,80
PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2013 1119/OR 18/11/2013 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00
LTDA PARA MÁQUINA
ROÇADEIRA
2013 1118/AD 18/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.297,50 R$ 1.297,50 R$ 1.297,50
OLIVEIRA FILHO
2013 1117/AD 18/11/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
2013 1116/AD 18/11/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
SLAIMAN KANSO
2013 1115/AN 18/11/2013 MAPFRE SEGUROS SEGURO ANUAL R$ -43,89 R$ 0,00 R$ 0,00
GERAIS S.A. VEICULO VOLKSWAGEN
VOYAGE ANO 2008/2009,
NO PERIODO DE
14/11/2013 A
14/11/2014
2013 1108/DA 14/11/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
BATISTA
2013 1115/OR 12/11/2013 MAPFRE SEGUROS SEGURO ANUAL R$ 1.454,72 R$ 1.410,83 R$ 1.410,83
GERAIS S.A. VEICULO VOLKSWAGEN
VOYAGE ANO 2008/2009,
NO PERIODO DE
14/11/2013 A
14/11/2014
2013 1114/OR 12/11/2013 COMERCIO E REPRES. DE BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO R$ 121,12 R$ 121,12 R$ 121,12
PRODUTOS AGRICOLAS DECA
ANZAI LTD
2013 1113/OR 11/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 514,21 R$ 514,21 R$ 514,21
SERVIDOR
2013 1112/OR 11/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.028,44 R$ 1.028,44 R$ 1.028,44
2013 1111/OR 11/11/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE FILTRO DE ÓLEO DO R$ 198,30 R$ 198,30 R$ 198,30
COMBUSTÍVEI S LTDA MOTOR DE VEÍCULO
2013 1110/OR 08/11/2013 ARABIM MATERIAIS REJUNTE PARA R$ 2,96 R$ 2,96 R$ 2,96
PARA CONSTRUCAO ASSENTAMENT O DE PISOS
LTDA QUARTZOLIT
2013 1109/OR 08/11/2013 ARABIM MATERIAIS PISTOLA P/APLICAÇÃO R$ 23,82 R$ 23,82 R$ 23,82
PARA CONSTRUCAO DE SILICONE TUBO
LTDA
2013 1079/DA 07/11/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -65,77 R$ -65,77 R$ -65,77
CASALI
2013 1026/DA 07/11/2013 EMERSON LUIZ DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -145,00 R$ -145,00 R$ -145,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2013 1108/AD 06/11/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 115,00
BATISTA
2013 1107/OR 06/11/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA SUSPENSA R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
COM GRAMPO TRILHO
2013 1106/OR 06/11/2013 MARIA CRISTINA LUVAS DE SILICONE R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
FERRERI DA COSTA ME CAIXA COM 100
UNIDADES
2013 1105/OR 06/11/2013 CLEBER PINTO REFORMA DE POLTRONAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
CABRAL
2013 1104/OR 06/11/2013 REFRIAR COM. E CAPACITOR DE APARELHO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ASSIST. TECNICA DE DE AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O SPLIT
2013 1077/DA 06/11/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -55,00 R$ -55,00 R$ -55,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1076/DA 06/11/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ -62,60 R$ -62,60 R$ -62,60
SILVA
2013 1103/OR 05/11/2013 J.R.S DA ROCHA CARIMBO AUTOMÁTICO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
JUNIOR CARIMBOS ME AE20
2013 1102/OR 05/11/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 285,00
MORINI ME
2013 1101/OR 05/11/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PAPEL CARTÃO A3 R$ 14,70 R$ 14,70 R$ 14,70
LTDA.-ME
2013 1100/OR 05/11/2013 INFORMAX VOTUPORANGA FONE DE OUVIDO COM R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
COM.SUP. INFORMATICA MICROFONE
LTDA ME
2013 1099/OR 05/11/2013 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE TRÊS R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
SOUZA VOTUPORANGA ARMÁRIOS EMBUTIDOS
ME EM FÓRMICA MDF COM
FECHADURAS
2013 1098/OR 04/11/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHA AAA PALITO R$ 60,50 R$ 60,50 R$ 60,50
PACOTE COM 2 UNIDADES
MAXELL
2013 1097/OR 04/11/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 210,20 R$ 210,20 R$ 210,20
COMBUSTÍVEI S LTDA DE VEÍCULO
2013 1096/OR 01/11/2013 AUTOPARTES AUTO LAMPADA DE FAROL DE R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00
ACESSORIOS LTDA ME VEÍCULO
2013 1095/OR 01/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 486,02 R$ 486,02 R$ 486,02
SERVIDOR
2013 1094/OR 01/11/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 972,05 R$ 972,05 R$ 972,05
2013 1093/OR 01/11/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 1092/OR 01/11/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.205,73 R$ 3.205,73 R$ 3.205,73
VOTUPORANGA NO MES
2013 1091/AD 01/11/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 1090/OR 31/10/2013 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 769,70 R$ 769,70 R$ 769,70
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2013 1089/OR 31/10/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 339,16 R$ 339,16 R$ 339,16
VOTUPORANGA LTDA
2013 1088/OR 31/10/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 1087/OR 31/10/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.150,00 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
LTDA
2013 1086/OR 31/10/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.198,96 R$ 10.198,96 R$ 10.198,96
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 1085/OR 31/10/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.789,73 R$ 15.789,73 R$ 15.789,73
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 1084/OR 31/10/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 1083/OR 31/10/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 1082/OR 31/10/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 989/DA 31/10/2013 CESAR FERNANDO REF. RESTITUIÇÃO R$ -44,00 R$ -44,00 R$ -44,00
SOARES DA COSTA DE DESPESAS MIUDAS
2013 1081/OR 30/10/2013 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO SEM PARAR R$ 818,80 R$ 818,80 R$ 818,80
GESTAO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S.A.
2013 1080/OR 30/10/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 77,10 R$ 77,10 R$ 77,10
2013 1079/AD 30/10/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
CASALI
2013 1078/OR 29/10/2013 PAULO HENRIQUE REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 76,20 R$ 76,20 R$ 76,20
REBOUÇAS ME DIVERSAS
2013 1077/AD 29/10/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1076/AD 29/10/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SILVA
2013 1037/DA 29/10/2013 ELIEZER ANTONIO REF. RESTITUIÇÃO R$ -14,50 R$ -14,50 R$ -14,50
CASALI DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1030/DA 29/10/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -90,00 R$ -90,00 R$ -90,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1029/DA 29/10/2013 MEHDE MEIDAO REF. RESTITUIÇÃO R$ -4,50 R$ -4,50 R$ -4,50
SLAIMAN KANSO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1075/OR 25/10/2013 V.S.B. GRANITOS RODAPÉ DE GRANITO R$ 4.935,60 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME BRANCO VIENA COM
ACABAMENTO RETO
2013 1074/OR 24/10/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 1073/OR 24/10/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 1072/OR 24/10/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 1071/OR 24/10/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.405,44 R$ 3.405,44 R$ 3.405,44
PEREIRA
2013 1070/OR 24/10/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 1069/OR 24/10/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 1068/OR 24/10/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 1067/OR 24/10/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 1066/OR 24/10/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 1065/OR 24/10/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 1064/OR 24/10/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 1063/OR 24/10/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 1062/OR 24/10/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 1061/OR 24/10/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 1060/OR 24/10/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 1059/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 1058/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 1057/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO SANSAUDE R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
2013 1056/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.389,78 R$ 24.389,78 R$ 24.389,78
2013 1055/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 1054/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.511,44 R$ 15.511,41 R$ 15.511,41
2013 1054/AN 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -0,03 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 1053/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.267,05 R$ 4.267,05 R$ 4.267,05
2013 1052/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 55.386,99 R$ 55.386,99 R$ 55.386,99
2013 1051/OR 24/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 316,29 R$ 316,29 R$ 316,29
2013 1050/OR 24/10/2013 INSTITUTO DE REPASSE AO VOTUPREV R$ 11.079,38 R$ 11.079,38 R$ 11.079,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2013 1049/OR 23/10/2013 TELEFONICA BRASIL SA CONTA DE TELEFONE R$ 1.318,16 R$ 1.318,16 R$ 1.318,16
2013 1048/ES 21/10/2013 FIORILLI SOCIEDADE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
CIVIL LTDA USO DE SOFTWARE
2013 1047/OR 21/10/2013 J.L FERNANDES ÁGUA MINERAL - R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME GALÃO 20 LITROS
2013 1046/OR 21/10/2013 BAALCO BALANCEAMEN PNEU 205/55 ARO 16 R$ 738,00 R$ 738,00 R$ 738,00
TO E ALIAMENTO BRIDGESTONE
COMERCIO LTDA
2013 1045/OR 21/10/2013 BAALCO BALANCEAMEN ALINHAMENTO E R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TO E ALIAMENTO BALANCEAMEN TO
COMERCIO LTDA DIANTEIRO
2013 1044/OR 21/10/2013 MARTINS DELGADO & GÁS DE COZINHA R$ 38,65 R$ 38,65 R$ 38,65
CIA LTDA LIQUIGÁS
2013 1043/OR 21/10/2013 MARTINS DELGADO & CHÁ DE ERVA DOCE R$ 19,68 R$ 19,68 R$ 19,68
CIA LTDA PCTE-100 GR SIAMAR
2013 1042/OR 21/10/2013 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE VOLTA DE R$ 295,67 R$ 295,67 R$ 295,67
VIAGENS E TURISMO BRASILIA A S.J.RIO
LTDA PRETO
2013 1041/AD 21/10/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
BATISTA
2013 1040/AD 21/10/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
SILVA
2013 1039/AD 21/10/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
CRESCENCIO
2013 1038/AD 21/10/2013 SERGIO ADRIANO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
PEREIRA
2013 1037/AD 21/10/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
CASALI
2013 1014/DA 21/10/2013 EDILSON PEREIRA REF. RESTITUIÇÃO R$ -78,00 R$ -78,00 R$ -78,00
BATISTA DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 1008/DA 21/10/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -50,00 R$ -50,00 R$ -50,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 1006/DA 21/10/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -26,00 R$ -26,00 R$ -26,00
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 992/DA 21/10/2013 PEDRO WALDECI REF. RESTITUIÇÃO R$ -53,00 R$ -53,00 R$ -53,00
CRESCENCIO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1036/OR 18/10/2013 BRUNINIS AGENCIA DE COMPLEMENTO DE VIAGEM R$ 287,03 R$ 269,94 R$ 269,94
VIAGENS E TURISMO
LTDA
2013 1035/OR 18/10/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM DE IDA DE R$ 486,39 R$ 486,39 R$ 486,39
VIAGENS E TURISMO SJRIO PRETO A BRASILIA
LTDA
2013 1034/OR 18/10/2013 INFORMAX VOTUPORANGA APOIO PARA NOTEBOOK R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00
COM.SUP. INFORMATICA
LTDA ME
2013 1033/OR 18/10/2013 INFORMAX VOTUPORANGA TECLADO + MOUSE SEM R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
COM.SUP. INFORMATICA FIO
LTDA ME
2013 1032/OR 18/10/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA COLA LIQUIDA R$ 87,10 R$ 87,10 R$ 87,10
PARA USO ESCOLAR A
BASE DE AGUA,
LAVAVEL; ATOXICA,
BICO ECONOMICO;
SECAGEM NORMAL;
ACONDICIONA DA EM
FRASCO; PESANDO 40
GR; NA COR BRANCA; EM
CAIXA COM 12
UNIDADES; COM
VALIDADE MINIMA DE 1
ANO A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.
2013 1031/AD 18/10/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SILVA
2013 1030/AD 18/10/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1029/AD 18/10/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SLAIMAN KANSO
2013 1028/OR 18/10/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 525,77 R$ 525,77 R$ 525,77
2013 1003/DA 18/10/2013 MAURILO PIMENTA DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -41,00 R$ -41,00 R$ -41,00
MORAIS DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1026/AD 17/10/2013 EMERSON LUIZ DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 985,00 R$ 985,00 R$ 985,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2013 1025/AD 17/10/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
BATISTA
2013 1024/OR 16/10/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G R$ 225,59 R$ 225,59 R$ 225,59
2013 1023/OR 16/10/2013 HELAINE BATISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 665,60 R$ 665,60 R$ 665,60
FURNIS ME DE ENTREGA DE CONVITES
2013 996/DA 16/10/2013 MATHEUS RODERO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -17,84 R$ -17,84 R$ -17,84
OLIVEIRA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 991/DA 16/10/2013 EDILSON PEREIRA REF. RESTITUIÇÃO R$ -25,00 R$ -25,00 R$ -25,00
BATISTA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1022/OR 14/10/2013 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE DO
PERIODO DE 23/10/2013
A 22/10/2014
2013 1021/OR 14/10/2013 M.ANZAI & CIA LTDA MÓDULO SIMPLES BR R$ 7,02 R$ 7,02 R$ 7,02
LUNARE
2013 1020/OR 14/10/2013 NAUTICA MOTO PEÇAS MÃO DE OBRA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
VOTUPORANGA LTDA ME
2013 1019/OR 14/10/2013 NAUTICA MOTO PEÇAS VELA BPM6 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00
VOTUPORANGA LTDA ME
2013 988/DA 11/10/2013 JURANDIR BENEDITO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -93,40 R$ -93,40 R$ -93,40
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 1018/OR 10/10/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA TRANSPARENT R$ 26,40 R$ 26,40 R$ 26,40
E COM ELÁSTICO
2013 1017/OR 10/10/2013 DOS SANTOS REFORMA DE SERVIÇO DE SOLDA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ESQUADRIAS LTDA ME
2013 1016/OR 10/10/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVADA EM CARRO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 1015/OR 10/10/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA ESTILETE ESTREITO R$ 62,80 R$ 62,80 R$ 62,80
LTDA.-ME COM LÂMINA
2013 1014/AD 10/10/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 585,00 R$ 585,00 R$ 585,00
BATISTA
2013 1001/DA 10/10/2013 ELIEZER ANTONIO REF. RESTITUIÇÃO R$ -49,50 R$ -49,50 R$ -49,50
CASALI DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 1013/OR 09/10/2013 MARTINS DELGADO & ACHOCOLATAD O EM PÓ - R$ 37,01 R$ 37,01 R$ 37,01
CIA LTDA 400 GRAMAS NESCAU
2013 1012/OR 09/10/2013 BRUNINIS AGENCIA DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 208,35
VIAGENS E TURISMO AEREA DE SJRP/SP/
LTDA SJRP
2013 1011/OR 08/10/2013 CA LUBRI LUBRIFICANT ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ES LTDA ME VEÍCULO
2013 1010/OR 08/10/2013 DOS SANTOS REFORMA DE SERVIÇO DE SOLDA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ESQUADRIAS LTDA ME
2013 1009/OR 08/10/2013 ARABIM MATERIAIS CABIDE PARA BANHEIRO R$ 76,94 R$ 76,94 R$ 76,94
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2013 1008/AD 08/10/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 585,00 R$ 585,00 R$ 585,00
OLIVEIRA FILHO
2013 1007/AD 08/10/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 1006/AD 08/10/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 1005/OR 07/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 878,61 R$ 878,61 R$ 878,61
SERVIDOR
2013 1004/OR 07/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.757,23 R$ 1.757,23 R$ 1.757,23
2013 1003/AD 07/10/2013 MAURILO PIMENTA DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MORAIS PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 1002/OR 04/10/2013 BRUNINIS AGENCIA DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM R$ 151,28 R$ 151,28 R$ 151,28
VIAGENS E TURISMO AEREA DE SJRP/SP/
LTDA SJRP
2013 1001/AD 04/10/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 214,50 R$ 214,50 R$ 214,50
CASALI
2013 968/DA 04/10/2013 JOSE ANTONIO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -35,54 R$ -35,54 R$ -35,54
SOUZA DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 1000/OR 03/10/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.169,00 R$ 1.169,00 R$ 1.169,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 999/OR 03/10/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 990/DA 03/10/2013 ANTONIO LUIS MOLINA REF. RESTITUIÇÃO R$ -50,00 R$ -50,00 R$ -50,00
DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 998/OR 02/10/2013 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 370,00 R$ 370,00 R$ 370,00
MORINI ME
2013 997/OR 02/10/2013 ANTONIO FERNANDES PARABRISA DIANTEIRO R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
DOS SANTOS AUTO
ACESSORIOS ME
2013 996/AD 02/10/2013 MATHEUS RODERO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.045,00 R$ 1.045,00 R$ 1.045,00
OLIVEIRA
2013 995/OR 01/10/2013 M.A.F.DA SILVA & CIA ENVELOPE TIPO OFÍCIO R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
LTDA ME
2013 994/OR 01/10/2013 CFM RETIFICA MÃO DE OBRA TROCA DE R$ 128,00 R$ 128,00 R$ 128,00
MOTORES LTDA ME COXIM, LIMPEZA DE
BICOS E TROCA DE
CORREIA DENTADA
2013 993/OR 01/10/2013 CFM RETIFICA CORREIA DENTADA R$ 652,00 R$ 652,00 R$ 652,00
MOTORES LTDA ME
2013 992/AD 01/10/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
CRESCENCIO
2013 991/AD 01/10/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 915,00 R$ 915,00 R$ 915,00
BATISTA
2013 990/AD 01/10/2013 ANTONIO LUIS MOLINA ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 989/AD 01/10/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 988/AD 01/10/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 635,00 R$ 635,00 R$ 635,00
SILVA
2013 987/OR 01/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO R$ 2.792,34 R$ 2.792,34 R$ 2.792,34
PROPORCIONA L DE
SERVIDOR EM APOSENTADOR
IA
2013 986/OR 01/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E 50% DE R$ 62.827,75 R$ 62.827,75 R$ 62.827,75
FERIAS INDENIZADAS
EM APOSENTADOR
IA DE SERVIDOR
2013 985/OR 01/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA PREMIO DE R$ 78.185,66 R$ 78.185,66 R$ 78.185,66
SERVIDOR EM APOSENTADOR
IA
2013 984/OR 01/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 463,52 R$ 463,52 R$ 463,52
SERVIDOR
2013 983/OR 01/10/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 927,05 R$ 927,05 R$ 927,05
2013 912/DA 01/10/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -72,50 R$ -72,50 R$ -72,50
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 906/DA 01/10/2013 EDILSON PEREIRA REF. RESTITUIÇÃO R$ -21,50 R$ -21,50 R$ -21,50
BATISTA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 982/OR 30/09/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 534,17 R$ 534,17 R$ 534,17
VOTUPORANGA LTDA
2013 981/OR 30/09/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA LOUSA QUADRO R$ 86,70 R$ 86,70 R$ 86,70
BRANCO
2013 980/OR 30/09/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PINCEL ATÔMICO R$ 27,30 R$ 27,30 R$ 27,30
PARA LOUSA BRANCA
AZUL, VERMELHO E
PRETO
2013 979/OR 30/09/2013 CGMP - CENTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 548,90 R$ 548,90 R$ 548,90
GESTAO DE MEIOS DE PEDAGIO
PAGAMENTO S.A.
2013 978/OR 30/09/2013 SUPERINTEND ENCIA DE COMPLEMENTO DE CONSUMO R$ 487,16 R$ 487,16 R$ 487,16
AGUA E ESGOTOS DE DE AGUA E UTILIZAÇÃO
VOTUPORANGA DE ESGOTO
2013 977/OR 30/09/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.755,00 R$ 2.755,00 R$ 2.755,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 976/OR 30/09/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 975/OR 30/09/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2013 974/OR 30/09/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.823,05 R$ 9.823,05 R$ 9.823,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 973/OR 30/09/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.912,21 R$ 15.912,21 R$ 15.912,21
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 972/OR 30/09/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 971/OR 30/09/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 970/OR 30/09/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 969/OR 27/09/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 73,31 R$ 73,31 R$ 73,31
2013 968/AD 27/09/2013 JOSE ANTONIO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SOUZA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 967/OR 27/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 36,18 R$ 36,18 R$ 36,18
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 917/DA 27/09/2013 MATHEUS RODERO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -3,71 R$ -3,71 R$ -3,71
OLIVEIRA DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 911/DA 27/09/2013 MEHDE MEIDAO REF. RESTITUIÇÃO R$ -281,25 R$ -281,25 R$ -281,25
SLAIMAN KANSO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 966/OR 26/09/2013 TAIRA & TAIRA AUTO BUZINA CARACOL R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ACESSORIOS LTDA EPP SIMPLES BERGUSON
2013 965/OR 25/09/2013 CRILELIA ALVES ME CAPA DE COURO PARA R$ 61,80 R$ 61,80 R$ 61,80
TABLET
2013 964/OR 24/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 72,39 R$ 72,39 R$ 72,39
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 963/OR 24/09/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHA ALCALINA AA R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00
COMUM
2013 962/OR 24/09/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 961/OR 24/09/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 960/OR 24/09/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 959/OR 24/09/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 958/OR 24/09/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 957/OR 24/09/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 956/OR 24/09/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 955/OR 24/09/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 954/OR 24/09/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 953/OR 24/09/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 952/OR 24/09/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 951/OR 24/09/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 950/OR 24/09/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 949/OR 24/09/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 948/OR 24/09/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 947/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 946/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 945/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 944/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.107,70 R$ 17.107,70 R$ 17.107,70
2013 943/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 942/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.998,15 R$ 5.998,15 R$ 5.998,15
2013 941/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 53.024,92 R$ 53.024,92 R$ 53.024,92
2013 940/OR 24/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 433,37 R$ 433,37 R$ 433,37
2013 939/OR 24/09/2013 CELSO PEREIRA MANUTENÇÃO DE AR R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MARTINS - ME CONDICIONAD O
2013 938/OR 24/09/2013 ARTHUR LUNDGREN SAMSUNG GALAXY TAB2 R$ 1.299,00 R$ 1.299,00 R$ 1.299,00
TECIDOS S/A CASAS P5110 10.1" COM WIFI,
PERNAMBUCAN AS ANDROID SAMSUNG
2013 937/OR 24/09/2013 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 3,56 R$ 3,56 R$ 3,56
DE TELECOMUNIC
ACOE
2013 936/OR 23/09/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA BOLSA PARA TRANSPORTE R$ 38,70 R$ 38,70 R$ 38,70
DE DOCUMENTOS
2013 935/OR 23/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 78,66 R$ 78,66 R$ 78,66
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 934/OR 23/09/2013 MARTINS DELGADO & LIMPADOR MULTIUSO R$ 44,70 R$ 44,70 R$ 44,70
CIA LTDA 500 ML URCA
2013 933/OR 23/09/2013 SUPERMERCAD O PORECATU FILTRO DE PAPEL R$ 34,24 R$ 34,24 R$ 34,24
LTDA P/CAFÉ -Nº 103
BRIGITTA
2013 932/OR 23/09/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DETERGENTE NEUTRO 500 R$ 38,88 R$ 38,88 R$ 38,88
LIMPEZA LTDA ML TRIEX
2013 931/OR 23/09/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 34.503,10 R$ 34.503,10 R$ 34.503,10
2013 930/GL 23/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 3.627,00 R$ 3.497,98 R$ 3.497,98
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 929/OR 20/09/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.294,15 R$ 1.294,15 R$ 1.294,15
2013 928/OR 20/09/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 525,77 R$ 525,77 R$ 525,77
2013 927/OR 20/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 53,35 R$ 53,35 R$ 53,35
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 894/DA 20/09/2013 JURANDIR BENEDITO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -336,10 R$ -336,10 R$ -336,10
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 926/OR 19/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
COMBUSTÍVEI S LTDA VEÍCULO F1 MASTER
2013 925/OR 19/09/2013 BRUNINIS AGENCIA DE REAJUSTE DE TARIFA POR R$ 688,50 R$ 688,50 R$ 688,50
VIAGENS E TURISMO ALTERAÇÃO DE DATA DE
LTDA EMBARQUE NO TRECHO
SJRP/ BRASILIA/
SJRP DE OSVALDO
CARVALHO DA SILVA E
WALTER JOSE DOS SANTOS
2013 924/AD 19/09/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
BATISTA
2013 923/OR 18/09/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS R$ 225,59 R$ 225,59 R$ 225,59
3GB
2013 922/OR 18/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 107,42 R$ 107,42 R$ 107,42
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 921/OR 18/09/2013 AGROMECHI AGRICOLA ÁCIDO 2,4D 1 LITRO DMA R$ 91,80 R$ 91,80 R$ 91,80
LTDA
2013 920/OR 17/09/2013 TAIRA & TAIRA AUTO PALHETA DO LIMPADOR DO R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 67,00
ACESSORIOS LTDA EPP PARA-BRISA VEÍCULO
VOYAGE
2013 919/OR 17/09/2013 THOR & MARCIO MÃO DE OBRA EM TROCA DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MEDEIROS AUTO CORREIA DO VECTRA
MECANICA LTDA ME
2013 918/OR 17/09/2013 THOR & MARCIO CORREIA DENTADA R$ 200,30 R$ 200,30 R$ 200,30
MEDEIROS AUTO
MECANICA LTDA ME
2013 917/AD 17/09/2013 MATHEUS RODERO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.035,00 R$ 1.035,00 R$ 1.035,00
OLIVEIRA
2013 916/OR 16/09/2013 BAALCO BALANCEAMEN BALANCEAMEN TO E R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TO E ALIAMENTO ALINHAMENTO
COMERCIO LTDA
2013 915/OR 16/09/2013 STAPLES BRASIL CADEIRA GIRATÓRIA R$ 1.675,71 R$ 1.675,71 R$ 1.675,71
COMERCIO DE MATERIAIS STAPLES
DE ESCRITORIO
2013 908/AN 16/09/2013 STAPLES BRASIL ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -1.626,90 R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS EMPENHO
DE ESCRITORIO
2013 914/OR 13/09/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGENS AEREAS SAO R$ 1.630,00 R$ 1.630,00 R$ 1.630,00
VIAGENS E TURISMO JOSE DO RIO PRETO -
LTDA BRASILIA - SJR PRETO
2013 913/AD 13/09/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
2013 912/AD 13/09/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SILVA
2013 911/AD 13/09/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
SLAIMAN KANSO
2013 901/DA 13/09/2013 MARILDA GONÇALVES REF. RESTITUIÇÃO R$ -28,50 R$ -28,50 R$ -28,50
TELES DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 910/OR 12/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 105,68 R$ 105,68 R$ 105,68
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 909/OR 12/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVADA EM CARRO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 908/OR 12/09/2013 STAPLES BRASIL CADEIRA GIRATÓRIA R$ 1.626,90 R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS STAPLES
DE ESCRITORIO
2013 907/OR 12/09/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PASTA DE PAPELÃO COM R$ 271,80 R$ 271,80 R$ 271,80
LTDA.-ME GRAMPO TRILHO
2013 883/DA 12/09/2013 EDILSON PEREIRA REF. RESTITUIÇÃO R$ -134,50 R$ -134,50 R$ -134,50
BATISTA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 876/DA 12/09/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 850/DA 12/09/2013 GILMAR AURELIO REF. RESTITUIÇÃO R$ -148,50 R$ -148,50 R$ -148,50
DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 906/AD 11/09/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
BATISTA
2013 905/OR 11/09/2013 J.L FERNANDES ÁGUA MINERAL - R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
VOTUPORANGA - ME GALÃO 20 LITROS
VANÁGUA
2013 904/OR 11/09/2013 PIGNATARI JOIAS LTDA BATERIA PARA R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
RELÓGIO
2013 903/OR 11/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 4,60 R$ 4,60 R$ 4,60
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 877/DA 11/09/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 875/DA 11/09/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -13,00 R$ -13,00 R$ -13,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 874/DA 11/09/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS REF. RESTITUIÇÃO R$ -47,00 R$ -47,00 R$ -47,00
DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 873/DA 11/09/2013 GILMAR AURELIO REF. RESTITUIÇÃO R$ -117,25 R$ -117,25 R$ -117,25
DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 902/OR 10/09/2013 A CASA DOS PLASTICOS CARPETE PARA R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
VOTUPORANGA LTDA FORRAÇÃO
2013 901/AD 10/09/2013 MARILDA GONÇALVES DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 123,50 R$ 123,50 R$ 123,50
TELES
2013 900/AD 10/09/2013 LUCAS DA SILVA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
2013 899/AD 10/09/2013 MAURILO PIMENTA DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 225,05 R$ 225,05 R$ 225,05
MORAIS
2013 898/OR 10/09/2013 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SEG. TRAB. E MEIO TRATAMENTO DE SAUDE
AMBIENTE LT
2013 897/OR 10/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ETANOL COMUM R$ 97,00 R$ 97,00 R$ 97,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 896/OR 10/09/2013 LUPERCIO JOSE DOS HD SATA 1.0 TERA R$ 369,00 R$ 369,00 R$ 369,00
SANTOS SAMSUNG
2013 895/GL 10/09/2013 SINO CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 5.742,40 R$ 5.742,40 R$ 5.742,40
E INFORMATICA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
LTDA COM MANUTENÇÃO
2013 894/AD 10/09/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.178,00 R$ 1.178,00 R$ 1.178,00
SILVA
2013 893/OR 09/09/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO R$ 36,10 R$ 36,10 R$ 36,10
LTDA.-ME GROSSO
2013 892/AD 09/09/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIA DE VIAGEM R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 142,50
BATISTA
2013 891/OR 06/09/2013 M.ANZAI & CIA LTDA LAMPADA ELETRONICA R$ 139,15 R$ 139,15 R$ 139,15
85W 1
2013 890/OR 06/09/2013 M.ANZAI & CIA LTDA PREGO 19X36 R$ 54,99 R$ 54,99 R$ 54,99
2013 889/OR 05/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVAGEM DO CARRO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 888/OR 05/09/2013 BAALCO BALANCEAMEN SERVIÇO COMPLEMENTA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TO E ALIAMENTO R DE ALINHAMENTO
COMERCIO LTDA
2013 887/OR 05/09/2013 BAALCO BALANCEAMEN PNEU 205/55 ARO 16 R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 760,00
TO E ALIAMENTO
COMERCIO LTDA
2013 886/AD 05/09/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SILVA
2013 885/AD 05/09/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
CRESCENCIO
2013 884/AD 05/09/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SILVA
2013 883/AD 05/09/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 893,50 R$ 893,50 R$ 893,50
BATISTA
2013 579/AN 04/09/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -10,60 R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTÍVEI S LTDA EMPENHO
2013 882/OR 03/09/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 414,00 R$ 414,00 R$ 414,00
MORINI ME
2013 881/OR 03/09/2013 MARTINS DELGADO & CHÁ DE ERVA DOCE R$ 16,40 R$ 16,40 R$ 16,40
CIA LTDA PCTE-100 GR
2013 880/OR 03/09/2013 INFORMAX VOTUPORANGA TONER 85A PRETO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
COM.SUP. INFORMATICA
LTDA ME
2013 879/OR 03/09/2013 J.MAHFUZ LTDA APARELHO CELULAR R$ 1.149,00 R$ 1.149,00 R$ 1.149,00
GRAND DUOS DUAL CHIP
COM ANDROID SAMSUNG
2013 878/OR 03/09/2013 GILIOTI & SILVA LTDA MOLDURA VAZADA PARA R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
ME MURAL
2013 877/AD 02/09/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 876/AD 02/09/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2013 875/AD 02/09/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 874/AD 02/09/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
2013 873/AD 02/09/2013 GILMAR AURELIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.218,75 R$ 1.218,75 R$ 1.218,75
2013 872/AD 02/09/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 871/OR 02/09/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PILHA AAA PALITO R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 67,00
LTDA.-ME ELGIN
2013 870/OR 30/08/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 869/OR 30/08/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.222,33 R$ 2.222,33 R$ 2.222,33
VOTUPORANGA NO MES
2013 868/ES 30/08/2013 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
E E SERVICOS ELÉTRICA
S/A
2013 867/OR 30/08/2013 CGMP - CENTRO DE PEDAGIOS SISTEMA SEM R$ 594,28 R$ 594,28 R$ 594,28
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2013 866/OR 30/08/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 202,50 R$ 202,50 R$ 202,50
VOTUPORANGA LTDA
2013 865/OR 30/08/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.755,00 R$ 2.755,00 R$ 2.755,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 864/OR 30/08/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.833,74 R$ 9.833,74 R$ 9.833,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 863/OR 30/08/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.870,10 R$ 15.870,10 R$ 15.870,10
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 862/OR 30/08/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 861/OR 30/08/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 860/OR 30/08/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 859/OR 30/08/2013 ARABIM MATERIAIS ARAME GALVANIZADO R$ 70,99 R$ 70,99 R$ 70,99
PARA CONSTRUCAO 14
LTDA
2013 770/DA 30/08/2013 CESAR FERNANDO REF. RESTITUIÇÃO R$ -63,00 R$ -63,00 R$ -63,00
SOARES DA COSTA DE DESPESAS MIUDAS
2013 1/AN 30/08/2013 ELEKTRO ELETRICIDAD ANULAÇÃO PARCIAL DE R$ -42.443,79 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS EMPENHO
S/A
2013 858/OR 29/08/2013 GILIOTI & SILVA LTDA PAINEL DE DIVISÓRIAS R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
ME COM PERFIL BRANCO E
VIDRO DE 3 MM
2013 857/OR 28/08/2013 M.ANZAI & CIA LTDA PREGO 15X15 R$ 20,73 R$ 20,73 R$ 20,73
2013 856/OR 28/08/2013 JS PARAFUSOS PARAFUSO MADEIRA R$ 50,38 R$ 50,38 R$ 50,38
LTDA EPP CHATO 48X65
2013 855/OR 28/08/2013 TALITA ROBERTA SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
SILVEIRA PELEGRINI VÍDEO, AUDIO E
TEXTOS -INSTITUCIO
NAL CÂMARA
2013 854/OR 28/08/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 70,33 R$ 70,33 R$ 70,33
2013 853/OR 28/08/2013 SULBANDEIRA S COMERCIO CONJUNTO DE BANDEIRAS: R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
LTDA. -ME NACIONAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL
2013 852/OR 27/08/2013 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ELÉTRICA E HIDRÁULICA
2013 851/OR 27/08/2013 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
ELÉTRICA E HIDRÁULICA
2013 810/DA 27/08/2013 ELIEZER ANTONIO REF. A DIÁRIAS DE R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI VIAGEM
2013 850/AD 26/08/2013 GILMAR AURELIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
2013 807/DA 26/08/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. A DIÁRIAS DE R$ -48,00 R$ -48,00 R$ -48,00
OLIVEIRA FILHO VIAGEM
2013 806/DA 26/08/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA REF. A DIÁRIAS DE R$ -9,50 R$ -9,50 R$ -9,50
COSTA FILHO VIAGEM
2013 849/OR 23/08/2013 SUPERMERCAD O PORECATU ADOÇANTE - FRASCO COM R$ 15,84 R$ 15,84 R$ 15,84
LTDA 100 ML
2013 848/OR 23/08/2013 MARTINS DELGADO & ALCOOL 46,2° 1 R$ 24,03 R$ 24,03 R$ 24,03
CIA LTDA LITRO FLOPS
2013 847/OR 23/08/2013 MARTINS DELGADO & PALITO DE DENTE GINA R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70
CIA LTDA
2013 846/OR 23/08/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE PALITO DE FOSFORO R$ 5,18 R$ 5,18 R$ 5,18
LIMPEZA LTDA
2013 845/OR 23/08/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DETERGENTE NEUTRO 500 R$ 301,44 R$ 301,44 R$ 301,44
LIMPEZA LTDA ML
2013 844/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.552,40 R$ 29.552,40 R$ 29.552,40
2013 843/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 842/OR 22/08/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 841/OR 22/08/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 840/OR 22/08/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 839/OR 22/08/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 838/OR 22/08/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 837/OR 22/08/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 836/OR 22/08/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 835/OR 22/08/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 834/OR 22/08/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 833/OR 22/08/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 832/OR 22/08/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 831/OR 22/08/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 830/OR 22/08/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 829/OR 22/08/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 828/OR 22/08/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 827/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 826/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 825/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 824/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.878,46 R$ 15.878,46 R$ 15.878,46
2013 823/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.063,98 R$ 5.063,98 R$ 5.063,98
2013 822/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.310,93 R$ 66.310,93 R$ 66.310,93
2013 821/OR 22/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.311,08 R$ 2.311,08 R$ 2.311,08
2013 820/GL 22/08/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 819/OR 21/08/2013 VIVO SA LOCAÇAO DE 4 MODENS 3G R$ 225,59 R$ 225,59 R$ 225,59
2013 818/OR 21/08/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.353,35 R$ 1.353,35 R$ 1.353,35
2013 817/OR 21/08/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 510,10 R$ 510,10 R$ 510,10
2013 816/OR 21/08/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇAO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 815/AD 21/08/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
CRESCENCIO
2013 814/AD 21/08/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 745,00 R$ 745,00 R$ 745,00
BATISTA
2013 813/OR 21/08/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 27,87 R$ 27,87 R$ 27,87
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 812/OR 21/08/2013 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE ANDAIME R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
ME
2013 796/DA 21/08/2013 ELIEZER ANTONIO REF, A DIÁRIAS DE R$ -67,00 R$ -67,00 R$ -67,00
CASALI VIAGEM
2013 811/OR 20/08/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 700,72 R$ 700,72 R$ 700,72
VIAGENS E TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A
LTDA SÃO PAULO - IDA E
VOLTA.
