Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 929,20 | R$ 929,20 | R$ 929,20 | |
| 376/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE (MATERIAL PARA USO NO ARQUIVO E EXPEDIENTE) | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 141,50 | |
| 355/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 83,70 | R$ 83,70 | R$ 83,70 | |
| 336/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 64,80 | R$ 64,80 | R$ 64,80 | |
| 335/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS | R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | |
| 332/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARTE DA LANTERNA LATERAL TRASEIRA/DIREITA DO FOCUS 001 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 396/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 395/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 310/OR |
ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 96.567.763/0001-98
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS | R$ 3.294,50 | R$ 3.294,50 | R$ 3.294,50 | |
| 189/OR |
MARIA HELENA BATHKE ME - ME
CNPJ: 20.201.050/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 349/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM TANQUE | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | |
| 345/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LATEX | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 268/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | |
| 266/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 13/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 5.820,00 | R$ 4.696,66 | R$ 4.696,66 | |
| 300/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; - 2 ETAPA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 294/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE SALAS COM DIVISÓRIAS DE MADEIRAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 279/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 21,21 | R$ 21,21 | R$ 21,21 | |
| 267/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE PINO MACHO PARA TOMADA | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | |
| 261/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE | R$ 143,21 | R$ 143,21 | R$ 143,21 | |
| 235/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 203/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 238/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 186,96 | R$ 186,96 | R$ 186,96 | |
| 237/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 353,65 | R$ 353,65 | R$ 353,65 | |
| 323/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS E FRONTAL PARA BEBEDOURO | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 311/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS WIRELESS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 284/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
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CONFECÇÃO DE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA (DIRETOR ADMINISTRATIVO) - R$ 500,00; REFORMA EM BALCÃO MESA RECEPÇÃO DO PLEN... | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | |
| 229/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 226/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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AQUISIÇÃO DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 225/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E KIT TECLADO/MOUSE COM FIO | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 |