Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 822/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 821/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | |
| 771/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | |
| 766/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0001-87
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 38,98 | R$ 38,98 | R$ 38,98 | |
| 847/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 290,51 | R$ 290,51 | R$ 290,51 | |
| 846/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 844/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | |
| 839/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 838/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 798/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 792/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 816/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 812/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO. | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | |
| 845/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALES ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 753/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | |
| 859/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | |
| 841/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 840/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 813/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 837/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | |
| 832/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 830/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 793/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 760/OR |
ANA MARIA TEODORO LOCAÇÃO ME
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM CAPA | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 831/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 781/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,E HIGIENIZAÇÃO E MANAUTENÇÃO DE APAALHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 849/OR |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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AJUSTE REF. EMPENHO N. 324 REFERENTE A RETIFICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA | R$ 117,47 | R$ 117,47 | R$ 117,47 |