Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 760/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 759/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 758/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 757/OR |
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
CNPJ: 76.487.032/0001-25
|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS | R$ 922,79 | R$ 922,79 | R$ 922,79 | |
| 756/OR |
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
CNPJ: 76.487.032/0001-25
|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS | R$ 922,79 | R$ 922,79 | R$ 922,79 | |
| 755/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 97,79 | R$ 97,79 | R$ 97,79 | |
| 754/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 78,65 | |
| 753/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | |
| 752/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
LAMPADA PAR 20 | R$ 42,54 | R$ 42,54 | R$ 42,54 | |
| 751/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
PLACA DE SOM PCI | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 750/ES |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA JUL/AGO -2013 ABASTECIMENTO GASOLINA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 749/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | |
| 748/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 747/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | |
| 746/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 745/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 744/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.851,00 | R$ 9.851,00 | R$ 9.851,00 | |
| 743/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.088,56 | R$ 16.088,56 | R$ 16.088,56 | |
| 742/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
PASTILHA REPELENTE ESPANTA POMBOS -FRASCO 400 GR - | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 741/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 740/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGENS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 739/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
COMPLEMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 738/OR |
PEDRO C DOS SANTOS -ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
PORTAS DE VIDRO 10 MM - 2 FOLHAS COM MOLA HIDRAULICA PARA 1 FOLHA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 737/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM PLACA DE RAMAIS ANALÓGICA | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| 736/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.328,12 | R$ 11.328,12 | R$ 11.328,12 | |
| 735/OR |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 734/OR |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 733/OR |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.058-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 732/OR |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.168-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 |