Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 925/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 83,03 | R$ 83,03 | R$ 83,03 | |
| 896/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ 67,25 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | |
| 895/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,73 | R$ 61,73 | R$ 61,73 | |
| 894/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | |
| 890/OR |
CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME
CNPJ: 72.958.135/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | |
| 764/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.648,57 | R$ 3.648,57 | R$ 3.648,57 | |
| 9/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | |
| 877/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 852/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | |
| 824/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO) | R$ 422,93 | R$ 422,93 | R$ 422,93 | |
| 823/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 887/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
3 INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 900/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | |
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 866/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | |
| 919/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 868/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 820/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 819/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISICAO DE MANGUEIRA/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 19,62 | R$ 19,62 | R$ 19,62 | |
| 920/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.060,88 | R$ 38.060,88 | R$ 38.060,88 | |
| 918/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,63 | R$ 63.955,63 | R$ 63.955,63 | |
| 917/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 916/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 915/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 914/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 913/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 912/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | |
| 911/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.013,28 | R$ 13.013,28 | R$ 13.013,28 | |
| 910/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.852,57 | R$ 3.852,57 | R$ 3.852,57 |