Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
3 INSERÇOES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 634/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 633/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 543,31 | R$ 543,31 | R$ 543,31 | |
| 743/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 741/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 740/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 739/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 738/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 737/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | |
| 736/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | |
| 735/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 734/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 411,25 | R$ 411,25 | R$ 411,25 | |
| 712/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA BANHEIROS MASCULINO/FEMININO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 701/OR |
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT
CNPJ: 09.028.602/0001-21
|
CURSO OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DE CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 690/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | |
| 685/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 566,52 | R$ 566,52 | R$ 566,52 | |
| 684/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | R$ 243,20 | R$ 243,20 | R$ 243,20 | |
| 646/OR |
S.C.DA SILVA CONFECCOES LTDA. - ME
CNPJ: 10.713.571/0001-27
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFIISSIONAIS PARA SERVIDORES DA CÂMARA | R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | |
| 727/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 726/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | |
| 725/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 719/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 707/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 47,10 | R$ 47,10 | R$ 47,10 | |
| 704/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | |
| 678/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 677/OR |
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 48.539.548/0001-30
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AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO PLENARIO | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | |
| 652/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE CAIXINHA DE SOM PARA COMNPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 629/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |