Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 710/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 702/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE PVC - "TE" PARA HIDRÁULICA | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | |
| 694/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | |
| 693/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TOMADA | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | |
| 628/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
AQUISIÇÃOI DE TINTA LATEX PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 624/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 608/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 142,09 | R$ 142,09 | R$ 142,09 | |
| 644/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.124,28 | R$ 9.124,28 | R$ 9.124,28 | |
| 643/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.043,32 | R$ 17.043,32 | R$ 17.043,32 | |
| 602/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 75,03 | R$ 75,03 | R$ 75,03 | |
| 601/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINAÇÃO | R$ 189,29 | R$ 189,29 | R$ 189,29 | |
| 663/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 351,70 | R$ 351,70 | R$ 351,70 | |
| 660/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 798,50 | R$ 798,50 | R$ 798,50 | |
| 659/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 598/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA | R$ 36,36 | R$ 36,36 | R$ 36,36 | |
| 592/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 35,11 | R$ 35,11 | R$ 35,11 | |
| 708/AD |
THIAGO RUVIERI DELALIBERA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 655/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 654/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P/PISO EXTERNO - FRENTE PLENÁRIO. | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 606/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REVISÃO DO FOCUS 002 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | |
| 584/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO... | R$ 530,90 | R$ 385,40 | R$ 385,40 | |
| 647/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE | R$ 35,60 | R$ 35,60 | R$ 35,60 | |
| 637/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE AR, ELEME... | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | |
| 703/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 642/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 587/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS | R$ 216,49 | R$ 216,49 | R$ 216,49 | |
| 582/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR | R$ 13,42 | R$ 13,42 | R$ 13,42 | |
| 581/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO INTERNA | R$ 45,36 | R$ 45,36 | R$ 45,36 | |
| 578/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA | R$ 111,55 | R$ 111,55 | R$ 111,55 |