Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ORGANIZADOR DE MESA - PARA PAPÉIS - COM TRÊS ANDARES | R$ 81,30 | R$ 81,30 | R$ 81,30 | |
| 368/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -46,50 | R$ -46,50 | R$ -46,50 | |
| 381/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 370/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -128,95 | R$ -128,95 | R$ -128,95 | |
| 380/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVAÇÃO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 69.866,66 | R$ 69.866,66 | R$ 69.866,66 | |
| 379/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
PLACAS INDICATIVAS DE SALAS/GABINETES EM INOX CORROÍDO -DUPLA FACE | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 378/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 18.351,90 | R$ 17.963,62 | R$ 17.963,62 | |
| 377/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.392,50 | R$ 1.392,50 | R$ 1.392,50 | |
| 376/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORA | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 375/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21 CARTUCHO NOVO | R$ 134,20 | R$ 134,20 | R$ 134,20 | |
| 345/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -16,00 | R$ -16,00 | R$ -16,00 | |
| 344/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 374/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COMPLEMENTO DE MARÇO 2012 | R$ 370,72 | R$ 370,72 | R$ 370,72 | |
| 373/OR |
FRANCISCO CAETANO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 372/OR |
KELLY CRISTINA CELINI LOURENÇO ME
CNPJ: 04.586.802/0001-86
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÍTULOS E INSIGNIA DE HONRA AO MÉRITO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 371/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 370/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 629,00 | |
| 369/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 368/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 843,50 | R$ 843,50 | R$ 843,50 | |
| 367/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 366/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 365/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
QTE: 1 ; UNID: ; ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTABIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E MATERIAIS,... | R$ 30.654,45 | R$ 30.487,65 | R$ 30.487,65 | |
| 364/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | R$ 3.600,00 | R$ 3.511,77 | R$ 3.511,77 | |
| 363/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | |
| 362/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 380,70 | R$ 380,70 | R$ 380,70 | |
| 361/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 876,14 | R$ 876,14 | R$ 876,14 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.752,29 | R$ 1.752,29 | R$ 1.752,29 | |
| 358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 428,37 | |
| 357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 856,75 | R$ 856,75 | R$ 856,75 |