2013 810/AD 20/08/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2013 809/OR 19/08/2013 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE
PERIODO DE 28/08/13 A
27/08/14.
2013 808/OR 19/08/2013 M.ANZAI & CIA LTDA CABO FLEXÍVEL R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
4MM
2013 807/AD 16/08/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 745,00 R$ 745,00 R$ 745,00
OLIVEIRA FILHO
2013 806/AD 16/08/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
COSTA FILHO
2013 805/AD 16/08/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SLAIMAN KANSO
2013 804/AD 16/08/2013 SERGIO ADRIANO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
PEREIRA
2013 803/AD 16/08/2013 ANDRE LUIS SOUZA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
FIGUEIREDO
2013 774/DA 16/08/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. A DIÁRIAS DE R$ -344,00 R$ -344,00 R$ -344,00
SILVA VIAGEM
2013 802/OR 15/08/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA SÃO R$ 1.095,07 R$ 1.095,07 R$ 1.095,07
VIAGENS E TURISMO JOSE DO RIO PRETO/
LTDA BRASILIA - IDA E VOLTA
2013 801/OR 15/08/2013 BRUNINIS AGENCIA DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM R$ 82,50 R$ 82,50 R$ 82,50
VIAGENS E TURISMO AEREA
LTDA
2013 800/OR 15/08/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CADERNO ESPIRAL COM R$ 273,05 R$ 273,05 R$ 273,05
LTDA.-ME 200 FOLHAS CAPA DURA
2013 799/OR 13/08/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVAGEM DO CARRO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 798/GL 13/08/2013 TRAINER CURSO DE CURSO DE ATENDIMENTO R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
INFORMATICA LTDA ME , RECEPCIONIS
TA E TELEFONISTA
2013 797/OR 13/08/2013 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE SÃO JOSE DO R$ 423,84 R$ 423,84 R$ 423,84
VIAGENS E TURISMO RIO PRETO A SAO PAULO,
LTDA IDA E VOLTA.
2013 796/AD 13/08/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2013 758/DA 13/08/2013 ELIEZER ANTONIO REF. DIÁRIAS DE R$ -132,00 R$ -132,00 R$ -132,00
CASALI VIAGEM
2013 795/OR 12/08/2013 MARCOS ANTONIO MESA DE REUNIAO R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 310,00
LAMANA EPP 1,80 METROS
2013 794/OR 08/08/2013 MARIZA VILA BARUFE ME LOCAÇÃO DE CADEIRAS E R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00
CAPAS DE CADEIRAS
2013 793/OR 08/08/2013 GARDINI E GARCIA LTDA LANCHES PARA COFFEE R$ 1.195,00 R$ 1.195,00 R$ 1.195,00
EPP BREAK
2013 792/OR 08/08/2013 ANGELA APARECIDA ARRANJO DE FLORES R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00
ALVARES POLO ME NATURAIS
2013 791/OR 07/08/2013 GILIOTI & SILVA LTDA MOLDURA EM MADEIRA COM R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
ME VIDRO ANTIREFLEXO
2013 790/OR 07/08/2013 REFRIAR COM. E INSTALAÇÃO DE APARELHO R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
ASSIST. TECNICA DE DE AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O
2013 789/OR 07/08/2013 E. PINHEIRO ME PROJETOR LG BS 275 2700 R$ 1.490,00 R$ 1.490,00 R$ 1.490,00
LUMENS SVGA PRETO LG
2013 788/OR 07/08/2013 MARTINS DELGADO & GUARDANAPO DE PAPEL R$ 5,90 R$ 5,90 R$ 5,90
CIA LTDA
2013 787/OR 07/08/2013 MARTINS DELGADO & GÁS DE COZINHA R$ 38,65 R$ 38,65 R$ 38,65
CIA LTDA
2013 786/OR 07/08/2013 M.ANZAI & CIA LTDA TOMADA 2P+T PADRÃO R$ 8,19 R$ 8,19 R$ 8,19
BRASILEIRO LUNARE
2013 785/OR 06/08/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CAPA TRANSPARENT R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA.-ME E PARA ENCADERNAÇÃ
O
2013 784/OR 06/08/2013 EMPRESA DE MINERAÇÃO COPO DE ÁGUA 200 ML R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
JALES EPP CAIXA COM 48 UNIDADES
YANNI
2013 783/OR 06/08/2013 VITORIA CARRILHO DE 2 INSERÇOES DE 1/4 DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SOUZA ME PAGINA COLORIDA
NOS DIAS 07 E 08/08 -
CONVITE SESSAO
SOLENE E HOMENAGEM
DIA DA CIDADE.
2013 782/OR 05/08/2013 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÃO DE ARTE R$ 67,80 R$ 67,80 R$ 67,80
REGIANI ME DIGITAL - EM PAPEL A3
2013 781/OR 05/08/2013 LUPERCIO JOSE DOS CAIXA DE SOM PARA R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
SANTOS COMPUTADOR - USB
2013 780/OR 05/08/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PAPEL DIPLOMATA R$ 34,50 R$ 34,50 R$ 34,50
A4 GRAMATURA
180
2013 779/OR 05/08/2013 J.L FERNANDES ÁGUA MINERAL - R$ 467,50 R$ 467,50 R$ 467,50
VOTUPORANGA - ME GALÃO 20 LITROS
2013 778/OR 05/08/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA ENVELOPE TIPO OFÍCIO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA.-ME
2013 777/OR 05/08/2013 GRAFICA E EDITORA A 3 INSERÇOES DE 1/4 DE R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
VANGUARDA LTDA PAGINA COLORIDO
NOS DIAS 06,07 E
08/08 - CONVITE
SESSAO SOLENE EM
COMEMORAÇAO ANIVERSARIO
DA CIDADE
2013 776/OR 05/08/2013 JORNAL A CIDADE DE 3 INSERÇOES DE 1/4 DE R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00
VOTUPORANGA LTDA PAGINA COLORIDO
NOS DIAS 06,07 E
08/08 - CONVITE
SESSAO SOLENE EM
COMEMORAÇAO ANIVERSARIO
DA CIDADE
2013 775/AD 05/08/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 774/AD 05/08/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 630,00 R$ 630,00 R$ 630,00
SILVA
2013 773/OR 02/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 438,07 R$ 438,07 R$ 438,07
SERVIDOR
2013 772/OR 02/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 876,14 R$ 876,14 R$ 876,14
2013 771/OR 02/08/2013 BRUNO HERNANDES CARTUCHO JATO DE R$ 301,00 R$ 301,00 R$ 301,00
MORINI ME TINTA COLORIDO
REF. 122 XL- 6ML
2013 740/DA 02/08/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. A DIÁRIAS DE R$ -90,00 R$ -90,00 R$ -90,00
SILVA VIAGEM
2013 770/AD 01/08/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 708/DA 01/08/2013 JURANDIR BENEDITO DA REF. A DIÁRIAS DE R$ -147,00 R$ -147,00 R$ -147,00
SILVA VIAGEM
2013 769/OR 31/07/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 768/OR 31/07/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 767/OR 31/07/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 167,40 R$ 167,40 R$ 167,40
VOTUPORANGA LTDA
2013 766/OR 31/07/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 765/OR 31/07/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 764/OR 31/07/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 661/DA 31/07/2013 CESAR FERNANDO REF. A RESTITUIÇÃO R$ -135,00 R$ -135,00 R$ -135,00
SOARES DA COSTA DE DESPESAS MIUDAS
2013 763/OR 30/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA TRANSPARENT R$ 51,90 R$ 51,90 R$ 51,90
E COM ELÁSTICO
2013 762/OR 30/07/2013 CITY GRÁFICA CONVITES PARA SESSÃO R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
LTDA. -ME SOLENE EM PAPEL
COUCHE COM DOIS VINCOS
2013 761/AD 30/07/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 760/AD 30/07/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CRESCENCIO
2013 759/AD 30/07/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
BATISTA
2013 758/AD 30/07/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
CASALI
2013 757/OR 29/07/2013 ELECTROLUX DO BRASIL APARELHO DE AR R$ 922,79 R$ 922,79 R$ 922,79
S/A CONDICIONAD O SPLIT HI
WALL 9.000 BTUS
2013 756/OR 29/07/2013 ELECTROLUX DO BRASIL APARELHO DE AR R$ 922,79 R$ 922,79 R$ 922,79
S/A CONDICIONAD O SPLIT HI
WALL 9.000 BTUS
2013 755/OR 29/07/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 97,79 R$ 97,79 R$ 97,79
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 754/OR 29/07/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 78,65 R$ 78,65 R$ 78,65
2013 753/OR 29/07/2013 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE CHAVES R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 88,00
OLIVEIRA 10923815899 DIVERSAS
2013 752/OR 26/07/2013 M.ANZAI & CIA LTDA LAMPADA PAR 20 R$ 42,54 R$ 42,54 R$ 42,54
2013 751/OR 26/07/2013 NEUSA PADILHA PLACA DE SOM PCI R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,00
FEIJO EPP
2013 750/ES 26/07/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ABASTECIMEN TO DE R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
COMBUSTÍVEI S LTDA GASOLINA PARA
JUL/AGO -2013
ABASTECIMEN TO GASOLINA
2013 749/OR 26/07/2013 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 2,94 R$ 2,94 R$ 2,94
DE TELECOMUNIC
ACOE
2013 748/OR 26/07/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G R$ 225,59 R$ 225,59 R$ 225,59
2013 747/OR 26/07/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.494,00 R$ 2.494,00 R$ 2.494,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 746/OR 26/07/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 745/OR 26/07/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 34,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2013 744/OR 26/07/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.851,00 R$ 9.851,00 R$ 9.851,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 743/OR 26/07/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.088,56 R$ 16.088,56 R$ 16.088,56
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 742/OR 25/07/2013 M.ANZAI & CIA LTDA PASTILHA REPELENTE R$ 74,00 R$ 74,00 R$ 74,00
ESPANTA POMBOS
-FRASCO 400 GR -
2013 741/AD 25/07/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 740/AD 25/07/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGENS R$ 630,00 R$ 630,00 R$ 630,00
SILVA
2013 739/OR 24/07/2013 TELEFONICA BRASIL SA COMPLEMENTO DE SERVIÇOS R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
TELEFONICOS
2013 738/OR 24/07/2013 PEDRO C DOS SANTOS -ME PORTAS DE VIDRO 10 MM R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00
- 2 FOLHAS COM MOLA
HIDRAULICA PARA 1
FOLHA
2013 737/OR 24/07/2013 NESPOLI E VALERIO MANUTENÇÃO EM PLACA DE R$ 112,00 R$ 112,00 R$ 112,00
LTDA ME RAMAIS ANALÓGICA
2013 736/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.328,12 R$ 11.328,12 R$ 11.328,12
2013 735/OR 24/07/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 734/OR 24/07/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 733/OR 24/07/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 732/OR 24/07/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 731/OR 24/07/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 730/OR 24/07/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 729/OR 24/07/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 728/OR 24/07/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 727/OR 24/07/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 726/OR 24/07/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 725/OR 24/07/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 724/OR 24/07/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 723/OR 24/07/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 722/OR 24/07/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 721/OR 24/07/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 720/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.467,58 R$ 5.467,58 R$ 5.467,58
2013 719/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.344,46 R$ 4.344,46 R$ 4.344,46
2013 718/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 32.825,42 R$ 32.825,42 R$ 32.825,42
2013 717/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.668,51 R$ 22.668,51 R$ 22.668,51
2013 716/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.428,73 R$ 10.428,73 R$ 10.428,73
2013 715/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.271,86 R$ 15.271,86 R$ 15.271,86
2013 714/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 713/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.666,04 R$ 5.666,04 R$ 5.666,04
2013 712/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52.260,94 R$ 52.260,94 R$ 52.260,94
2013 711/OR 24/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.300,56 R$ 3.300,56 R$ 3.300,56
2013 710/AN 24/07/2013 SUSETEL TELECOMUNIC ANULAÇÃO DO EMPENHO R$ -90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AÇOES E COM. LTDA.
2013 710/OR 23/07/2013 SUSETEL TELECOMUNIC MANUTENÇÃO EM PLACA DE R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
AÇOES E COM. LTDA. RAMAIS ANALÓGICA
2013 709/OR 23/07/2013 TOPPING FORROS LTDA PAINEL DE DIVISÓRIAS R$ 480,08 R$ 480,08 R$ 480,08
- EPP
2013 708/AD 22/07/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.178,00 R$ 1.178,00 R$ 1.178,00
SILVA
2013 707/OR 22/07/2013 J.R.S DA ROCHA CARIMBO AUTOMÁTICO R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 285,00
JUNIOR CARIMBOS ME AE20
2013 706/OR 22/07/2013 MARIA CRISTINA LUVAS DE SILICONE R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
FERRERI DA COSTA ME CAIXA COM 100
UNIDADES
2013 705/OR 22/07/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.440,44 R$ 1.440,44 R$ 1.440,44
2013 704/OR 22/07/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 514,61 R$ 514,61 R$ 514,61
2013 703/OR 19/07/2013 NAUTICA MOTO PEÇAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
VOTUPORANGA LTDA ME E AFIAÇÃO DE LAMINA
-MAQ DE CORTAR
GRAMA
2013 702/OR 19/07/2013 NAUTICA MOTO PEÇAS COMPONENTES DE PEÇAS DE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
VOTUPORANGA LTDA ME REPOSIÇÃO DE LÂMINA,
PARAFUSO, ARRUELA E
VELA -MAQ APARAR
GRAMA TRAPP
2013 701/OR 19/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CAIXA C/DIVISOR R$ 49,30 R$ 49,30 R$ 49,30
P/CORRESPON DENCIA 3
REPARTIÇÕES
2013 700/OR 19/07/2013 LUPERCIO JOSE DOS IMPRESSORA MULTIFUNCIO R$ 775,00 R$ 775,00 R$ 775,00
SANTOS NAL A LASER HP-LASERJET
PRO M1132 -CE-847A
2013 699/OR 18/07/2013 M.ANZAI & CIA LTDA CANALETA - 2 METROS R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00
2013 698/OR 18/07/2013 M.ANZAI & CIA LTDA FITA DUPLA FACE - 20 R$ 31,34 R$ 31,34 R$ 31,34
METROS
2013 697/OR 18/07/2013 ARABIM MATERIAIS REBITE CAIXA R$ 90,13 R$ 90,13 R$ 90,13
PARA CONSTRUCAO BRANCA
LTDA
2013 696/OR 18/07/2013 TAMIRIS DE PAULA RELÓGIO DE PAREDE R$ 42,40 R$ 42,40 R$ 42,40
MONTREZOR ME
2013 675/DA 18/07/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -128,50 R$ -128,50 R$ -128,50
COSTA FILHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 695/OR 17/07/2013 EMPRESA FOLHA DA ASSINATURA ANUAL DO R$ 786,40 R$ 786,40 R$ 786,40
MANHA S/A JORNAL FOLHA DE
SAO PAULO, DE
22/07/2013 A
22/07/2014
2013 694/OR 17/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA ALMOFADA PARA R$ 298,80 R$ 298,80 R$ 298,80
CARIMBO - AZUL
2013 693/OR 17/07/2013 DISK TINTAS VOTUPORANGA LÁTEX ACRILICO R$ 71,00 R$ 71,00 R$ 71,00
LTDA EPP FOSCO 3,6 LITROS -
PALHA
2013 692/OR 16/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA BLOCO DE PAPEL 50 R$ 53,00 R$ 53,00 R$ 53,00
FLS TAM- 64X85
-P/LIP CHART
2013 691/OR 16/07/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 111,60 R$ 111,60 R$ 111,60
COMBUSTÍVEI S LTDA VEÍCULO
2013 688/DA 16/07/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS R$ -4,00 R$ -4,00 R$ -4,00
OLIVEIRA FILHO DE VIAGEM
2013 687/DA 16/07/2013 OSVALDO CARVALHO DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA DE VIAGEM
2013 690/OR 15/07/2013 TOPPING FORROS LTDA FECHADURA P/DIVISÓRIA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
- EPP EM AÇO GLAVANIZADO
2013 689/OR 11/07/2013 LUIS FERNANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
TINASSI - ME EM ACESSÓRIOS
DE VEÍCULOS
2013 688/AD 11/07/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 687/AD 11/07/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 686/OR 10/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CANETA PARA RETROPROJET R$ 12,60 R$ 12,60 R$ 12,60
OR; CORPO EM
POLIETILENO ; PONTA COM
(1,00MM); EM
POLIESTER; NA COR
PRETA
2013 685/OR 05/07/2013 AUTO ELETRICA BATERIA 60AMP - R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MARDEGAN LTDA. - ME PARA VEÍCULO
2013 600/DA 04/07/2013 EDILSON PEREIRA REF. RESTITUIÇÃO R$ -2,00 R$ -2,00 R$ -2,00
BATISTA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 684/OR 03/07/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DETERGENTE NEUTRO 500 R$ 280,65 R$ 280,65 R$ 280,65
LIMPEZA LTDA ML TRIEX
2013 683/OR 03/07/2013 REBOUCA & SANTOS LTDA REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME DIVERSAS
2013 682/OR 03/07/2013 MARTINS DELGADO & VENENO PARA INSETOS - R$ 129,69 R$ 129,69 R$ 129,69
CIA LTDA AEROSSOL SBP
2013 681/OR 03/07/2013 RADIO LIDER DE INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
VOTUPORANGA LTDA DE SESSOES ORDINARIAS
E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 680/OR 03/07/2013 RADIO LIDER DE INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
VOTUPORANGA LTDA DE SESSOES ORDINARIAS
E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 679/OR 02/07/2013 THOR RECICLAGEM PARACHOQUE TRASEIRO R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
AUTOMOTIVA LTDA ME -VOUYAGE -USADO.
