Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 774/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 756/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | |
| 755/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | |
| 749/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 745/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 720/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 801/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 785/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 783/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 778/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 329,90 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | |
| 776/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | |
| 775/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 699/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 698/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | |
| 799/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 798/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 427,35 | R$ 427,35 | R$ 427,35 | |
| 797/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 854,71 | R$ 854,71 | R$ 854,71 | |
| 754/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 748/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | |
| 731/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR D... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 730/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ 79,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | |
| 791/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 700/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
AQUISIÇÃOI DE TINTA PARA PISO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 784/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 758/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 757/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 751/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 750/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 |