Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.968-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1002/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SJRP/SP/SJRP | R$ 151,28 | R$ 151,28 | R$ 151,28 | |
| 1001/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 214,50 | R$ 214,50 | R$ 214,50 | |
| 968/DA |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -35,54 | R$ -35,54 | R$ -35,54 | |
| 1000/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.169,00 | R$ 1.169,00 | R$ 1.169,00 | |
| 999/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 990/DA |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -50,00 | R$ -50,00 | R$ -50,00 | |
| 998/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 997/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
PARABRISA DIANTEIRO | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 996/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | |
| 995/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
ENVELOPE TIPO OFÍCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 994/OR |
CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME
CNPJ: 08.958.680/0001-62
|
MÃO DE OBRA TROCA DE COXIM, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE CORREIA DENTADA | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 993/OR |
CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME
CNPJ: 08.958.680/0001-62
|
CORREIA DENTADA | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | |
| 992/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 991/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 915,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 | |
| 990/AD |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 989/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 988/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 987/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR EM APOSENTADORIA | R$ 2.792,34 | R$ 2.792,34 | R$ 2.792,34 | |
| 986/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS E 50% DE FERIAS INDENIZADAS EM APOSENTADORIA DE SERVIDOR | R$ 62.827,75 | R$ 62.827,75 | R$ 62.827,75 | |
| 985/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR EM APOSENTADORIA | R$ 78.185,66 | R$ 78.185,66 | R$ 78.185,66 | |
| 984/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 463,52 | R$ 463,52 | R$ 463,52 | |
| 983/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 927,05 | R$ 927,05 | R$ 927,05 | |
| 912/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -72,50 | R$ -72,50 | R$ -72,50 | |
| 906/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -21,50 | R$ -21,50 | R$ -21,50 | |
| 982/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 534,17 | R$ 534,17 | R$ 534,17 | |
| 981/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
LOUSA QUADRO BRANCO | R$ 86,70 | R$ 86,70 | R$ 86,70 | |
| 980/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PINCEL ATÔMICO PARA LOUSA BRANCA AZUL, VERMELHO E PRETO | R$ 27,30 | R$ 27,30 | R$ 27,30 | |
| 979/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
SERVIÇOS PRESTADOS PEDAGIO | R$ 548,90 | R$ 548,90 | R$ 548,90 | |
| 978/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
COMPLEMENTO DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 487,16 | R$ 487,16 | R$ 487,16 |