Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949/OR |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 948/OR |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 945/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 944/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.107,70 | R$ 17.107,70 | R$ 17.107,70 | |
| 943/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | |
| 942/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.998,15 | R$ 5.998,15 | R$ 5.998,15 | |
| 941/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.024,92 | R$ 53.024,92 | R$ 53.024,92 | |
| 940/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 433,37 | R$ 433,37 | R$ 433,37 | |
| 939/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 938/OR |
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
CNPJ: 61.099.834/0256-90
|
SAMSUNG GALAXY TAB2 P5110 10.1" COM WIFI, ANDROID SAMSUNG | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | R$ 1.299,00 | |
| 937/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 3,56 | R$ 3,56 | R$ 3,56 | |
| 936/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
BOLSA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 38,70 | |
| 935/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 78,66 | R$ 78,66 | R$ 78,66 | |
| 934/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML URCA | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 44,70 | |
| 933/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ -Nº 103 BRIGITTA | R$ 34,24 | R$ 34,24 | R$ 34,24 | |
| 932/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
DETERGENTE NEUTRO 500 ML TRIEX | R$ 38,88 | R$ 38,88 | R$ 38,88 | |
| 931/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.503,10 | R$ 34.503,10 | R$ 34.503,10 | |
| 930/GL |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 3.627,00 | R$ 3.497,98 | R$ 3.497,98 | |
| 929/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.294,15 | R$ 1.294,15 | R$ 1.294,15 | |
| 928/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 927/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 53,35 | R$ 53,35 | R$ 53,35 | |
| 894/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -336,10 | R$ -336,10 | R$ -336,10 | |
| 926/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO F1 MASTER | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 925/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
REAJUSTE DE TARIFA POR ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE NO TRECHO SJRP/BRASILIA/SJRP DE OSVALDO CARVALHO DA SILVA E WALTER... | R$ 688,50 | R$ 688,50 | R$ 688,50 | |
| 924/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 923/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 922/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 107,42 | R$ 107,42 | R$ 107,42 | |
| 921/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
ÁCIDO 2,4D 1 LITRO DMA | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 |