Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | |
| 657/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 645/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 604/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 546/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 632/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 57,50 | |
| 605/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 62,24 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | |
| 579/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 542/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 103,02 | R$ 103,02 | R$ 103,02 | |
| 533/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS | R$ 113,75 | R$ 113,75 | R$ 113,75 | |
| 532/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CANO DE ESGOTO | R$ 16,55 | R$ 16,55 | R$ 16,55 | |
| 496/OR |
VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 62.518.519/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VEÍCULOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 641/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 640/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 597/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 2GB - DDR2 PARA PC | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 593/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
LOCAÇÃO DE TRÊS CAÇAMBAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 591/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 590/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS | R$ 964,00 | R$ 964,00 | R$ 964,00 | |
| 567/OR |
SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP
CNPJ: 22.161.914/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | |
| 529/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO | R$ 57,19 | R$ 57,19 | R$ 57,19 | |
| 627/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | |
| 551/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 589/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 164,85 | R$ 164,85 | R$ 164,85 | |
| 588/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/LIMPEZA | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 168,10 | |
| 585/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | |
| 580/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 570/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 175, REFERENTE A ALTERACAO DE VIAGM | R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 102,86 | |
| 522/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 502/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO E JARDIM EXTERNO | R$ 70,04 | R$ 70,04 | R$ 70,04 |