Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA SJRIO PRETO/SAO PAULO, SAO PAULO/RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SJRIO PRETO | R$ 767,68 | R$ 767,68 | R$ 767,68 | |
| 571/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | |
| 549/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE... | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | |
| 506/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 56,32 | |
| 488/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
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ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 507,30 | R$ 507,30 | R$ 507,30 | |
| 512/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 55,30 | R$ 55,30 | R$ 55,30 | |
| 469/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REINSTALAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO E CHEFE DE GABINETE | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 14/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 531/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 511/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE VENEDO P/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM | R$ 15,51 | R$ 15,51 | R$ 15,51 | |
| 465/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA PARA VEÍCULOS | R$ 29,13 | R$ 29,13 | R$ 29,13 | |
| 626/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 622/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 490/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | |
| 4/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 8.680,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 623/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.896,02 | R$ 35.896,02 | R$ 35.896,02 | |
| 621/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 620/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 617/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | |
| 616/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208,33 | R$ 208,03 | R$ 208,03 | |
| 615/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | |
| 614/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | |
| 613/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83,34 | R$ 83,34 | R$ 83,34 | |
| 612/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | |
| 611/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | |
| 610/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | |
| 599/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 596/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 594/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 |