Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13,84 | R$ 13,84 | R$ 13,84 | |
| 545/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 89,55 | R$ 89,55 | R$ 89,55 | |
| 544/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | |
| 536/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 483,90 | R$ 483,90 | R$ 483,90 | |
| 485/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | |
| 553/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 541/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 539/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 569/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | |
| 561/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | |
| 552/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 548/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,28 | R$ 158,28 | R$ 158,28 | |
| 543/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOCUS-FJH-6336 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | |
| 535/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABSTECIMENTO DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | |
| 534/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | |
| 530/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 525/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 287,00 | |
| 523/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA ÁREA EXTERNA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | |
| 517/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.371,74 | R$ 9.371,74 | R$ 9.371,74 | |
| 516/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.621,56 | R$ 16.621,56 | R$ 16.621,56 | |
| 595/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 524/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 459,85 | R$ 459,85 | R$ 459,85 | |
| 562/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 573/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 520/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 515/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 503/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA MURAL DA RECEPÇÃO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 460/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 454/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 501/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 |