Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | |
| 809/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.537,22 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | |
| 768/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA | R$ 30,36 | R$ 30,36 | R$ 30,36 | |
| 767/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA | R$ 112,90 | R$ 112,90 | R$ 112,90 | |
| 742/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 726/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA PAR 20 PARA MARQUIZE RECEPÇÃO | R$ 21,88 | R$ 21,88 | R$ 21,88 | |
| 723/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, ESPATULA E LIXA PARA MANUTENÇÃO INTERNA | R$ 60,47 | R$ 60,47 | R$ 60,47 | |
| 713/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO | R$ 53,32 | R$ 53,32 | R$ 53,32 | |
| 778/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 777/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - BIVOLT 3,5 L - | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 799/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | |
| 788/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 786/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 784/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 775/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS ALCALINAS | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 87,60 | |
| 774/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
PUXADOR CROMADO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 773/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
INSETICIDA | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | |
| 772/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
PALITO DE DENTE | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | |
| 818/AD |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 815/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 811/2014 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | |
| 811/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
APOSENTADORIA DE EX SERVIDOR | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | |
| 758/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO EM SESSÃO SOLENE | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 757/OR |
VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS EPP
CNPJ: 07.281.712/0001-75
|
LOCAÇÃO DE TENDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 756/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJO NATURAL PARA MESA DIRETORA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 755/OR |
LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME
CNPJ: 10.550.142/0001-86
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 754/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 712/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
ADESIVOS DE INDICAÇÃO PARA PORTAS DE VIDROS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 794/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 439,90 | R$ 439,90 | R$ 439,90 | |
| 780/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 14,59 | R$ 14,59 | R$ 14,59 | |
| 707/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO | R$ 914,00 | R$ 914,00 | R$ 914,00 |