Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 692/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 729/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 728/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 674/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA | R$ 149,52 | R$ 149,52 | R$ 149,52 | |
| 691/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 689/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 143,15 | R$ 143,15 | R$ 143,15 | |
| 687/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 267,37 | R$ 267,37 | R$ 267,37 | |
| 686/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | |
| 679/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 19,18 | R$ 19,18 | R$ 19,18 | |
| 676/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | |
| 675/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SECRETARIA | R$ 14,63 | R$ 14,63 | R$ 14,63 | |
| 661/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | |
| 653/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE PLAFON | R$ 21,51 | R$ 21,51 | R$ 21,51 | |
| 565/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 753/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 752/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 662/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORTÃO ELETRONICO | R$ 633,00 | R$ 633,00 | R$ 633,00 | |
| 715/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | |
| 771/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | |
| 770/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | |
| 769/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | |
| 768/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | |
| 767/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 557,95 | R$ 557,95 | R$ 557,95 | |
| 766/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | |
| 765/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 816,15 | R$ 816,15 | R$ 816,15 | |
| 764/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 763/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 762/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | |
| 761/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 945,39 | R$ 945,39 | R$ 945,39 |