2013 678/OR 02/07/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVAGEM DO CARRO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 677/OR 02/07/2013 SILVIO TOKIO OKOTI MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
2013 676/OR 02/07/2013 IBRAP INSTITUTO SEMINARIO A REVISAO DA R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00
BRAS. DE ADMINISTRAC LEI ORGANICA DO
AO PUBLICA LTD MUNICIPIO
2013 675/AD 02/07/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.392,50 R$ 1.392,50 R$ 1.392,50
COSTA FILHO
2013 674/OR 02/07/2013 INFORMAX VOTUPORANGA CARTUCHO DE TINTA PRETO R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
COM.SUP. INFORMATICA HP 88XL - 65,5 ML
LTDA ME
2013 673/OR 02/07/2013 MASTER PAPELARIA E PASTA L TAMANHO A4 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87
PRESENTES LTDA EPP TRANSPARENT E - COM 10
UNIDADES ACP
2013 672/OR 02/07/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PAPEL A3 GRAMATURA R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70
140 - BLOCO COM 20
FOLHAS FILIPERSON
2013 671/OR 02/07/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA GRAMPO PARA PAPÉIS R$ 41,82 R$ 41,82 R$ 41,82
LTDA.-ME (GRAMPEADOR )
2013 670/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.000,17 R$ 1.000,17 R$ 1.000,17
SERVIDOR
2013 669/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.000,34 R$ 2.000,34 R$ 2.000,34
2013 668/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 667/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 627,04 R$ 627,04 R$ 627,04
SERVIDOR
2013 666/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.254,09 R$ 1.254,09 R$ 1.254,09
2013 665/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 2.853,52 R$ 2.853,52 R$ 2.853,52
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 664/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.526,20 R$ 1.526,20 R$ 1.526,20
SERVIDOR
2013 663/OR 02/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.052,41 R$ 3.052,41 R$ 3.052,41
2013 643/DA 02/07/2013 OSVALDO CARVALHO DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 662/OR 01/07/2013 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 381,00 R$ 381,00 R$ 381,00
MORINI ME
2013 661/AD 01/07/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 644/DA 01/07/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -63,00 R$ -63,00 R$ -63,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 642/DA 01/07/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -24,00 R$ -24,00 R$ -24,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 641/DA 01/07/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS REF. RESTITUIÇÃO R$ -22,00 R$ -22,00 R$ -22,00
DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 660/OR 28/06/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 97,20 R$ 97,20 R$ 97,20
VOTUPORANGA LTDA
2013 659/OR 28/06/2013 RADIO CIDADE AM INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
DE VOTUPORANGA DE SESSOES ORDINARIAS
LTDA E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 658/OR 28/06/2013 RADIO CIDADE AM INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
DE VOTUPORANGA DE SESSOES ORDINARIAS
LTDA E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 657/OR 28/06/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 656/OR 28/06/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MES
2013 655/OR 28/06/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 72,18 R$ 72,18 R$ 72,18
2013 654/OR 28/06/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.494,00 R$ 2.494,00 R$ 2.494,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 653/OR 28/06/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 652/OR 28/06/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.844,56 R$ 9.844,56 R$ 9.844,56
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 651/OR 28/06/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.808,85 R$ 15.808,85 R$ 15.808,85
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 650/OR 28/06/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 649/OR 28/06/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 648/OR 28/06/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 647/OR 28/06/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE PAPEL TOALHA R$ 76,70 R$ 76,70 R$ 76,70
LIMPEZA LTDA INTERFOLHAD AS C/1000
FOLHAS - BRANCO,
LUXO, MACIO
2013 646/OR 28/06/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE COPO DESCARTÁVEL R$ 66,20 R$ 66,20 R$ 66,20
LIMPEZA LTDA 180 ML - CAIXA COM
2500 UNIDADES
2013 559/DA 28/06/2013 CESAR FERNANDO REF. RESTITUIÇÃO R$ -76,09 R$ -76,09 R$ -76,09
SOARES DA COSTA DE DESPESAS MIUDAS E DE
PRONTO PAGAMENTO
2013 645/OR 27/06/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHA ALCALINA AA R$ 38,25 R$ 38,25 R$ 38,25
COMUM DURACELL
2013 644/AD 27/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
OLIVEIRA FILHO
2013 643/AD 27/06/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 642/AD 26/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 641/AD 26/06/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
2013 640/OR 26/06/2013 M.ANZAI & CIA LTDA REATOR VAPOR R$ 82,36 R$ 82,36 R$ 82,36
METÁLICO 70
2013 639/OR 26/06/2013 AUTO ELETRICA MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MARDEGAN LTDA. - ME
2013 638/OR 26/06/2013 INFORMAX VOTUPORANGA FONTE ATX PARA R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
COM.SUP. INFORMATICA COMPUTADOR
LTDA ME
2013 587/DA 25/06/2013 ELIEZER ANTONIO REF.RESTITU IÇÃO DE R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 637/OR 24/06/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 636/OR 24/06/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 635/OR 24/06/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 634/OR 24/06/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 633/OR 24/06/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 632/OR 24/06/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 631/OR 24/06/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 630/OR 24/06/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 629/OR 24/06/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.405,44 R$ 3.405,44 R$ 3.405,44
OLIVEIRA
2013 628/OR 24/06/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 627/OR 24/06/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 626/OR 24/06/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 625/OR 24/06/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 624/OR 24/06/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 623/OR 24/06/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 622/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 621/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 620/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.389,78 R$ 24.389,78 R$ 24.389,78
2013 619/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 618/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.325,46 R$ 17.325,46 R$ 17.325,46
2013 617/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 616/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.851,44 R$ 5.851,44 R$ 5.851,44
2013 615/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 54.877,75 R$ 54.877,75 R$ 54.877,75
2013 614/OR 24/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 462,75 R$ 462,75 R$ 462,75
2013 613/OR 24/06/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 111,60 R$ 111,60 R$ 111,60
COMBUSTÍVEI S LTDA VEÍCULO F1 MASTER
2013 612/OR 21/06/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.046,13 R$ 1.046,13 R$ 1.046,13
2013 611/OR 21/06/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 524,32 R$ 524,32 R$ 524,32
2013 610/OR 20/06/2013 RADIO CLUBE DE INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
VOTUPORANGA LTDA DE SESSOES ORDINARIAS
E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 609/OR 20/06/2013 RADIO CLUBE DE INSERÇÕES DE CONVITE R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
VOTUPORANGA LTDA DE SESSOES ORDINARIAS
E DE AUDIENCIAS
PUBLICAS
2013 608/OR 20/06/2013 JMC COMERCIO DE UNIFORMES PROFISSIONA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
EQUIP. DE PROT. IS - SERVIÇOS
INDIVIDUAL LTDA ME GERAIS
2013 607/OR 20/06/2013 INFORMAX VOTUPORANGA HD DE 500GB WESTER R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
COM.SUP. INFORMATICA
LTDA ME
2013 606/OR 19/06/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE MODENS 4G R$ 219,60 R$ 219,60 R$ 219,60
2013 605/OR 19/06/2013 JOSE DE PAULA BOMBA PULVERIZADO R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 34,00
MAGALHAES ME RA
2013 604/OR 19/06/2013 J.MAHFUZ LTDA APARELHO DE GPS R$ 317,80 R$ 317,80 R$ 317,80
MULTILASER
2013 603/OR 19/06/2013 LASOM ELETRONICA BATERIA 12V ALCALINA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
LTDA ME
2013 602/OR 19/06/2013 ANTONIO FERNANDES MANUTENÇÃO E REPARO DE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
DOS SANTOS AUTO VIDROS E FECHADURAS
ACESSORIOS ME DAS QUATRO PORTAS DO
CARRO
2013 601/AD 19/06/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
SILVA
2013 600/AD 19/06/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 910,00 R$ 910,00 R$ 910,00
BATISTA
2013 599/OR 18/06/2013 NESPOLI E VALERIO MANUTENÇÃO EM PLACA DE R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
LTDA ME RAMAIS ANALÓGICA
2013 586/DA 18/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE REF. RESTITUIÇÃO R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
OLIVEIRA FILHO DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 574/DA 18/06/2013 DOUGLAS LISBOA DA REF. RESTITUIÇÃO R$ -66,00 R$ -66,00 R$ -66,00
SILVA DE DIÁRIA DE VIAGEM
2013 598/OR 17/06/2013 INFORMAX VOTUPORANGA TECLADO COM SAÍDA USB R$ 356,00 R$ 356,00 R$ 356,00
COM.SUP. INFORMATICA ABNT2 MICROSOFT
LTDA ME
2013 597/OR 17/06/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE FLUÍDO DE FREIO R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 596/OR 17/06/2013 ARABIM MATERIAIS COLA PLÁSTICA R$ 6,31 R$ 6,31 R$ 6,31
PARA CONSTRUCAO 400 GRAMAS IBERE
LTDA
2013 595/OR 17/06/2013 NATALIO GOMES DA LAVAGEM DO CARRO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
SILVA 05762160890 SIMPLES
2013 594/OR 17/06/2013 M.ANZAI & CIA LTDA ESPIRAL PARA CABOS R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
ELÉTRICOS
2013 592/AN 17/06/2013 LUPERCIO JOSE DOS ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -590,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SANTOS EMPENHO
2013 593/OR 14/06/2013 PATRICIA CRISTINA DE ÁGUA MINERAL - R$ 273,00 R$ 273,00 R$ 273,00
FREITAS ROSA ME GALÃO 20 LITROS
VANAGUA
2013 592/OR 14/06/2013 LUPERCIO JOSE DOS TECLADO + MOUSE SEM R$ 590,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SANTOS FIO
2013 591/OR 13/06/2013 AUTOPARTES AUTO MANUTENÇÃO EM FAROL DE R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
ACESSORIOS LTDA ME VEÍCULO
2013 590/OR 13/06/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE FLUÍDO DE FREIO R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 6,90
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 589/AD 13/06/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 588/AD 13/06/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CRESCENCIO
2013 587/AD 13/06/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 629,00 R$ 629,00 R$ 629,00
CASALI
2013 586/AD 12/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 585/OR 12/06/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CANETA ESFEROGRÁFI R$ 80,50 R$ 80,50 R$ 80,50
LTDA.-ME CA AZUL CX COM 50
UNIDADES
2013 584/OR 12/06/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CARTUCHO JATO DE R$ 78,10 R$ 78,10 R$ 78,10
TINTA PRETO REF. 21XL -
12 ML - ORIGINAL HP
2013 583/OR 12/06/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CAVALETE PORTA BLOCO R$ 102,50 R$ 102,50 R$ 102,50
COM SUPORTE
2013 582/OR 11/06/2013 PINHEIRAL MATERIAIS ASSENTO ALMOFADADO R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
PARA CONSTRUÇÃO REDONDO
LTDA.
2013 581/OR 11/06/2013 DOIDAO COM. DE LIXEIRA MÉDIA 16 R$ 28,98 R$ 28,98 R$ 28,98
UTILIDADES DOMESTICAS LITROS
LTDA ME
2013 580/OR 11/06/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE LIXEIRA PARA COPOS R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LIMPEZA LTDA ÁGUA E CAFÉ
2013 579/ES 11/06/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 1.433,50 R$ 1.422,90 R$ 1.422,90
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 572/DA 11/06/2013 ANTONIO LUIS MOLINA DEVOLUÇÃO DE R$ -32,20 R$ -32,20 R$ -32,20
ADIANTAMENT O
2013 560/DA 11/06/2013 JOSE ANTONIO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -18,00 R$ -18,00 R$ -18,00
SOUZA ADIANTAMENT O
2013 578/OR 10/06/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 32,86 R$ 32,86 R$ 32,86
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 577/OR 10/06/2013 LUPERCIO JOSE DOS CAIXA DE SOM PARA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SANTOS COMPUTADOR - USB
COLETEK
2013 571/DA 10/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -16,30 R$ -16,30 R$ -16,30
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 570/DA 10/06/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA ADIANTAMENT O
2013 576/OR 07/06/2013 BAALCO BALANCEAMEN DISCO DE FREIO R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
TO E ALIAMENTO VENTILADO
COMERCIO LTDA
2013 575/OR 07/06/2013 BAALCO BALANCEAMEN MANUTENÇÃO EM R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
TO E ALIAMENTO SUSPENSÃO E FREIOS
COMERCIO LTDA VOYAGE
2013 574/AD 06/06/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
SILVA
2013 573/OR 06/06/2013 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE S.J.RIO R$ 643,76 R$ 643,76 R$ 643,76
VIAGENS E TURISMO PRETO A BRASILIA,
LTDA IDA E VOLTA
2013 572/AD 06/06/2013 ANTONIO LUIS MOLINA ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
DESPESAS DE VIAGEM
2013 541/DA 06/06/2013 JURANDIR BENEDITO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
SILVA ADIANTAMENT O
2013 571/AD 05/06/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 570/AD 05/06/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 569/OR 05/06/2013 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 379,25 R$ 379,25 R$ 379,25
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2013 568/OR 05/06/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
MORINI ME
2013 567/OR 04/06/2013 DE HARO & CIA LTDA CAMISAS PARA R$ 1.881,00 R$ 1.881,00 R$ 1.881,00
UNIFORMES MANGA LONGA
RAPHY
2013 566/OR 04/06/2013 ENIO TOLDOS LTDA. - ME RECOSTURA EM TELA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SOLAR E TROCA DE
CABO DE AÇO
2013 565/OR 04/06/2013 J.MAHFUZ LTDA APARELHO DE GPS R$ 319,00 R$ 319,00 R$ 319,00
MULTILASER
2013 564/OR 03/06/2013 ARABIM MATERIAIS AREIA GROSSA R$ 10,13 R$ 10,13 R$ 10,13
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2013 563/AD 03/06/2013 EMERSON LUIZ DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2013 562/AD 03/06/2013 MAURILO PIMENTA DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
MORAIS
2013 561/AD 03/06/2013 LUCAS DA SILVA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2013 560/AD 03/06/2013 JOSE ANTONIO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
SOUZA
2013 559/AD 03/06/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 558/OR 03/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 878,61 R$ 878,61 R$ 878,61
SERVIDOR
2013 557/OR 03/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.757,23 R$ 1.757,23 R$ 1.757,23
2013 556/GL 01/06/2013 WIFI PLUS PROVEDOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET DE
10 MBPS
2013 540/DA 31/05/2013 MEHDE MEIDAO DEVOLUÇÃO DE R$ -166,50 R$ -166,50 R$ -166,50
SLAIMAN KANSO ADIANTAMENT O
2013 464/DA 31/05/2013 CESAR FERNANDO DEVOLUÇÃO DE R$ -92,72 R$ -92,72 R$ -92,72
SOARES DA COSTA ADIANTAMENT O
2013 555/OR 29/05/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇOES OFICIAIS R$ 419,85 R$ 419,85 R$ 419,85
VOTUPORANGA LTDA
2013 554/OR 29/05/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 71,16 R$ 71,16 R$ 71,16
2013 553/OR 29/05/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.494,00 R$ 2.494,00 R$ 2.494,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 552/OR 29/05/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 551/OR 29/05/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.837,20 R$ 9.837,20 R$ 9.837,20
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 550/OR 29/05/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.808,85 R$ 15.808,85 R$ 15.808,85
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 549/OR 29/05/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 548/OR 29/05/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 547/OR 29/05/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 546/OR 29/05/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 545/OR 29/05/2013 M.A.F.DA SILVA & CIA ENVELOPE TIPO OFÍCIO R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
LTDA ME
2013 544/OR 29/05/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 543/AD 27/05/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00
BATISTA
2013 542/OR 27/05/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE LAVAGEM DO CARRO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 502/DA 27/05/2013 MATHEUS RODERO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -151,00 R$ -151,00 R$ -151,00
OLIVEIRA ADIANTAMENT O
2013 415/DA 27/05/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -32,50 R$ -32,50 R$ -32,50
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 541/AD 24/05/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 749,00 R$ 749,00 R$ 749,00
SILVA
2013 540/AD 24/05/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 963,50 R$ 963,50 R$ 963,50
SLAIMAN KANSO
2013 490/DA 24/05/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -112,50 R$ -112,50 R$ -112,50
SILVA ADIANTAMENT O
2013 539/OR 23/05/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 538/OR 23/05/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 537/OR 23/05/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.405,44 R$ 3.405,44 R$ 3.405,44
SOUZA
2013 536/OR 23/05/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 535/OR 23/05/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 534/OR 23/05/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 533/OR 23/05/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 532/OR 23/05/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 531/OR 23/05/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 530/OR 23/05/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 529/OR 23/05/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 528/OR 23/05/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 527/OR 23/05/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 526/OR 23/05/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 525/OR 23/05/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 524/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 523/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 522/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30.114,60 R$ 30.114,60 R$ 30.114,60
2013 521/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.617,96 R$ 22.617,96 R$ 22.617,96
2013 520/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.888,01 R$ 16.888,01 R$ 16.888,01
2013 519/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 518/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.868,70 R$ 5.868,70 R$ 5.868,70
2013 517/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57.241,02 R$ 57.241,02 R$ 57.241,02
2013 516/OR 23/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 888,20 R$ 888,20 R$ 888,20
2013 515/OR 23/05/2013 MARIA CRISTINA LUVAS DE SILICONE R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
FERRERI DA COSTA ME CAIXA COM 100
UNIDADES
2013 514/OR 23/05/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO APOIO PARA OS PÉS R$ 528,00 R$ 528,00 R$ 528,00
S P/ ESCRIT.LTDA
2013 513/OR 22/05/2013 INFORMAX VOTUPORANGA TECLADO + MOUSE SEM R$ 158,00 R$ 158,00 R$ 158,00
COM.SUP. INFORMATICA FIO MICROSOFT
LTDA ME
2013 512/OR 22/05/2013 ZIMEX CONFECÇÕES CAMISETA POLO R$ 669,90 R$ 669,90 R$ 669,90
DE VOTUPORANGA MASCULINA PARA
LTDA EPP UNIFORMES
2013 511/OR 22/05/2013 PATRICIA CRISTINA DE ÁGUA MINERAL - R$ 309,00 R$ 309,00 R$ 309,00
FREITAS ROSA ME GALÃO 20 LITROS YANE
VANAGUA
2013 510/OR 22/05/2013 M.ANZAI & CIA LTDA CABO DE AÇO GALVANIZADO R$ 14,33 R$ 14,33 R$ 14,33
4MM
2013 509/OR 22/05/2013 ARABIM MATERIAIS ÓLEO DESINGRIPAN R$ 30,63 R$ 30,63 R$ 30,63
PARA CONSTRUCAO TE E ANTIOXIDANT
LTDA E 300ML TEKBOND
2013 508/OR 22/05/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.235,32 R$ 1.235,32 R$ 1.235,32
2013 507/OR 21/05/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G R$ 219,60 R$ 219,60 R$ 219,60
2013 506/OR 21/05/2013 DOIDAO COM. DE LIXEIRA MÉDIA 16 R$ 57,96 R$ 57,96 R$ 57,96
UTILIDADES DOMESTICAS LITROS
LTDA ME
2013 505/OR 21/05/2013 DOIDAO COM. DE PILHA AAA PALITO R$ 14,95 R$ 14,95 R$ 14,95
UTILIDADES DOMESTICAS
LTDA ME
2013 504/OR 21/05/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DISPENSER DE COPO R$ 49,80 R$ 49,80 R$ 49,80
LIMPEZA LTDA DESCARTÁVEL MULTICOPO
2013 503/OR 21/05/2013 INFORMAX VOTUPORANGA MALETA PARA NOTEBOOK R$ 82,00 R$ 82,00 R$ 82,00
COM.SUP. INFORMATICA 15" NEW YORK
LTDA ME
2013 502/AD 20/05/2013 MATHEUS RODERO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00
OLIVEIRA
2013 501/OR 20/05/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E JOGO DE LIXEIRA EM R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
COMERCIO LTDA AÇO CARBONO
2013 500/OR 20/05/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 524,32 R$ 524,32 R$ 524,32
2013 499/OR 17/05/2013 SUPERMERCAD O PORECATU ESPONJA DUPLA FACE R$ 14,48 R$ 14,48 R$ 14,48
LTDA C/3 UNID
2013 498/OR 17/05/2013 SUPERMERCAD O PORECATU FILTRO DE PAPEL R$ 18,90 R$ 18,90 R$ 18,90
LTDA P/CAFÉ -Nº 103
2013 497/OR 17/05/2013 TAIRA & TAIRA AUTO TAPETE PARA VEÍCULO R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00
ACESSORIOS LTDA EPP
2013 496/GL 17/05/2013 S.C.DA SILVA CALÇA SOCIAL PARA R$ 2.094,00 R$ 2.094,00 R$ 2.094,00
CONFECCOES LTDA. - ME UNIFORME
2013 495/OR 17/05/2013 MARTINS DELGADO & LIMPADOR DE CARPETE R$ 61,10 R$ 61,10 R$ 61,10
CIA LTDA CLEAN MAX
2013 494/OR 17/05/2013 MARTINS DELGADO & PALITO DE DENTE GINA R$ 1,35 R$ 1,35 R$ 1,35
CIA LTDA
2013 493/OR 17/05/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DETERGENTE NEUTRO 500 R$ 158,70 R$ 158,70 R$ 158,70
LIMPEZA LTDA ML TRIEX
2013 492/OR 16/05/2013 INFORMAX VOTUPORANGA NOTEBOOK DELL R$ 3.620,00 R$ 3.620,00 R$ 3.620,00
COM.SUP. INFORMATICA INSPIRON 19" COM
LTDA ME SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS 8 DELL
2013 491/OR 16/05/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 735,48 R$ 735,48 R$ 735,48
VIAGENS E TURISMO S.J.RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E VOLTA
2013 490/AD 16/05/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SILVA
2013 471/DA 16/05/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA DEVOLUÇÃO DE R$ -126,50 R$ -126,50 R$ -126,50
COSTA FILHO ADIANTAMENT O
2013 470/DA 16/05/2013 JOSE ANTONIO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -7,00 R$ -7,00 R$ -7,00
SOUZA ADIANTAMENT O
2013 467/DA 16/05/2013 ELIEZER ANTONIO DEVOLUÇÃO DE R$ -49,00 R$ -49,00 R$ -49,00
CASALI ADIANTAMENT O
2013 489/OR 15/05/2013 ARABIM MATERIAIS CHAVE INGLESA 12 R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2013 488/OR 15/05/2013 EMERSON DE ALMEIDA CIA MANUTENÇÃO DE AR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME CONDICIONAD O SERVIÇO
DE REGULAGEM E
TROCA DO FILTRO DO
SISTEMA DE AR
CONDICIONAD O
2013 476/DA 15/05/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -168,00 R$ -168,00 R$ -168,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 475/DA 15/05/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DEVOLUÇÃO DE R$ -165,00 R$ -165,00 R$ -165,00
ADIANTAMENT O
2013 474/DA 15/05/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -264,00 R$ -264,00 R$ -264,00
SILVA ADIANTAMENT O
2013 487/OR 14/05/2013 CAIXA ECONOMICA DESPESAS BANCARIAS R$ 6,45 R$ 6,45 R$ 6,45
FEDERAL
2013 486/OR 14/05/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA GRAMPO TRILHO DE R$ 40,40 R$ 40,40 R$ 40,40
METAL - CAIXA COM
50 UNIDADES
2013 485/OR 14/05/2013 BAALCO BALANCEAMEN MÃO DE OBRA FREIOS R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
TO E ALIAMENTO
COMERCIO LTDA
2013 484/OR 14/05/2013 BAALCO BALANCEAMEN FILTRO DE ÓLEO DO R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00
TO E ALIAMENTO MOTOR DE VEÍCULO
COMERCIO LTDA
2013 483/OR 14/05/2013 BAALCO BALANCEAMEN ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
TO E ALIAMENTO VEÍCULO
COMERCIO LTDA
2013 477/DA 13/05/2013 SERGIO ADRIANO REF. RESTITUIÇÃO R$ -16,50 R$ -16,50 R$ -16,50
PEREIRA DE DIÁRIAS DE VIAGEM
2013 482/OR 09/05/2013 NELSON LUIS XAVIER ME TROCA DE CAPACITOR R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
EM AR CONDICIONAD
O
2013 481/OR 09/05/2013 ALESSANDRO AUGUSTO LUI PLASTIFICAÇ ÃO DE R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
ME DOCUMENTOS
2013 480/OR 09/05/2013 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA COM R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
LTDA ME TROCA DE ADAPTADOR
SERIAL
2013 479/OR 09/05/2013 JS PARAFUSOS PARAFUSO MAQUINA R$ 59,10 R$ 59,10 R$ 59,10
LTDA EPP CHATO 1/4X2
2013 478/AD 07/05/2013 ANDRE LUIS SOUZA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
FIGUEIREDO
2013 477/AD 07/05/2013 SERGIO ADRIANO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
PEREIRA
2013 476/AD 07/05/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00
OLIVEIRA FILHO
2013 475/AD 07/05/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
2013 474/AD 07/05/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SILVA
2013 473/OR 07/05/2013 EDITORA ABRIL SA ASSINATURA ANUAL DA R$ 540,31 R$ 540,31 R$ 540,31
REVISTA VEJA NA
VERSAO IMPRESSA
2013 472/OR 07/05/2013 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL DO R$ 470,25 R$ 470,25 R$ 470,25
RIO PRETO LTDA JORNAL DIARIO DA
REGIAO
2013 471/AD 06/05/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.392,50 R$ 1.392,50 R$ 1.392,50
COSTA FILHO
2013 470/AD 06/05/2013 JOSE ANTONIO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
SOUZA
2013 469/AD 06/05/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CRESCENCIO
2013 468/AD 06/05/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 467/AD 06/05/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2013 466/OR 06/05/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00
MORINI ME
2013 465/OR 02/05/2013 INSTITUTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO N. 459
DE VOTUPORANGA
2013 464/AD 02/05/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 463/OR 30/04/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 345,60 R$ 345,60 R$ 345,60
VOTUPORANGA LTDA
2013 462/OR 30/04/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.494,00 R$ 2.494,00 R$ 2.494,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 461/OR 30/04/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 460/OR 30/04/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2013 459/OR 30/04/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.627,16 R$ 9.627,16 R$ 9.627,16
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 458/OR 30/04/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.003,22 R$ 16.003,22 R$ 16.003,22
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 457/OR 30/04/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 456/OR 30/04/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 455/OR 30/04/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 454/OR 30/04/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 453/OR 30/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E PRISMAS EM AÇO INOX R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
COMERCIO LTDA CORROIDO COM
IDENTIFICAÇ ÃO DOS
VEREADORES
2013 452/OR 30/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E CONJUNTO DE BANDEIRAS: R$ 1.630,00 R$ 1.630,00 R$ 1.630,00
COMERCIO LTDA NACIONAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL
2013 451/OR 30/04/2013 INFORMAX VOTUPORANGA PENDRIVE 8 GB SANDISK R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00
COM.SUP. INFORMATICA
LTDA ME
2013 443/DA 30/04/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -12,54 R$ -12,54 R$ -12,54
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 450/OR 29/04/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE SODA CÁUSTICA R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00
LIMPEZA LTDA XISPA
2013 407/DA 29/04/2013 ELIEZER ANTONIO DEVOLUÇÃO DE R$ -21,50 R$ -21,50 R$ -21,50
CASALI ADIANTAMENT O
2013 449/OR 26/04/2013 PATRICIA CRISTINA DE GARRAFINHA DE ÁGUA 510 R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00
FREITAS ROSA ME ML YANE
VANAGUA
2013 448/OR 26/04/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 72,17 R$ 72,17 R$ 72,17
2013 447/OR 26/04/2013 LIBORATI COMERICO DE RECARGA DE TONER R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
CARTUCHOS LTDA ME COLORIDO E PRETO
2013 446/OR 26/04/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CALCULADORA DE MESA R$ 81,90 R$ 81,90 R$ 81,90
LTDA.-ME
2013 445/OR 26/04/2013 A.R PIRES LOPES ME GÁS DE COZINHA R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00
2013 444/OR 26/04/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE SABÃO EM PÓ - 1KG SURF R$ 77,10 R$ 77,10 R$ 77,10
LIMPEZA LTDA
2013 443/AD 26/04/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 411/DA 26/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -9,00 R$ -9,00 R$ -9,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 410/DA 26/04/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -57,00 R$ -57,00 R$ -57,00
SILVA ADIANTAMENT O
2013 393/DA 25/04/2013 JURANDIR BENEDITO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -129,14 R$ -129,14 R$ -129,14
SILVA ADIANTAMENT O
2013 442/OR 24/04/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 441/OR 24/04/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 440/OR 24/04/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 439/OR 24/04/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 438/OR 24/04/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 437/OR 24/04/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 436/OR 24/04/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 435/OR 24/04/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 434/OR 24/04/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 433/OR 24/04/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 432/OR 24/04/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 431/OR 24/04/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 430/OR 24/04/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 429/OR 24/04/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 428/OR 24/04/2013 ANDRE LUIS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
FIGUEIREDO
2013 427/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 426/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 425/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30.394,92 R$ 30.394,92 R$ 30.394,92
2013 424/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 423/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.463,09 R$ 15.463,09 R$ 15.463,09
2013 422/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 421/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.437,37 R$ 4.437,37 R$ 4.437,37
2013 420/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58.076,48 R$ 58.076,48 R$ 58.076,48
2013 419/OR 24/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.207,63 R$ 1.207,63 R$ 1.207,63
2013 418/OR 24/04/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.371,13 R$ 1.371,13 R$ 1.371,13
2013 417/OR 24/04/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 507,12 R$ 507,12 R$ 507,12
2013 416/OR 24/04/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA ADITIVADA R$ 119,50 R$ 119,50 R$ 119,50
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 415/AD 24/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA FILHO
2013 414/AD 24/04/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 142,50
SILVA
2013 413/OR 22/04/2013 CLIMACEL COM. DE AR ABRAÇADEIRA DE NYLON R$ 733,06 R$ 733,06 R$ 733,06
CONDICIONAD O LTDA ME
2013 412/OR 22/04/2013 REFRIAR COM. E PINGADEIRA PARA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
ASSIST. TECNICA DE BEBEDOURO
VOTUPORANGA LTDA
2013 411/AD 22/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 410/AD 22/04/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 293/AN 22/04/2013 CLIMASTER AR ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -733,06 R$ 0,00 R$ 0,00
CONDICIONAD O LTDA EMPENHO
2013 409/ES 19/04/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 1.433,50 R$ 1.433,50 R$ 1.433,50
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 408/OR 19/04/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS R$ 219,60 R$ 219,60 R$ 219,60
3GB
2013 407/AD 19/04/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
CASALI
2013 406/OR 19/04/2013 CONHECIMENT O GLOBAL CÓDIGO FLORESTAL R$ 1.254,00 R$ 1.254,00 R$ 1.254,00
COMERCIO DE LIVROS LTDA ANOTADO - ANHANGUERA
EPP 2013
2013 395/DA 19/04/2013 MEHDE MEIDAO DEVOLUÇÃO DE R$ -4,50 R$ -4,50 R$ -4,50
SLAIMAN KANSO ADIANTAMENT O
2013 405/OR 18/04/2013 PAULO HENRIQUE REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 186,40 R$ 186,40 R$ 186,40
REBOUÇAS ME DIVERSAS
2013 397/DA 18/04/2013 JOSE ANTONIO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -60,00 R$ -60,00 R$ -60,00
SOUZA ADIANTAMENT O
2013 404/OR 17/04/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 684,42 R$ 684,42 R$ 684,42
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E VOLTA
2013 403/OR 16/04/2013 VIVO SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 1.109,99 R$ 1.109,99 R$ 1.109,99
MOVEL
2013 402/OR 16/04/2013 JMC COMERCIO DE PROTETOR SOLAR FATOR R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
EQUIP. DE PROT. 30 - 120 ML
