Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727/OR |
TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 09.569.621/0001-65
|
CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | |
| 1054/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 999/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 956/OR |
CONSTRUTORA ELFER LTDA
CNPJ: 00.409.017/0001-05
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENTO DA GARAGEM) | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | |
| 1026/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 398,52 | R$ 398,52 | R$ 398,52 | |
| 1023/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 1020/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 1019/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1017/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | |
| 1012/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 953/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 963/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
SERVIÇO DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTENÇÃO DE RACK/SOM | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | |
| 962/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE APOIO DE BRAÇO DO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 951/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO EXTERNA | R$ 115,71 | R$ 115,71 | R$ 115,71 | |
| 923/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGAS DE TONER COLORIDO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 1014/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1013/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 949/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 1033/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 996/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 975/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | |
| 971/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PELO COM CABO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 968/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE 1 HD 1 TERA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 888/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
SERVIÇO DE REPARO EM CALHAS DO PLENÁRIO (VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E REBITAÇÃO DE EMENDAS). | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 1037/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1036/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 965/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS VGA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1032/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |