Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB | R$ 219,60 | R$ 219,60 | R$ 219,60 | |
| 407/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 406/OR |
CONHECIMENTO GLOBAL COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP
CNPJ: 08.204.718/0001-01
|
CÓDIGO FLORESTAL ANOTADO - ANHANGUERA 2013 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | |
| 395/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -4,50 | R$ -4,50 | R$ -4,50 | |
| 405/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 186,40 | R$ 186,40 | R$ 186,40 | |
| 397/DA |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -60,00 | R$ -60,00 | R$ -60,00 | |
| 404/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 684,42 | R$ 684,42 | R$ 684,42 | |
| 403/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 1.109,99 | R$ 1.109,99 | R$ 1.109,99 | |
| 402/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 120 ML | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 401/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
UNIÃO INTERNA POLIETILENO 1/2 | R$ 45,40 | R$ 45,40 | R$ 45,40 | |
| 400/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
ÓCULOS DE PROTEÇÃO | R$ 3,67 | R$ 3,67 | R$ 3,67 | |
| 399/OR |
C. OLMEDO FOTOS ME
CNPJ: 02.847.402/0001-51
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 398/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.000-**
|
MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA SALA DO SERVIDOR | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 397/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 396/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 395/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 394/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 392/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -18,00 | R$ -18,00 | R$ -18,00 | |
| 377/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | R$ -256,50 | R$ -256,50 | R$ -256,50 | |
| 393/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 392/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 391/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 390/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 619,15 | R$ 619,15 | R$ 619,15 | |
| 389/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 388/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DE 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.670,87 | R$ 3.670,87 | R$ 3.670,87 | |
| 387/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.856,76 | R$ 1.856,76 | R$ 1.856,76 | |
| 386/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.713,54 | R$ 3.713,54 | R$ 3.713,54 | |
| 385/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
CAIXA SISTEMA X COM INTERRUPTOR | R$ 175,20 | R$ 175,20 | R$ 175,20 | |
| 384/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
VEDANTE PARA TORNEIRA | R$ 29,98 | R$ 29,98 | R$ 29,98 | |
| 383/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
MOUSE SEM FIO | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |