Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 431,00 | R$ 431,00 | R$ 431,00 | |
| 371/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.199,16 | R$ 29.199,16 | R$ 29.199,16 | |
| 370/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 369/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 368/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 367/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69,34 | R$ 69,34 | R$ 69,34 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.020,57 | R$ 19.020,57 | R$ 19.020,57 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100,42 | R$ 100,42 | R$ 100,42 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.121,87 | R$ 10.121,87 | R$ 10.121,87 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.580,01 | R$ 4.580,01 | R$ 4.580,01 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 346,69 | R$ 346,69 | R$ 346,69 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.959,65 | R$ 44.959,65 | R$ 44.959,65 | |
| 331/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO PARA ARMÁRIOS | R$ 27,92 | R$ 27,92 | R$ 27,92 | |
| 326/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | |
| 318/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 317/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
COMPLEMENTO ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATAS E DE PRESENÇA DE VEREADORES EM SESSÃO. | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 316/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS (SECRETARIA E DIRETOR ADMINISTRATIVO) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 315/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 62,10 | R$ 62,10 | R$ 62,10 | |
| 312/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | |
| 309/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 94,74 | R$ 94,74 | R$ 94,74 | |
| 308/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA | R$ 10,75 | R$ 10,75 | R$ 10,75 | |
| 302/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COPA/COZINHA | R$ 5,82 | R$ 5,82 | R$ 5,82 | |
| 301/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 136,31 | R$ 136,31 | R$ 136,31 | |
| 285/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 240/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO PLENÁRIO | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 176/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPÉ DE VINIL PARA REPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO PÓS PINTURA DO PRÉDIO | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | |
| 329/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | |
| 328/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 |