Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.464,38 | R$ 43.464,38 | R$ 43.464,38 | |
| 908/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 540,20 | R$ 540,20 | R$ 540,20 | |
| 899/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 284,25 | R$ 284,25 | R$ 284,25 | |
| 867/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 904/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 903/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 863/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
RETIFICAR FREIO E MÃO DE OBRA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 862/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 797/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 796/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
REPOSIÇÃO DE PEÇSA AUTOMOTIVA =VECTRA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 795/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 783/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 861/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 843/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | |
| 854/OR |
JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
CNPJ: 00.510.303/0001-54
|
MANUTENÇÃO E SOLDA EM ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 791/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA. | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 858/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 817/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 782/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS SUPERLED -P/USO TETO ENTRADA PLENÁRIO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 855/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 11,98 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | |
| 853/OR |
ROSA ZANARDO MARTINS ME
CNPJ: 11.759.901/0001-88
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 851/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO | R$ 139,47 | R$ 139,47 | R$ 139,47 | |
| 850/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | |
| 842/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 834/OR |
FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811
CNPJ: 11.528.514/0001-30
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 833/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL | R$ 103,40 | R$ 103,40 | R$ 103,40 | |
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | |
| 828/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 759/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 826/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 18,16 | R$ 18,16 | R$ 18,16 |