INDIVIDUAL LTDA ME
2013 401/OR 16/04/2013 COMERCIO E REPRES. DE UNIÃO INTERNA R$ 45,40 R$ 45,40 R$ 45,40
PRODUTOS AGRICOLAS POLIETILENO 1/2
ANZAI LTD
2013 400/OR 16/04/2013 M.ANZAI & CIA LTDA ÓCULOS DE PROTEÇÃO R$ 3,67 R$ 3,67 R$ 3,67
2013 399/OR 16/04/2013 C. OLMEDO FOTOS ME REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
DIVERSAS
2013 398/OR 16/04/2013 SILVIO TOKIO OKOTI MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
INSTALAÇÕES DE TOMADAS
PARA AR CONDICIONAD
O E MANUTENÇÃO
NA SALA DO SERVIDOR
2013 397/AD 16/04/2013 JOSE ANTONIO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SOUZA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 396/AD 16/04/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SILVA
2013 395/AD 16/04/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50
SLAIMAN KANSO
2013 394/AD 16/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00
OLIVEIRA FILHO
2013 392/DA 16/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -18,00 R$ -18,00 R$ -18,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 377/DA 16/04/2013 MEHDE MEIDAO DEVOLUÇÃO DE R$ -256,50 R$ -256,50 R$ -256,50
SLAIMAN KANSO ADIANTAMENT O
2013 393/AD 15/04/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
SILVA
2013 392/AD 15/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE VIAGEM
2013 391/OR 15/04/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO EM CADEIRAS R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
S P/ ESCRIT.LTDA GIRATÓRIAS
2013 390/OR 12/04/2013 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE RIBEIRAO R$ 619,15 R$ 619,15 R$ 619,15
VIAGENS E TURISMO PRETO A BRASILIA,
LTDA IDA E VOLTA
2013 389/AD 12/04/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
BATISTA
2013 388/OR 12/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DE 13.O R$ 3.670,87 R$ 3.670,87 R$ 3.670,87
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 387/OR 12/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.856,76 R$ 1.856,76 R$ 1.856,76
SERVIDOR
2013 386/OR 12/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.713,54 R$ 3.713,54 R$ 3.713,54
2013 385/OR 12/04/2013 M.ANZAI & CIA LTDA CAIXA SISTEMA X R$ 175,20 R$ 175,20 R$ 175,20
COM INTERRUPTOR
2013 384/OR 10/04/2013 ARABIM MATERIAIS VEDANTE PARA R$ 29,98 R$ 29,98 R$ 29,98
PARA CONSTRUCAO TORNEIRA
LTDA
2013 383/OR 10/04/2013 INFORMAX VOTUPORANGA MOUSE SEM FIO R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00
COM.SUP. INFORMATICA
LTDA ME
2013 382/OR 10/04/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA ORGANIZADOR DE MESA - R$ 81,30 R$ 81,30 R$ 81,30
PARA PAPÉIS - COM TRÊS
ANDARES
2013 368/DA 10/04/2013 EDILSON PEREIRA DEVOLUÇÃO DE R$ -46,50 R$ -46,50 R$ -46,50
BATISTA ADIANTAMENT O
2013 381/OR 09/04/2013 PATRICIA CRISTINA DE ÁGUA MINERAL - R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
FREITAS ROSA ME GALÃO 20 LITROS
VANAGUA
2013 370/DA 09/04/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -128,95 R$ -128,95 R$ -128,95
SILVA ADIANTAMENT O
2013 380/GL 08/04/2013 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ 69.866,66 R$ 69.866,66 R$ 69.866,66
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES DA
CÂMARA MUNICIPAL
2013 379/OR 08/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E PLACAS INDICATIVAS R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
COMERCIO LTDA DE SALAS/
GABINETES EM INOX
CORROÍDO -DUPLA FACE
2013 378/ES 05/04/2013 VIVO SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 18.351,90 R$ 17.963,62 R$ 17.963,62
MOVEL
2013 377/AD 05/04/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.392,50 R$ 1.392,50 R$ 1.392,50
SLAIMAN KANSO
2013 376/OR 04/04/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE CARTUCHOS R$ 355,00 R$ 355,00 R$ 355,00
MORINI ME PRETO PARA IMPRESSORA
2013 375/OR 04/04/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CARTUCHO JATO DE R$ 134,20 R$ 134,20 R$ 134,20
TINTA PRETO REF. 21
CARTUCHO NOVO
2013 345/DA 03/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -16,00 R$ -16,00 R$ -16,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 344/DA 03/04/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DEVOLUÇÃO DE R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
ADIANTAMENT O
2013 374/OR 02/04/2013 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINA R$ 370,72 R$ 370,72 R$ 370,72
LTDA FOTOCOPIADO RA
COMPLEMENTO DE MARÇO
2012
2013 373/OR 02/04/2013 FRANCISCO CAETANO DA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
SILVA EM ACESSÓRIOS
DE VEÍCULOS
2013 372/OR 02/04/2013 KELLY CRISTINA SERVIÇO DE CONFECÇÃO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
CELINI LOURENÇO ME DE TÍTULOS E INSIGNIA
DE HONRA AO MÉRITO
2013 371/AD 02/04/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA FILHO
2013 370/AD 02/04/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 629,00 R$ 629,00 R$ 629,00
SILVA
2013 369/AD 02/04/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SILVA
2013 368/AD 02/04/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 843,50 R$ 843,50 R$ 843,50
BATISTA
2013 367/AD 02/04/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
CRESCENCIO
2013 366/AD 02/04/2013 SERGIO ADRIANO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
PEREIRA
2013 365/GL 01/04/2013 GOVERNANÇAB RASIL SA QTE: 1 ; UNID: ; R$ 30.654,45 R$ 30.487,65 R$ 30.487,65
TECNOLOGIA E GESTAO EM ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA
SERV DE USO DE SOFTWARE
CONTABIL, FINANCEIRO,
RECURSOS HUMANOS,
COMPRAS E MATERIAIS,
LICITAÇÕES, PATRIMONIO
PUBLICO, PLANEJAMENT
O E ORÇAMENTO,
TESOURARIA E TRANS
2013 364/ES 01/04/2013 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINA R$ 3.600,00 R$ 3.511,77 R$ 3.511,77
LTDA FOTOCOPIADO RA
2013 363/OR 01/04/2013 GOVERNANÇAB RASIL SA COMPLEMENTO DE EMPENHO R$ 41,70 R$ 41,70 R$ 41,70
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2013 362/OR 01/04/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 380,70 R$ 380,70 R$ 380,70
VOTUPORANGA LTDA
2013 361/AD 01/04/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 360/OR 01/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 876,14 R$ 876,14 R$ 876,14
SERVIDOR
2013 359/OR 01/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.752,29 R$ 1.752,29 R$ 1.752,29
2013 358/OR 01/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 428,37 R$ 428,37 R$ 428,37
SERVIDOR
2013 357/OR 01/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 856,75 R$ 856,75 R$ 856,75
2013 356/OR 28/03/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.494,00 R$ 2.494,00 R$ 2.494,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 355/OR 28/03/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
LTDA
2013 354/OR 28/03/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.627,05 R$ 9.627,05 R$ 9.627,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 353/OR 28/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.189,52 R$ 17.189,52 R$ 17.189,52
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 352/OR 28/03/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 351/OR 28/03/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 350/OR 28/03/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 32,90 R$ 32,90 R$ 32,90
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 349/OR 28/03/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 348/OR 28/03/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 72,81 R$ 72,81 R$ 72,81
2013 347/OR 28/03/2013 MARIA CRISTINA LUVAS DE SILICONE R$ 44,00 R$ 44,00 R$ 44,00
FERRERI DA COSTA ME CAIXA COM 100
UNIDADES
2013 341/DA 28/03/2013 CESAR FERNANDO DEVOLUÇÃO DE R$ -22,50 R$ -22,50 R$ -22,50
SOARES DA COSTA ADIANTAMENT O
2013 346/OR 27/03/2013 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
SOUZA VOTUPORANGA EM FÓRMICA MDF.
ME
2013 345/AD 26/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
OLIVEIRA FILHO
2013 344/AD 26/03/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
2013 343/OR 26/03/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AGENDA EXECUTIVA R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
2013 342/OR 26/03/2013 GRILANDA & SAMPAIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA. -ME E AFIAÇÃO DE LAMINA
-MAQ DE CORTAR
GRAMA
2013 292/DA 26/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -98,00 R$ -98,00 R$ -98,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 290/DA 26/03/2013 PEDRO WALDECI DEVOLUÇÃO DE R$ -48,75 R$ -48,75 R$ -48,75
CRESCENCIO ADIANTAMENT O
2013 341/AD 25/03/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 340/OR 25/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA VENENO PARA FORMIGAS E R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA INSETOS - GALÃO DE 1
LITRO
2013 339/OR 25/03/2013 AGROMECHI AGRICOLA BOTINA SEM BIQUEIRA - R$ 80,50 R$ 80,50 R$ 80,50
LTDA COLADA E COSTURADA -
Nº 40
2013 338/OR 25/03/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.295,02 R$ 1.295,02 R$ 1.295,02
2013 337/OR 25/03/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 524,32 R$ 524,32 R$ 524,32
2013 336/OR 25/03/2013 DISK TINTAS VOTUPORANGA ROLO DE LÃ- ANTI GOTAS R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00
LTDA EPP
2013 335/OR 22/03/2013 ARABIM MATERIAIS COLA DE SILICONE - R$ 9,54 R$ 9,54 R$ 9,54
PARA CONSTRUCAO 50 GRAMAS TEK BOND
LTDA
2013 334/OR 22/03/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 333/OR 22/03/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 332/OR 22/03/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 331/OR 22/03/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 330/OR 22/03/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 329/OR 22/03/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 328/OR 22/03/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 327/OR 22/03/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 326/OR 22/03/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 325/OR 22/03/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 324/OR 22/03/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 323/OR 22/03/2013 EMERSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 322/OR 22/03/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 321/OR 22/03/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 320/OR 22/03/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 319/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 318/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 317/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 24.389,78 R$ 24.389,78 R$ 24.389,78
2013 316/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.095,49 R$ 15.095,49 R$ 15.095,49
2013 315/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57,25 R$ 57,25 R$ 57,25
2013 314/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.251,35 R$ 16.251,35 R$ 16.251,35
2013 313/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.556,85 R$ 1.556,85 R$ 1.556,85
2013 312/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.903,19 R$ 4.903,19 R$ 4.903,19
2013 311/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 55.558,87 R$ 55.558,87 R$ 55.558,87
2013 310/OR 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 195,49 R$ 195,49 R$ 195,49
2013 309/ES 21/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 1.433,50 R$ 1.433,50 R$ 1.433,50
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 308/OR 21/03/2013 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
LTDA ME CONTÁBEIS
2013 307/OR 21/03/2013 REFRIAR COM. E HIGIENIZAÇÃ O DO AR R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ASSIST. TECNICA DE CONDICIONAD O
VOTUPORANGA LTDA
2013 306/OR 21/03/2013 NEUSA PADILHA PLACA DE REDE COMUM R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
FEIJO EPP
2013 305/OR 21/03/2013 M.ANZAI & CIA LTDA MOLA AEREA COMPACTA R$ 84,60 R$ 84,60 R$ 84,60
SOPRANO
2013 304/OR 20/03/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G R$ 219,60 R$ 219,60 R$ 219,60
2013 303/OR 20/03/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE PAPEL TOALHA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LIMPEZA LTDA INTERFOLHAD AS C/1000
FOLHAS - BRANCO,
LUXO, MACIO
2013 302/OR 20/03/2013 TOPPING FORROS LTDA PAINEL DE GESSO 1 M² R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
- EPP
2013 277/DA 20/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DEVOLUÇÃO DE R$ -2,00 R$ -2,00 R$ -2,00
OLIVEIRA FILHO ADIANTAMENT O
2013 275/DA 20/03/2013 OSVALDO CARVALHO DA DEVOLUÇÃO DE R$ -32,00 R$ -32,00 R$ -32,00
SILVA ADIANTAMENT O
2013 301/OR 19/03/2013 TAIRA & TAIRA AUTO CHAVE DE RODA CRUZ R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ACESSORIOS LTDA EPP INTERNACION AL
2013 300/OR 19/03/2013 ROZANEZ & ROZANEZ INSUFILME PARA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME JANELAS
2013 299/OR 18/03/2013 GILIOTI & SILVA LTDA VIDRO INCOLOR COM R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
ME BAGUETE E MASSA PARA
BAGUETE DE ALUMINIO
2013 298/OR 18/03/2013 GILIOTI & SILVA LTDA MURAL COM REQUADRO DE R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
ME ALUMINIO, COM 2
PORTAS DE CORRER DE
VIDRO E FELTRO
MARRON
2013 297/OR 18/03/2013 M.ANZAI & CIA LTDA LAMPADA ELETRONICA R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00
85W ESPIRAL ALUMBRA
2013 296/OR 16/03/2013 M.ANZAI & CIA LTDA INTERRUPTOR SIMPLES + R$ 41,00 R$ 41,00 R$ 41,00
INTERRUPTOR PARALELO
2013 295/OR 15/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 135,50 R$ 135,50 R$ 135,50
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 294/OR 15/03/2013 CELSO PEREIRA MANUTENÇÃO DE AR R$ 2.566,94 R$ 2.566,94 R$ 2.566,94
MARTINS - ME CONDICIONAD O AR 15 TR
E 20 TR, AR SPLIT
60.000 BTUS E CORTINA
DE AR
2013 293/OR 15/03/2013 CLIMASTER AR ABRAÇADEIRA DE NYLON R$ 733,06 R$ 0,00 R$ 0,00
CONDICIONAD O LTDA
2013 292/AD 15/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.007,50 R$ 1.007,50 R$ 1.007,50
OLIVEIRA FILHO
2013 291/AD 15/03/2013 VILMAR FERREIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 562,50 R$ 562,50 R$ 562,50
SILVA
2013 290/AD 15/03/2013 PEDRO WALDECI DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 731,25 R$ 731,25 R$ 731,25
CRESCENCIO
2013 289/AD 15/03/2013 DOUGLAS LISBOA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 562,50 R$ 562,50 R$ 562,50
SILVA
2013 266/DA 15/03/2013 MEHDE MEIDAO DEVOLUÇÃO DE R$ -72,50 R$ -72,50 R$ -72,50
SLAIMAN KANSO ADIANTAMENT O
2013 288/OR 14/03/2013 ELETRICA NOROESTE CAIXA PADRÃO PARA R$ 155,32 R$ 155,32 R$ 155,32
VOTUPORANGA COM. CANALETA
MAT.ELETR. LTDA
2013 287/OR 14/03/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CANETA ESFEROGRÁFI R$ 79,23 R$ 79,23 R$ 79,23
LTDA.-ME CA PRETA
2013 184/DA 14/03/2013 ELIEZER ANTONIO DEVOLUÇÃO DE R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
CASALI ADIANTAMENT O
2013 286/OR 13/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 93,43 R$ 93,43 R$ 93,43
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 285/OR 13/03/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 309,11 R$ 309,11 R$ 309,11
VIAGENS E TURISMO SAO PAULO A SAO JOSE DO
LTDA RIO PRETO
2013 284/AD 13/03/2013 MATHEUS RODERO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
OLIVEIRA
2013 283/OR 13/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DA COMPLEMENTO REF. AO R$ 0,05 R$ 0,05 R$ 0,05
SEGURIDADE SOC. EMPENHO N. 134/2013
2013 282/OR 12/03/2013 BAALCO BALANCEAMEN ALINHAMENTO E R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
TO E ALIAMENTO BALANCEAMEN TO
COMERCIO LTDA
2013 281/OR 12/03/2013 BAALCO BALANCEAMEN CONSERTO EM RODAS DO R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
TO E ALIAMENTO CARRO VECTRA
COMERCIO LTDA
2013 280/OR 12/03/2013 BAALCO BALANCEAMEN ÓLEO PARA MOTOR DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
TO E ALIAMENTO VEÍCULO
COMERCIO LTDA
2013 279/OR 12/03/2013 BAALCO BALANCEAMEN VÁLVULAS DE PNEU R$ 87,00 R$ 87,00 R$ 87,00
TO E ALIAMENTO
COMERCIO LTDA
2013 278/OR 12/03/2013 INFORMAX VOTUPORANGA MOUSE SEM FIO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
COM.SUP. INFORMATICA MAXPRINTE
LTDA ME
2013 277/AD 11/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 276/AD 11/03/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 275/AD 11/03/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 274/OR 11/03/2013 DOIDAO COM. DE PINO ADAPTADOR R$ 162,35 R$ 162,35 R$ 162,35
UTILIDADES DOMESTICAS 3P PADRÃO BRASILEIRO
LTDA ME
2013 273/OR 11/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 111,78 R$ 111,78 R$ 111,78
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 272/OR 11/03/2013 J.MAHFUZ LTDA TELEFONE SEM FIO R$ 158,00 R$ 158,00 R$ 158,00
DIGITAL PANASONIC
2013 271/OR 08/03/2013 M.ANZAI & CIA LTDA MOLA AEREA COMPACTA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
SOPRANO
2013 270/OR 08/03/2013 PATRICIA CRISTINA DE ÁGUA MINERAL - R$ 273,00 R$ 273,00 R$ 273,00
FREITAS ROSA ME GALÃO 20 LITROS
VANAGUA
2013 255/DA 08/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -44,30 R$ -44,30 R$ -44,30
OLIVEIRA FILHO EMPENHO
2013 269/OR 07/03/2013 INSTITUTO BRASILEIRO ASSOCIAÇÃO ANUAL AO R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
DE ADM.MUNICIP IBAM
AL
2013 268/OR 07/03/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PASTA SANFONADA R$ 82,00 R$ 82,00 R$ 82,00
LTDA.-ME A4 COM 31 DIVISÓRIAS
2013 267/OR 07/03/2013 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
MORINI ME
2013 266/AD 07/03/2013 MEHDE MEIDAO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SLAIMAN KANSO
2013 265/OR 07/03/2013 M.ANZAI & CIA LTDA MANGUEIRA CRIST. R$ 50,42 R$ 50,42 R$ 50,42
BRANCO 1/2X2
2013 264/OR 06/03/2013 RITA MARIA DE ANDRADE CONJUNTO DE UNIFORMES R$ 4.332,60 R$ 4.332,60 R$ 4.332,60
ANDRETTO - ME FEMININOS - BLAZER E
CALÇA EM TECIDO TWO
WAY
2013 263/OR 06/03/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 764,08 R$ 764,08 R$ 764,08
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO PRETO A
LTDA SAO PAULO E DE SAO
PAULO A BRASILIA,
IDA E VOLTA
2013 262/OR 06/03/2013 LUPERCIO JOSE DOS PLACA SERIAL PCI R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SANTOS
2013 261/OR 05/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 145,73 R$ 145,73 R$ 145,73
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 260/OR 05/03/2013 VOTUCICLO COM. DE REMENDO EM CÂMARA DE R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00
BICICLETAS E PEÇAS AR
LTDA ME
2013 259/OR 05/03/2013 P.S RIVA E CIA LTDA ME PNEU 205/55 ARO 16 R$ 668,00 R$ 668,00 R$ 668,00
2013 224/DA 05/03/2013 EMERSON PEREIRA DEVOLUÇÃO DE R$ -187,50 R$ -187,50 R$ -187,50
ADIANTAMENT O
2013 223/DA 05/03/2013 SERGIO ADRIANO DEVOLUÇÃO DE R$ -307,61 R$ -307,61 R$ -307,61
PEREIRA ADIANTAMENT O
2013 258/OR 04/03/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 84,06 R$ 84,06 R$ 84,06
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 257/OR 04/03/2013 INFORMAX VOTUPORANGA CARTUCHO JATO DE R$ 237,00 R$ 237,00 R$ 237,00
COM.SUP. INFORMATICA TINTA PRETO REF. 21 HP
LTDA ME
2013 256/OR 04/03/2013 PANIFICADOR A SAO JOAO SUCO DE FRUTA R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
DE VOTUPORANGA NATURAL - 1 LITRO
LTDA EPP
2013 255/AD 04/03/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2013 254/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 804,83 R$ 804,83 R$ 804,83
PARCELA REF. FERIAS
DE SERVIDOR
2013 253/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 402,41 R$ 402,41 R$ 402,41
SERVIDOR
2013 252/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 804,83 R$ 804,83 R$ 804,83
2013 251/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 818,43 R$ 818,43 R$ 818,43
PARCELA FERIAS DE
SERVIDOR
2013 250/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 409,21 R$ 409,21 R$ 409,21
SERVIDOR
2013 249/OR 04/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 818,43 R$ 818,43 R$ 818,43
2013 248/AD 01/03/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 167/DA 01/03/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -106,50 R$ -106,50 R$ -106,50
COSTA FILHO EMPENHO
2013 247/OR 28/02/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 818,00 R$ 818,00 R$ 818,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 246/OR 28/02/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.936,00 R$ 1.936,00 R$ 1.936,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 245/OR 28/02/2013 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 380,70 R$ 380,70 R$ 380,70
VOTUPORANGA LTDA
2013 244/OR 28/02/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 2.408,00 R$ 2.408,00 R$ 2.408,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 243/OR 28/02/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 2.860,00 R$ 2.860,00 R$ 2.860,00
LTDA
2013 242/OR 28/02/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.581,18 R$ 8.581,18 R$ 8.581,18
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 241/OR 28/02/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.811,78 R$ 15.811,78 R$ 15.811,78
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 240/OR 28/02/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 459,17 R$ 459,17 R$ 459,17
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 239/OR 28/02/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 140,08 R$ 140,08 R$ 140,08
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 238/OR 28/02/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 141/DA 28/02/2013 CESAR FERNANDO ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -184,00 R$ -184,00 R$ -184,00
SOARES DA COSTA EMPENHO
2013 237/GL 27/02/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA QTE: 400 ; UNID: RES ; R$ 3.896,00 R$ 3.896,00 R$ 3.896,00
LTDA.-ME PAPEL SULFITE
GRAMATURA 75 PAPEL
SULFITE A4, TAMANHO
210X297MM, GRAMATURA
75G - PACOTE COM
500 FOLHAS. FABRICADO A
PARTIR DE CELULOSE
EXTRAÍDA DE FLORESTAS
RENOVÁVEIS. HD PAPE
2013 236/GL 27/02/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA CAPA PARA CD/DVD CAPA R$ 593,82 R$ 593,82 R$ 593,82
PARA CD E DVD
ACRÍLICA TRANSPARENT
E. VIDEOLAR
2013 235/GL 27/02/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE SACO ALVEJADO R$ 5.040,00 R$ 5.040,00 R$ 5.040,00
LIMPEZA LTDA P/LIMPEZA SACO
ALGODÃO ALVEJADO
TAMANHO 66X45CM.
