Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 1048/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1047/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1043/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 970/OR |
FUZZARI & DISTASI LTDA ME
CNPJ: 08.729.798/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COM AMPLIFICAÇÃO E SOM AMBIENTE | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 966/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1027/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | |
| 1018/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 1016/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | |
| 1038/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1035/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
CORATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍICULO - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1034/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1060/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 983,50 | R$ 983,50 | R$ 983,50 | |
| 1052/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | |
| 1001/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM SACHÊ PARA LANCHES | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 1053/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 1045/OR |
POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA
CNPJ: 13.267.276/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 1039/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1015/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1025/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 180,70 | R$ 180,70 | R$ 180,70 | |
| 1024/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROFONE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1011/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1010/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 1009/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 | |
| 1008/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 36,64 | R$ 36,64 | R$ 36,64 | |
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 45,72 | R$ 45,72 | R$ 45,72 | |
| 1006/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 118,04 | R$ 118,04 | R$ 118,04 | |
| 992/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, SAO PAULO A BRASILIA, BRASILIA A SAO PAULO E SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PR... | R$ 518,03 | R$ 518,03 | R$ 518,03 | |
| 958/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETA | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 779/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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VIAGEM AÉREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/RIBEIRAO PRETO/BRASILIA/RIBEIRAO PRETO/JAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 567,50 | R$ 567,50 | R$ 567,50 |