Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031/AD |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1030/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1029/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1022/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,28 | R$ 78,28 | R$ 78,28 | |
| 1003/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1002/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 994/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG - | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 993/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 964/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CABOS VGA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 961/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONADO SALA DE T.I | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 936/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 7/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ 17.000,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 1021/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1004/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 959/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO E-SOCIAL IMPACTOS E MUDANÇAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 957/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 187,75 | R$ 187,75 | R$ 187,75 | |
| 955/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 998/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 997/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 977/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | |
| 924/OR |
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA
CNPJ: 18.181.313/0001-59
|
AQUISIÇÃO DE MAQUINA PERFURADORA ELÉTRICA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 990/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 976/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 441,39 | R$ 441,39 | R$ 441,39 | |
| 954/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 89,10 | R$ 89,10 | R$ 89,10 | |
| 950/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
CONSERTO EM MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO DO VOYAGE | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 889/OR |
ARLEY IZAIAS DA SILVA
CPF: ***.000.378-**
|
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO EXTERNA | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 885/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 884/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 883/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 882/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA E CONJUNTO DE RACK COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |