Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1157/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 1156/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1128/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -65,00 | R$ -65,00 | R$ -65,00 | |
| 1091/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -114,00 | R$ -114,00 | R$ -114,00 | |
| 1155/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
CONTA DE TELEFONE | R$ 71,68 | R$ 71,68 | R$ 71,68 | |
| 1154/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DE MESANINO DA RECEPÇÃO | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 9,13 | |
| 1125/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -50,00 | R$ -50,00 | R$ -50,00 | |
| 1153/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 1152/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 1151/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1150/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1149/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | |
| 1148/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.148-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1147/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | |
| 1146/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA NO VECTRA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 1124/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -63,62 | R$ -63,62 | R$ -63,62 | |
| 1118/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -0,56 | R$ -0,56 | R$ -0,56 | |
| 1117/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -281,25 | R$ -281,25 | R$ -281,25 | |
| 1145/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 965,65 | R$ 965,65 | R$ 965,65 | |
| 1144/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 1143/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
ASSINATURA 4 MODENS 3GB | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 1142/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 1141/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | |
| 1140/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | |
| 1139/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | |
| 1138/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 1137/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | |
| 1136/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 866,75 | R$ 866,75 | R$ 866,75 | |
| 1135/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 |