MULTIBOM
2013 234/GL 27/02/2013 NEUSA FIGUEIRAS ACHOCOLATAD O EM PÓ - R$ 6.774,10 R$ 6.774,10 R$ 6.774,10
ME 400 GRAMAS ACHOCOLATO
EM PÓ. DE ACORDO COM
A NTA 40, EMBALADO EM
MATERIAL PLÁSTICO
ATÓXICO OU METALIZADO
COM 400 GRAMAS.
NESCAU
2013 233/GL 27/02/2013 LSV INDUSTRIA E COPO DESCARTÁVEL R$ 989,36 R$ 989,36 R$ 989,36
COMERCIO LTDA EPP 180 ML - CAIXA COM
2500 UNIDADES
COPO DESCARTÁVEL
, VOLUME DE 180 ML DE
MATERIAL POLIESTIREN
O ATÓXICO, EMBALADO
ADEQUADAMEN TE - CAIXA
COM 2500 UNIDADES.
(DE ACORDO COM NORMAS
ABNT). COPOSUL
2013 232/GL 27/02/2013 LSV INDUSTRIA E DESINFETANT E PERFUMADO R$ 2.086,73 R$ 2.086,73 R$ 2.086,73
COMERCIO LTDA EPP GL 5 L DESINFETANT
E PERFUMADO,
FRAGRÂNCIA EUCALIPTO,
CONCENTRADO , INDICADO
PARA PISOS E
SANITÁRIOS, EMBALADO EM
GALÃO DE 5 LITROS,
CONSTANDO EXTERNAMENT
E NA EMBALAGEM,
OS DADOS DO PRODUTO, A
DATA DE FABRICAÇÃO
E PRAZO DE VALIDADE, D
2013 231/OR 27/02/2013 PINHEIRAL MATERIAIS CIMENTO 50 KG ITAU R$ 22,40 R$ 22,40 R$ 22,40
PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.
2013 230/OR 27/02/2013 J.MAHFUZ LTDA TELEFONE SEM FIO R$ 158,00 R$ 158,00 R$ 158,00
DIGITAL PANASONIC
2013 229/OR 27/02/2013 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SEG. TRAB. E MEIO JOCENIR FABIO DE
AMBIENTE LT SOUZA
2013 228/OR 26/02/2013 GILIOTI & SILVA LTDA MOLDURA EM ALUMÍNIO R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
ME BRILHANTE CROMADA COM
2 VIDROS ANTIREFLEXO
S
2013 227/OR 26/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 115,74 R$ 115,74 R$ 115,74
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 226/OR 26/02/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 73,58 R$ 73,58 R$ 73,58
2013 225/OR 26/02/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 70,76 R$ 70,76 R$ 70,76
2013 224/AD 26/02/2013 EMERSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00
2013 223/AD 26/02/2013 SERGIO ADRIANO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.575,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00
PEREIRA
2013 195/AN 26/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -688,68 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 194/AN 26/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -6.714,66 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 193/AN 26/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -525,27 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 192/AN 26/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO ANULAÇÃO TOTAL DO R$ -1.540,78 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO
2013 222/OR 25/02/2013 JMC COMERCIO DE BOTA DE PVC CANO MÉDIO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
EQUIP. DE PROT.
INDIVIDUAL LTDA ME
2013 221/OR 25/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 56,39 R$ 56,39 R$ 56,39
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 164/DA 25/02/2013 EDILSON PEREIRA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
BATISTA EMPENHO
2013 220/OR 22/02/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 219/OR 22/02/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 218/OR 22/02/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 217/OR 22/02/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 216/OR 22/02/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 215/OR 22/02/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 214/OR 22/02/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 213/OR 22/02/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 212/OR 22/02/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 211/OR 22/02/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 210/OR 22/02/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 209/OR 22/02/2013 EMERSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 208/OR 22/02/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 207/OR 22/02/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 206/OR 22/02/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 205/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 204/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 203/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 25.669,59 R$ 25.669,59 R$ 25.669,59
2013 202/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.138,32 R$ 14.138,32 R$ 14.138,32
2013 201/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 93,50 R$ 93,50 R$ 93,50
2013 200/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.746,49 R$ 13.746,49 R$ 13.746,49
2013 199/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.458,13 R$ 1.458,13 R$ 1.458,13
2013 198/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.391,75 R$ 4.391,75 R$ 4.391,75
2013 197/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56.070,67 R$ 56.070,67 R$ 56.070,67
2013 196/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.820,55 R$ 1.820,55 R$ 1.820,55
2013 195/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 688,68 R$ 0,00 R$ 0,00
2013 194/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.714,66 R$ 0,00 R$ 0,00
2013 193/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 525,27 R$ 0,00 R$ 0,00
2013 192/OR 22/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.540,78 R$ 0,00 R$ 0,00
2013 191/OR 22/02/2013 LUPERCIO JOSE DOS HD SATA 1.0 TERA R$ 329,00 R$ 329,00 R$ 329,00
SANTOS EXTERNO SAMSUNG
2013 190/OR 22/02/2013 J.R.S DA ROCHA CARIMBO AUTOMÁTICO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
JUNIOR CARIMBOS ME AE20
2013 189/OR 22/02/2013 AGROMECHI AGRICOLA VENENO PARA FORMIGAS E R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA INSETOS - GALÃO DE 1
LITRO ROUNDUP
2013 188/OR 22/02/2013 GOVERNANÇAB RASIL SA ASSESSORIA EM R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM CAPACITAÇÃO ROTINAS
SERV ANUAIS DIRF/RAIS
2013 187/OR 21/02/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 451,41 R$ 451,41 R$ 451,41
2013 186/OR 21/02/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.295,08 R$ 1.295,08 R$ 1.295,08
2013 185/OR 21/02/2013 JMC COMERCIO DE BOTINA SEM BIQUEIRA - R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
EQUIP. DE PROT. COLADA E COSTURADA -
INDIVIDUAL LTDA ME Nº 40 BIDENS
2013 184/AD 21/02/2013 ELIEZER ANTONIO DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
CASALI
2013 183/OR 21/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 91,02 R$ 91,02 R$ 91,02
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 182/OR 20/02/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CAPA PRETA PARA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA.-ME ENCADERNAÇÃ O
2013 181/OR 20/02/2013 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 290,22 R$ 290,22 R$ 290,22
VIAGENS E TURISMO SAO PAULO A SAO JOSE DO
LTDA RIO PRETO
2013 180/OR 20/02/2013 VIVO SA LOCAÇÃO DE 4 MODENS R$ 177,08 R$ 177,08 R$ 177,08
2013 179/OR 20/02/2013 CASA DOS PARAFUSOS ROSCA SOBERBA R$ 29,60 R$ 29,60 R$ 29,60
VOTUPORANGA LTDA EPP 1/4X80
2013 178/OR 19/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 100,49 R$ 100,49 R$ 100,49
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 177/OR 18/02/2013 VIVO SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 1.300,01 R$ 1.300,01 R$ 1.300,01
MOVEL
2013 176/OR 18/02/2013 QUALIGRAF VOTUPORANGA CAPAS PARA PROCESSO R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
EDITORA LTDA ME INTERNO NAS MEDIDAS
48X32,6 CM EM
CARTOLINA 180GRS
2013 175/OR 18/02/2013 WELLINGTON DE LIMA DO TROCA DE SENSOR E DE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
NASCIMENTO ME TELA LCD EM CELULAR
SAMSUNG DUOS
2013 174/OR 18/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 54,10 R$ 54,10 R$ 54,10
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 173/OR 18/02/2013 J.B.ASSESS. E CONS.EM EXAME ADMISSIONAL R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
SAUDE OCUPACIONAL
LTDA
2013 172/OR 18/02/2013 REDE BOM DIA DE ASSINATURA DO PERIODO R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00
COMUNICACOE S LTDA DE 15/02/2013
A 15/02/2014
DO JORNAL BOM DIA
2013 171/OR 18/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR R$ 688,68 R$ 688,68 R$ 688,68
2013 170/OR 18/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR R$ 6.714,66 R$ 6.714,66 R$ 6.714,66
2013 169/OR 18/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR R$ 525,27 R$ 525,27 R$ 525,27
2013 168/OR 18/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR R$ 1.540,78 R$ 1.540,78 R$ 1.540,78
2013 167/AD 18/02/2013 JERONIMO FIGUEIRA DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 963,50 R$ 963,50 R$ 963,50
COSTA FILHO
2013 166/AD 18/02/2013 MAURILO PIMENTA DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
MORAIS
2013 165/AD 18/02/2013 EMERSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
2013 164/AD 18/02/2013 EDILSON PEREIRA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
BATISTA
2013 163/AN 18/02/2013 PATRICIA CRISTINA DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -24,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FREITAS ROSA ME EMPENHO
VANAGUA
2013 163/OR 15/02/2013 PATRICIA CRISTINA DE GARRAFINHA DE ÁGUA 510 R$ 240,00 R$ 216,00 R$ 216,00
FREITAS ROSA ME ML
VANAGUA
2013 162/OR 14/02/2013 GRAFICA E EDITORA A PUBLICAÇÕES OFICIAIS R$ 555,59 R$ 555,59 R$ 555,59
VANGUARDA LTDA
2013 161/OR 14/02/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 62,05 R$ 62,05 R$ 62,05
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO COMPLEMENTO
GERAIS
2013 160/OR 14/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 760,78 R$ 760,78 R$ 760,78
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 159/OR 14/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 472,19 R$ 472,19 R$ 472,19
SERVIDOR
2013 158/OR 14/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 944,39 R$ 944,39 R$ 944,39
2013 157/OR 13/02/2013 JEFFERSON ROCHA RECARGA DE TONER R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
FURLANI ME
2013 156/OR 08/02/2013 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE CHAVES R$ 186,00 R$ 186,00 R$ 186,00
OLIVEIRA 10923815899 DIVERSAS
2013 155/OR 08/02/2013 REFRIAR COM. E HIGIENIZAÇÃ O DO AR R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ASSIST. TECNICA DE CONDICIONAD O
VOTUPORANGA LTDA
2013 154/OR 07/02/2013 FISCO SOFT EDITORA ASSINATURA DO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
LTDA FISCOSOFT ON LINE NO
PERIODO DE 22/03/2013
A 22/03/2014
2013 153/GL 07/02/2013 FUNDACAO RADIO RETRANSMISS AO DAS R$ 9.970,58 R$ 9.970,58 R$ 9.970,58
EDUCACIONAL DE VOTUP. SESSOES DA CÂMARA
MUNICIPAL
2013 152/OR 07/02/2013 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SOUZA VOTUPORANGA PRATELEIRAS 80X50
ME
2013 151/OR 07/02/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 124,94 R$ 124,94 R$ 124,94
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 150/OR 06/02/2013 INFORMAX VOTUPORANGA CARTUCHO JATO DE R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
COM.SUP. INFORMATICA TINTA PRETO REF. 74
LTDA ME
2013 149/OR 06/02/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA ETIQUETAS REF. 5020 R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
LTDA.-ME (FIXAR PROTOCOLO)
2013 148/OR 06/02/2013 VITORIA CARRILHO DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
SOUZA ME JORNAL O JORNAL
2013 147/OR 05/02/2013 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 793,65 R$ 793,65 R$ 793,65
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS E
VOTUPORANGA RECONHECIME NTOS DE
FIRMAS
2013 146/OR 05/02/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO APOIO PARA OS PÉS R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
S P/ ESCRIT.LTDA
2013 145/OR 05/02/2013 REFRIAR COM. E INSTALAÇÃO DE APARELHO R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
ASSIST. TECNICA DE DE AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O SALA 01 E SALA 32
2013 144/OR 04/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 903,00 R$ 903,00 R$ 903,00
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 143/OR 04/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 451,50 R$ 451,50 R$ 451,50
SERVIDOR
2013 142/OR 04/02/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 903,00 R$ 903,00 R$ 903,00
2013 117/DA 04/02/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -18,00 R$ -18,00 R$ -18,00
OLIVEIRA FILHO EMPENHO
2013 141/AD 01/02/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 140/OR 01/02/2013 MARCOS ANTONIO MANUTENÇÃO EM CADEIRAS R$ 111,00 R$ 111,00 R$ 111,00
LAMANA EPP GIRATÓRIAS
2013 139/GL 31/01/2013 WIFI PLUS PROVEDOR FORNECIMENT O DE R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
LTDA ME INTERNET BANDA LARGA
COM VELOCIDADE
DE 10.000 KBPS
2013 138/OR 31/01/2013 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.408,00 R$ 2.408,00 R$ 2.408,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2013 137/OR 31/01/2013 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 2.860,00 R$ 2.860,00 R$ 2.860,00
LTDA
2013 136/OR 31/01/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2013 135/OR 31/01/2013 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.343,27 R$ 9.343,27 R$ 9.343,27
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2013 134/OR 31/01/2013 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.890,46 R$ 15.890,46 R$ 15.890,46
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2013 133/OR 31/01/2013 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 397,12 R$ 397,12 R$ 397,12
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2013 132/OR 31/01/2013 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.936,00 R$ 1.936,00 R$ 1.936,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2013 131/OR 31/01/2013 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 132,08 R$ 132,08 R$ 132,08
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013 130/OR 31/01/2013 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
INTERNET S.A. CÂMARA
2013 129/OR 31/01/2013 QUALIGRAF VOTUPORANGA IMPRESSOS INSTITUCION R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
EDITORA LTDA ME AIS
2013 128/OR 31/01/2013 MARIA CRISTINA LUVAS DE SILICONE R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
FERRERI DA COSTA ME CAIXA COM 100
UNIDADES
2013 127/OR 31/01/2013 M.ANZAI & CIA LTDA RODIZIO DE RODAS COM R$ 160,19 R$ 160,19 R$ 160,19
PLACA
2013 126/OR 31/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 141,88 R$ 141,88 R$ 141,88
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 125/OR 31/01/2013 JS PARAFUSOS PARAFUSO AUTO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA EPP ATARRAXANTE PANELA
48X50
2013 124/OR 31/01/2013 EDUARDO OLIVEIRA DE ADESIVOS PARA PLACA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
TORRES DE METAL FORMANDO OS
NOMES DOS VEREADORES
E INDICAÇÃO DAS SALAS
2013 51/DA 31/01/2013 CESAR FERNANDO ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -184,66 R$ -184,66 R$ -184,66
SOARES DA COSTA EMPENHO
2013 123/OR 30/01/2013 SUSETEL TELECOMUNIC VISITA TÉCNICA R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
AÇOES E COM. LTDA.
2013 122/OR 29/01/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 71,16 R$ 71,16 R$ 71,16
2013 121/OR 29/01/2013 GRAFICA E EDITORA A ASSINATURA ANUAL DO R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
VANGUARDA LTDA JORNAL DIARIO DE
VOTUPORANGA DO PERIODO
DE 12/02/2013
A 11/02/2014
2013 120/OR 29/01/2013 VALID CERTIFICADO E-CNPJ POR 3 ANOS, R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
RA DIGITAL LTDA. CARTAO E LEITORA
2013 119/OR 29/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 111,18 R$ 111,18 R$ 111,18
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 118/OR 29/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 83,46 R$ 83,46 R$ 83,46
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 115/DA 29/01/2013 OSVALDO CARVALHO DA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -26,00 R$ -26,00 R$ -26,00
SILVA EMPENHO
2013 52/DA 29/01/2013 JURANDIR BENEDITO DA ANULAÇÃO PARCIAL DO R$ -235,16 R$ -235,16 R$ -235,16
SILVA EMPENHO
2013 117/AD 28/01/2013 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
OLIVEIRA FILHO
2013 116/AD 28/01/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2013 115/AD 28/01/2013 OSVALDO CARVALHO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2013 114/OR 28/01/2013 GARDINI E GARCIA LTDA SUCO DE FRUTA R$ 679,50 R$ 679,50 R$ 679,50
EPP NATURAL - 1 LITRO
2013 113/OR 28/01/2013 LEILA MOHAMAD ARRANJO DE ORQUÍDEA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
TAHA SANTANA ME
2013 112/OR 28/01/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE DESINFETANT E PERFUMADO R$ 87,40 R$ 87,40 R$ 87,40
LIMPEZA LTDA GL 5 L
2013 111/OR 28/01/2013 PROLIMPO PRODUTOS DE FÓSFORO R$ 1,80 R$ 1,80 R$ 1,80
LIMPEZA LTDA
2013 110/OR 28/01/2013 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 7,51 R$ 7,51 R$ 7,51
DE TELECOMUNIC
ACOE
2013 109/OR 28/01/2013 CLIMASTER AR APARELHO DE AR R$ 1.299,00 R$ 1.299,00 R$ 1.299,00
CONDICIONAD O LTDA CONDICIONAD O SPLIT HI
WALL 12000 BTUS
2013 108/OR 25/01/2013 HELAINE BATISTA SERVIÇO DE PANFLETAGEM R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
FURNIS ME
2013 107/OR 25/01/2013 ELETRICA NOROESTE CANALETA - 2 METROS R$ 46,75 R$ 46,75 R$ 46,75
VOTUPORANGA COM.
MAT.ELETR. LTDA
2013 106/OR 25/01/2013 GRAFICA E EDITORA A CONVITES PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VANGUARDA LTDA PRIMEIRA SESSAO
ORDINARIA DE 2013
2013 105/OR 25/01/2013 JORNAL A CIDADE DE CONVITES PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA PRIMEIRA SESSAO
ORDINARIA DE 2013
2013 104/OR 25/01/2013 RADIO LIDER DE CONVITES PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA PRIMEIRA SESSAO
ORDINARIA DE 2013
2013 103/OR 25/01/2013 RADIO CIDADE AM CONVITES PARA A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
DE VOTUPORANGA PRIMEIRA SESSAO
LTDA ORDINARIA DE 2013
2013 102/OR 24/01/2013 WALTER JOSE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 101/OR 24/01/2013 VILMAR FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 100/OR 24/01/2013 SILVIO CARVALHO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SOUZA
2013 99/OR 24/01/2013 SERGIO ADRIANO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
PEREIRA
2013 98/OR 24/01/2013 PEDRO WALDECI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
CRESCENCIO
2013 97/OR 24/01/2013 OSVALDO CARVALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 96/OR 24/01/2013 OSMAIR LUIZ FERRARI FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 95/OR 24/01/2013 MEHDE MEIDAO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SLAIMAN KANSO
2013 94/OR 24/01/2013 MATHEUS RODERO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
OLIVEIRA
2013 93/OR 24/01/2013 JURANDIR BENEDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 92/OR 24/01/2013 GILMAR AURELIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 91/OR 24/01/2013 EMERSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
2013 90/OR 24/01/2013 ELIEZER ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.192,03 R$ 6.192,03 R$ 6.192,03
CASALI
2013 89/OR 24/01/2013 EDILSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
BATISTA
2013 88/OR 24/01/2013 DOUGLAS LISBOA DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.891,93 R$ 3.891,93 R$ 3.891,93
SILVA
2013 87/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.292,94 R$ 5.292,94 R$ 5.292,94
2013 86/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.205,70 R$ 4.205,70 R$ 4.205,70
2013 85/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21.886,39 R$ 21.886,39 R$ 21.886,39
2013 84/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.138,32 R$ 14.138,32 R$ 14.138,32
2013 83/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.398,79 R$ 13.398,79 R$ 13.398,79
2013 82/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.458,13 R$ 1.458,13 R$ 1.458,13
2013 81/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.168,54 R$ 4.168,54 R$ 4.168,54
2013 80/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 41.776,84 R$ 41.776,84 R$ 41.776,84
2013 79/OR 24/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.074,35 R$ 2.074,35 R$ 2.074,35
2013 78/OR 24/01/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO KIT PÉS REGULÁVEIS R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
S P/ ESCRIT.LTDA PARA ARMÁRIOS
2013 77/OR 24/01/2013 GILIOTI & SILVA LTDA MOLDURA EM ALUMINIO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME COM 1 VIDRO
2013 76/OR 24/01/2013 WIFI PLUS PROVEDOR CABO DE REDE CAT 6 R$ 53,40 R$ 53,40 R$ 53,40
LTDA ME GIGABIT COM CONECTORES
CLIMPADOS
2013 75/OR 24/01/2013 PATRICIA CRISTINA DE ÁGUA MINERAL - R$ 357,00 R$ 357,00 R$ 357,00
FREITAS ROSA ME GALÃO 20 LITROS
VANAGUA
2013 74/OR 23/01/2013 NEUSA PADILHA PLACA DE REDE COMUM R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
FEIJO EPP
2013 73/OR 23/01/2013 NEUSA PADILHA MOUSE COM FIO SAÍDA R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 285,00
FEIJO EPP USB COM SCROLL
2013 72/OR 22/01/2013 J.R.S DA ROCHA CARIMBO DE MADEIRA R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2013 71/OR 22/01/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 695,60 R$ 695,60 R$ 695,60
2013 70/OR 22/01/2013 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 515,02 R$ 515,02 R$ 515,02
2013 69/OR 21/01/2013 VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE ATA DE R$ 46,72 R$ 46,72 R$ 46,72
REGISTRO DE IMOVEIS E POSSE
ANEXO
2013 68/OR 21/01/2013 ALLIANZ SEGUROS S/A SEGURO ANUAL DO R$ 1.843,04 R$ 1.843,04 R$ 1.843,04
VEICULO VECTRA
2013 67/OR 21/01/2013 VOTUCICLO COM. DE ALAVANCA DO CÂMBIO EM R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 86,00
BICICLETAS E PEÇAS ALUMÍNIO
LTDA ME
2013 37/AN 21/01/2013 PRIMEIRO TABELIAO ANULAÇÃO TOTAL POR R$ -46,72 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTAS P.L..T. DE ERRO NO CREDOR
VOTUPORANGA
2013 66/OR 18/01/2013 TNL PCS S/A LOCAÇÃO DE MODENS 3G R$ 281,40 R$ 281,40 R$ 281,40
2013 65/OR 18/01/2013 VIVO SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 1.311,48 R$ 1.311,48 R$ 1.311,48
MOVEL
2013 64/OR 18/01/2013 JEFFERSON ROCHA RECARGA DE TONER R$ 545,00 R$ 545,00 R$ 545,00
FURLANI ME
2013 63/OR 18/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 96,92 R$ 96,92 R$ 96,92
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 62/OR 18/01/2013 JEFFERSON ROCHA MANUTENÇÃO EM R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
FURLANI ME IMPRESSORA J
2013 61/OR 18/01/2013 SILVIO TOKIO OKOTI INSTALAÇÃO ELÉTRICA P R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
2013 60/OR 18/01/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E PRISMAS EM AÇO INOX R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
COMERCIO LTDA CORROIDO COM
IDENTIFICAÇ ÃO DOS
VEREADORES
2013 59/OR 18/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 81,83 R$ 81,83 R$ 81,83
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 58/OR 16/01/2013 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE SAO JOSE DO R$ 414,52 R$ 414,52 R$ 414,52
VIAGENS E TURISMO RIO PRETO A SAO PAULO E
LTDA VOLTA
2013 57/OR 16/01/2013 CARMEN ISABEL EXTINTOR VEICULAR 1 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
FERRARI OLIVO ME KG - 5 ANOS DE VALIDADE
2013 56/OR 16/01/2013 CARMEN ISABEL MANUTENÇÃO COM R$ 499,00 R$ 499,00 R$ 499,00
FERRARI OLIVO ME RECARGAS DE EXTINTORES
6
2013 55/OR 15/01/2013 WELLINGTON DE LIMA DO BATERIA PARA R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
NASCIMENTO ME CELULAR
2013 54/OR 15/01/2013 CLEBER PINTO REPARO EM MÓDULOS R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
CABRAL
2013 53/OR 15/01/2013 GOVERNO DO ESTADO DE SEGURO OBRIGATORIO R$ 210,50 R$ 210,50 R$ 210,50
SAO PAULO DE VEICULO
2013 52/AD 15/01/2013 JURANDIR BENEDITO DA DIÁRIAS DE VIAGEM R$ 1.372,50 R$ 1.372,50 R$ 1.372,50
SILVA
2013 51/AD 11/01/2013 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2013 50/OR 10/01/2013 MARCOS ANTONIO CONSERTO EM CADEIRA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LAMANA EPP
2013 49/OR 09/01/2013 WIFI PLUS PROVEDOR INSTALAÇÃO E R$ 685,00 R$ 685,00 R$ 685,00
LTDA ME CONFIGURAÇÃ O DE CABOS
DE REDE NO SWITCH
2013 48/OR 09/01/2013 WIFI PLUS PROVEDOR ANTENA MIMO 5,8 GHZ R$ 1.381,62 R$ 1.381,62 R$ 1.381,62
LTDA ME
2013 47/OR 09/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 128,55 R$ 128,55 R$ 128,55
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 46/OR 09/01/2013 INFORMAX VOTUPORANGA CABO USB 2.0 PARA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COM.SUP. INFORMATICA IMPRESSORA
LTDA ME
2013 45/OR 09/01/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA PASTA SANFONADA R$ 139,50 R$ 139,50 R$ 139,50
LTDA.-ME A4 COM 31 DIVISÓRIAS
2013 44/OR 08/01/2013 J.MAHFUZ LTDA APARELHO DE CELULAR R$ 529,00 R$ 529,00 R$ 529,00
SAMSUNG GALAXY Y
DUO
2013 43/OR 08/01/2013 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE
PERIODO DE 08/01/2013
A 07/01/2014
2013 42/OR 07/01/2013 CLEBER PINTO REFORMA DE POLTRONAS R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
CABRAL
2013 41/OR 07/01/2013 J.MAHFUZ LTDA TELEFONE SEM FIO R$ 95,90 R$ 95,90 R$ 95,90
DIGITAL MOTOROLA
2013 40/OR 07/01/2013 QUALIGRAF VOTUPORANGA CONVITES PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EDITORA LTDA ME REUNIÕES
2013 39/OR 07/01/2013 ML LIVRARIA E PAPELARIA CADERNO ESPIRAL 96 R$ 270,30 R$ 270,30 R$ 270,30
LTDA.-ME FOLHAS
2013 38/OR 07/01/2013 HERMAQ- EQUIPAMENTO CONSERTO EM CALCULADORA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
S P/ ESCRIT.LTDA
2013 37/OR 07/01/2013 PRIMEIRO TABELIAO REGISTRO DE ATA DE R$ 46,72 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTAS P.L..T. DE POSSE
VOTUPORANGA
2013 36/OR 04/01/2013 ELETRICA NOROESTE CAIXA PADRÃO PARA R$ 43,15 R$ 43,15 R$ 43,15
VOTUPORANGA COM. CANALETA
MAT.ELETR. LTDA
2013 35/OR 04/01/2013 M.ANZAI & CIA LTDA LAMPADA PAR 20 R$ 345,22 R$ 345,22 R$ 345,22
2013 34/OR 04/01/2013 C. C. CALEJON DOS BOBINA PARA RELÓGIO DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
SANTOS ME PONTO - 300 METROS
2013 33/OR 03/01/2013 GILBERTO APARECIDO VULCANIZAÇÃ O EM PNEU R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
CHIANFRONI
2013 32/OR 03/01/2013 POSTO VM COMÉRCIO DE GASOLINA COMUM R$ 124,44 R$ 124,44 R$ 124,44
COMBUSTÍVEI S LTDA
2013 31/OR 03/01/2013 LASOM ELETRONICA BATERIA PARA R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
LTDA ME TELEFONE 2
2013 30/OR 03/01/2013 J.T. ALVITO E CIA LTDA AGENDA EXECUTIVA R$ 153,60 R$ 153,60 R$ 153,60
2013 29/OR 02/01/2013 GARDINI E GARCIA LTDA PETIT FOURS - KG R$ 790,00 R$ 790,00 R$ 790,00
EPP
2013 28/OR 02/01/2013 LEILA MOHAMAD ARRANJO DE FLORES R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
TAHA SANTANA ME NATURAIS
2013 27/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.734,30 R$ 1.734,30 R$ 1.734,30
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 26/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.778,98 R$ 1.778,98 R$ 1.778,98
SERVIDOR
2013 25/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.557,97 R$ 3.557,97 R$ 3.557,97
2013 24/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 903,00 R$ 903,00 R$ 903,00
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 23/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 451,50 R$ 451,50 R$ 451,50
SERVIDOR
2013 22/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 903,00 R$ 903,00 R$ 903,00
2013 21/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 783,95 R$ 783,95 R$ 783,95
SERVIDOR
2013 20/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.567,91 R$ 1.567,91 R$ 1.567,91
2013 19/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.172,42 R$ 1.172,42 R$ 1.172,42
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 18/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.172,42 R$ 1.172,42 R$ 1.172,42
SERVIDOR
2013 17/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.344,85 R$ 2.344,85 R$ 2.344,85
2013 16/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O 1.A PARCELA EM R$ 883,96 R$ 883,96 R$ 883,96
FERIAS DE SERVIDOR
2013 15/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 951,60 R$ 951,60 R$ 951,60
SERVIDOR
2013 14/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.903,20 R$ 1.903,20 R$ 1.903,20
2013 13/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.473,38 R$ 1.473,38 R$ 1.473,38
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2013 12/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 756,07 R$ 756,07 R$ 756,07
SERVIDOR
2013 11/OR 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.512,14 R$ 1.512,14 R$ 1.512,14
2013 10/OR 02/01/2013 WALDENIR APARECIDO SERVIÇO DE CERIMONIAL R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
CUIN NA SESSAO DE POSSE
DOS VEREADORES
2013 9/ES 02/01/2013 COP-FAC MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
LTDA FOTOCOPIADO RA
2013 8/OR 02/01/2013 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ 4.985,29 R$ 4.985,29 R$ 4.985,29
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES DA
CÂMARA MUNICIPAL
2013 7/ES 02/01/2013 CGMP - CENTRO DE PEDAGIOS SISTEMA SEM R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2013 6/GL 02/01/2013 EMPRESA GRIFFON FORNECIMENT O DIARIO DE R$ 1.870,00 R$ 1.870,00 R$ 1.870,00
BRASIL ASSESSORIA PUBLICAÇÕES NO DOE E
LTDA DOU
2013 5/GL 02/01/2013 SINO CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 11.680,00 R$ 11.680,00 R$ 11.680,00
E INFORMATICA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
LTDA COM MANUTENÇÃO
2013 4/GL 02/01/2013 GOVERNANÇAB RASIL SA QTE: 1 ; UNID: ; R$ 10.176,45 R$ 10.176,45 R$ 10.176,45
TECNOLOGIA E GESTAO EM ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA
SERV DE USO DE SOFTWARE
CONTABIL, FINANCEIRO,
RECURSOS HUMANOS,
COMPRAS E MATERIAIS,
LICITACOES, PATRIMONIO
PUBLICO, PLANEJAMENT
O E ORÇAMENTO,
TESOURARIA E TRANS
2013 3/ES 02/01/2013 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2013 2/ES 02/01/2013 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 7.000,00 R$ 6.527,09 R$ 6.527,09
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2013 1/ES 02/01/2013 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 84.000,00 R$ 41.556,21 R$ 41.556,21
E E SERVICOS ELÉTRICA
S/A