Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 3.707.841,72
Liquidado
R$ 3.707.841,72
Pago
R$ 3.707.841,72
Empenhos
1.429
Exercícios
1
1.429 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 1028/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 1003/DA |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.968-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -41,00 | R$ -41,00 | R$ -41,00 | |
| 1026/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.838-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | |
| 1025/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 1024/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 1023/OR |
HELAINE BATISTA FURNIS ME
CNPJ: 10.623.099/0001-31
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CONVITES | R$ 665,60 | R$ 665,60 | R$ 665,60 | |
| 996/DA |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -17,84 | R$ -17,84 | R$ -17,84 | |
| 991/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -25,00 | R$ -25,00 | R$ -25,00 | |
| 1022/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23/10/2013 A 22/10/2014 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1021/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MÓDULO SIMPLES BR LUNARE | R$ 7,02 | R$ 7,02 | R$ 7,02 | |
| 1020/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
MÃO DE OBRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1019/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
VELA BPM6 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | |
| 988/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM | R$ -93,40 | R$ -93,40 | R$ -93,40 | |
| 1018/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | |
| 1017/OR |
DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME
CNPJ: 18.702.144/0001-55
|
SERVIÇO DE SOLDA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1016/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA EM CARRO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 1015/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA | R$ 62,80 | R$ 62,80 | R$ 62,80 | |
| 1014/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1001/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
REF. RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ -49,50 | R$ -49,50 | R$ -49,50 | |
| 1013/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GRAMAS NESCAU | R$ 37,01 | R$ 37,01 | R$ 37,01 | |
| 1012/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA DE SJRP/SP/SJRP | R$ 208,35 | R$ 208,35 | R$ 208,35 | |
| 1011/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1010/OR |
DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME
CNPJ: 18.702.144/0001-55
|
SERVIÇO DE SOLDA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1009/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
CABIDE PARA BANHEIRO | R$ 76,94 | R$ 76,94 | R$ 76,94 | |
| 1008/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1007/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1006/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1005/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 878,61 | R$ 878,61 | R$ 878,61 | |
| 1004/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.757,23 | R$ 1.757,23 | R$ 1.757,23 |