Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | |
| 1152/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -116,01 | R$ -116,01 | R$ -116,01 | |
| 1186/AD |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.058-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1185/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1184/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1183/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 1182/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | |
| 1181/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 1180/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
AQUISIÇÃO DE PUXADOR PARA ARMÁRIO DE AÇO | R$ 16,94 | R$ 16,94 | R$ 16,94 | |
| 1179/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE PLUGUE TIPO T 3 SAÍDAS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 1178/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 895 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 1177/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | |
| 1176/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO REF. 3 MODENS 3G | R$ 179,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1175/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES NO DOE E DOU | R$ 178,96 | R$ 178,96 | R$ 178,96 | |
| 1174/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1173/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | |
| 1172/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 204,33 | R$ 204,33 | R$ 204,33 | |
| 1171/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR | R$ 685,80 | R$ 685,80 | R$ 685,80 | |
| 1170/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DE 29 SERVIDORES. VALOR UNITARIO 95,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 1169/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO VALOR UNITARIO 150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 1168/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 8.815,02 | R$ 8.815,02 | R$ 8.815,02 | |
| 1167/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.177,28 | R$ 16.177,28 | R$ 16.177,28 | |
| 1166/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 459,17 | R$ 459,17 | R$ 459,17 | |
| 1165/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 1164/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 1163/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | |
| 1162/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | |
| 1161/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
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AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA | R$ 142,19 | R$ 142,19 | R$ 142,19 | |
| 1160/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | |
| 1159/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 38,65 | R$ 38,65 | R$ 38,65 |