Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/AN |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO | R$ -24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 163/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML | R$ 240,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 162/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 555,59 | R$ 555,59 | R$ 555,59 | |
| 161/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPLEMENTO | R$ 62,05 | R$ 62,05 | R$ 62,05 | |
| 160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 760,78 | R$ 760,78 | R$ 760,78 | |
| 159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 472,19 | R$ 472,19 | R$ 472,19 | |
| 158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 944,39 | R$ 944,39 | R$ 944,39 | |
| 157/OR |
JEFFERSON ROCHA FURLANI ME
CNPJ: 07.241.464/0001-39
|
RECARGA DE TONER | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 156/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | |
| 155/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 154/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
ASSINATURA DO FISCOSOFT ON LINE NO PERIODO DE 22/03/2013 A 22/03/2014 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 153/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 9.970,58 | R$ 9.970,58 | R$ 9.970,58 | |
| 152/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS 80X50 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 151/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 124,94 | R$ 124,94 | R$ 124,94 | |
| 150/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 74 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 149/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
ETIQUETAS REF. 5020 (FIXAR PROTOCOLO) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | |
| 148/OR |
VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME
CNPJ: 17.479.685/0001-01
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O JORNAL | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 147/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS | R$ 793,65 | R$ 793,65 | R$ 793,65 | |
| 146/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
APOIO PARA OS PÉS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 145/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 01 E SALA 32 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 144/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | |
| 143/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 451,50 | R$ 451,50 | R$ 451,50 | |
| 142/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | |
| 117/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO | R$ -18,00 | R$ -18,00 | R$ -18,00 | |
| 141/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 140/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | |
| 139/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10.000 KBPS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 138/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.408,00 | R$ 2.408,00 | R$ 2.408,00 | |
| 137/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | |
| 136/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |